吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编30135.docx

《吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编30135.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编30135.docx（90页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-XXAA标题： 封封 面版本号/修订次次：A/0第 1 页 共共 1 页质量管理程序文文件汇编Q/JL.QPP-XXAAA审核： 日日期：20008.3.110批准： 日日期：20008.3.1102008年3月月10日发布布 2008年年3月11日日实施上虞市吉莱照明明电器有限公公司程序文件目录及及编制、审核核发放范围清清单序号文件名称文件编号编制部门编制人发放范围1文件控制程序Q/JL.QPP-04011行政部各部门2记录控制程序Q/JL.QPP-04022行政部各部门3管理策划控制程程序Q/JL.QPP-05011

2、管代各部门4内部沟通控制程程序Q/JL.QPP-05022管代各部门5管理评审控制程程序Q/JL.QPP-05033管代各部门6能力、意识和培培训控制程序序Q/JL.QPP-06011行政部各部门7生产设施的配置置和管理控制制程序Q/JL.QPP-06022生产部各部门8工作环境的控制制程序Q/JL.QPP-06033生产部各部门9产品实现的策划划控制程序Q/JL.QPP-07011生产部各部门10与顾客有关过程程控制程序Q/JL.QPP-07022销售部各部门11采购控制程序Q/JL.QPP-07033采购部各部门12生产和服务提供供的控制和确确认程序Q/JL.QPP-07033生产部各部门

3、13标识和可追溯性性控制程序Q/JL.QPP-07044生产部品管部 各部门14顾客财产控制程程序Q/JL.QPP-07055销售部各部门15产品防护控制程程序Q/JL.QPP-07066生产部各部门16监视和测量装置置的控制程序序Q/JL.QPP-07077品管部 各部门17顾客满意度的评评估控制程序序Q/JL.QPP-08011销售部各部门18内部审核控制程程序Q/JL.QPP-08022管代各部门19过程和产品的监监视和测量控控制程序Q/JL.QPP-08033管代品管部 各部门20不合格品控制程程序Q/JL.QPP-08044品管部 各部门21数据分析控制程程序Q/JL.QPP-080

4、55管代各部门22纠正和预防措施施控制程序Q/JL.QPP-08066品管部 各部门上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0401标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 1 页 共 3 页1 目的为对质量体系文文件进行控制制，保证对质质量管理体系系有效运行起起重要作用的的各个场所都都使用相应的的有效版本，特特制定本程序序。2 范围公司质量体系规规定的文件包包括：内部文文件和外来文文件。A 内部文件包包括：质量方方针、质量目目标、质量管管理手册、质质量程序、规规章制度、岗岗位职责、公公司编写的技技术文件（包包含：产品（工工艺）技术要要求及标

5、准，工工艺卡片（含含作业指导书书），操作规规程）、记录录等；B 外来文件包包括：法律、法法规，政策性性文件；国际际标准、国家家标准、行业业标准、部颁颁标准、技术术资料（从顾顾客处来的或或通过其它途途径来的）等等等。本程序适用于以以上质量体系系文件的控制制。3 定义3.1 受控本本文件的分发、修修订或更换均均须按书面规规定程序进行行控制，保证证文件始终反反映现行要求求。3.2 非受控控本文件的分发须按按文件控制程程序进行，但但不保证其完完全反映现行行要求。4 职责4.1 总经理理批准发布质质量手册。4.2质量程序序文件由执行行该程序的主主要责任部门门负责人拟制制，管理者代代表审核，总总经理批准。

6、4.3 行政部部负责本控制制程序的制订订和控制。4.4 各职能能部门负责各各自职能范围围内使用文件件的收集和保保管。5 内部文件件管理程序5.1 质量量体系文件编编号指南5.1.1质量量管理手册编编号5.1.1.11 文件号号 Q/JJL.QM-AQM：质量管理理手册； A ：版本号； 如：QM-A 表示：第AA版质量管理理手册5.1.1.22 手册中中的章节号X.X：第几章章第几节（22位阿拉伯数数字）； 如：0.8 表示：质质量管理手册册第0章第88节，如：22 表示：质量量管理手册第第2章。5.1.2 质量程序编编号 QQ/JL.QQP-XXAAAQ/JL.QPP：质量程序序文件；XXX

7、：ISO90001：2000标准准中相应条款款号（2位阿拉伯数数字）；AAA：相应标准准条款下生成成的程序文件件顺序数；如如：Q/JLL.QP-00501 表表示管理职责责条款中生成成的第一个程程序文件。5.1.3 三层次文件件编号 QQ/JL.WWI-部门代代号AA Q/JL.WII：三层次文文件代号，部部门代号：见见5.1.55条款规定，AAA：顺序号号。如：Q/JL.WI-SC-05表示生生产部门编制制的第5份三三层次文件。5.1.4 版本号/修订次 A/0 第第几版本/第几次修订订版本号为：A，修修订次为0。上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-04

8、01标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 2 页 共 3 页5.1.5 公司、职能能、部门代号号 JL：上虞市吉吉莱照明电器器有限公司ZJL：总经理理 GD：管理者代表表 SC：生产产部 XZ：行行政部 PG：品管部 XS：销售部 CG：采购部 JSS：技术部5.2 质量体体系文件发布布前的审核和和批准所有质量文件发发布前都应经经相应的人员员审核、批准准。5.2.1 质质量管理手册册的审批质量管理手册由由管理者代表表编制和审核核，总经理批批准发布。5.2.2 质质量程序文件件的审批 质量程序文件由由执行该程序序的主要责任任部门负责人人拟制，管理理者代表审核核，总经理批批准

9、。5.2.3三层层次文件的审审批三层次文件由责责任部门负责责人拟制，管管理者代表审审核，总经理理批准。5.3 质量量体系文件接接收控制5.3.1 行行政部在收到到印制好的文文件时，应确确认下列各项项： a. 文件上有有拟稿、审核核和批准人员员的签名；b. 文件号、修修订次和页数数正确；c. 文件的字字迹清晰；5.3.2 所所有文件应登登记于“受控文件清清单”,以表明最新新状态。5.4 质量量体系文件的的发放范围5.4.1 文文件的发放范范围以适用部部门和人员为为原则确定，应应严格控制文文件的分发，以以便管理和防防止泄密。5.4.2 所所有质量体系系文件，除非非管理者代表表或总经理许许可，不得外

10、外借给公司以以外的人员。为为让顾客了解解公司质量体体系，一般只只提供质量管管理手册及相相应程序的非非受控本。5.4.3 文文件发放范围围由文件审核核人确定在“受控文件清清单”和“外来受控文文件清单”中，依此范范围发放。5.4.4 无无论是对外发发放或借阅质质量文件，都都适用本程序序5.5条款规定定的发放和回回收程序。5.5 质量量体系文件的的发放和回收收5.5.1 行行政部按规定定发放范围及及时发放文件件，以保证有有关场所使用用相应文件的的有效版本。5.5.2 行行政部应保证证及时从所有有发放和使用用场所收回作作废的技术及及非技术性文文件受控本。5.5.3 行行政部应在“文件分发/回收表”中详

11、细登记记文件发放和和回收情况并并应有文件接接收人员的签签名；所有发发放的质量文文件应有编号号以便追溯（对对于非受控本本无须更换新新版或回收）。5.5.4 文文件受控本和和非受控本都都应盖有相应应的红色“受控”或“非受控”印章。5.5.5经总总经理确定的的机密文件，应应加盖“机密”章。其他部部门借用时，必必须经总经理理批准，行政政部保留文件件清单；内部部借用其他部部门文件时，需需经部门主管管口头同意。5.5.6 作作废/失效的受控控本回收后都都应及时处理理。作为档案案或供今后参参考而保留的的（至少一份份）作废文件件，应盖上“作废”和“保留”印章以防误误用。上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理

12、程序文件文件号：Q/JJL.QP-0401标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 3 页 共 3 页5.6 质量量体系文件的的修订5.6.1 为为防止对质量量体系文件未未经授权的修修改，对质量量文件的任何何更改/修订应同样样遵循5.22条款中所述述的审批程序序。5.6.2 质质量体系文件件的修改应填填写文件修修改申请单详详述理由，向向原制定/审批部门提提出书面请求求。5.6.3 文文件更改的审审批应由原审审批部门/人员进行；若指定其他他部门/人员审批时时，该部门/人员应获得得原审批所依依据的有关背背景资料。5.6.4 审审批部门/人员应及时时对更改建议议的合理性进进行审查，

13、确确定是否需要要修订,必要时，应应进行验证。若若审批人员同同意修改，修修改应由原文文件编制人员员进行。5.6.5 质质量程序以每每一文件号为为一独立文件件。5.7 对质量量记录的控制制详见Q/JJL.QP-0402记记录控制程序序。6、外来文件的的管理程序6.1、法律、法法规，政策性性文件由行政政部负责收集集和接收，并并统一管理，具具体按6.336.5的要要求实施。6.2、国际标标准、国家标标准、行业标标准、部颁标标准、技术资资料等由技术术部负责收集集和接收，并并统一管理，具具体按6.336.5的要要求实施。6.3、外来文文件的编号：按原各自的的编号。6.4、外来文文件在公司内内应用前，应应在

14、其封面上上盖上红色“受控”章，其发放放、回收按“受控本”的要求执行行。6.5、行政部部应将外来文文件记录于外外来受控文件件清单，其其分发/回收收应填写文文件分发/回回收表。7、电脑文件的的管理7.1电脑文件件由专人设密密码保管。7.2 电脑文文件未经授权权（授权人具具体体现在“文件修改申申请单”的审核、批批准人签字）不不得进行更改改，更不能未未经授权进行行删除。8 参考文件件 Q/JL.QPP-04022 记录控控制程序9 质量记录录9.1 Q/JL.QRR-04011-01受控文件清清单9.2 Q/JL.QRR-04011-02文件分发/回收表9.3 Q/JL.QRR-04011-03 文件

15、件修改申请单单9.4 Q/JL.QRR-04011-04 外来受受控文件清单单上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0402标题： 记 录录 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 1页 共共 1 页1 目的为对质量记录的的标识、贮存存、检索、保保存期限和处处置进行控制制，特制定本本程序。2 范围本程序适用于对对公司的质量量记录以及顾顾客和供方的的有关质量记记录的控制。3 职责 3.1 行政部部负责质量记记录的编号标标识，并按相相应程序规定定对质量记录录进行管理。3.2 相关部部门负责职责责范围内的质质量记录实施施和控制。4 程序4.1 质量记记录的编号Q

16、/JL.QRR-AAAAA-XXQ/JL.QRR：质量记录录，AAAAA：相对应的的程序文件号号 AAAAA为四位位阿拉伯数字字，XX：顺序号号，两位阿拉拉伯数字。例：Q/JL.QR-04401-011 代表04011（文件控制制）程序中引引用的顺序号号为01的质量记记录。行政部负责对质质量记录按以以上规定给予予唯一性标识识。 4.2 质量量记录的编制制及填写4.2.1 质质量记录由各各部门编制，常常用的质量记记录应格式化化并尽可能表表格化；质量量记录规范表表格的印刷，应应经行政部审核，并并统一编号。4.2.2 所所有质量记录录都应字迹清清晰；不得用用铅笔作记录录；质量记录录应有作记录录的人员

17、签全全名以表明责责任；若有涂涂改，原记录录人员应在涂涂改处签名。4.2.3 质量记录应应清楚地指明明是何种产品品或活动，应应正确、真实实、完整地填填写记录中的的有关栏目内内容。4.3 质量量记录的管理理4.3.1 质质量记录表格格由使用部门门制定，经行行政部审核后后，行政部编编制文件质质量记录清单单。4.3.2 所所作的质量记记录应适合于于顾客或责任任部门审核的的要求。4.3.3 质质量记录应保保存在适合的的场所，以防防变质、损坏坏和丢失。4.3.4 质质量记录每年年应整理一次次：分类，装装订或装箱保保存。4.3.5 质质量记录保存存期限由行政政部和管代制制定（除非顾顾客或公司另另有书面要求求

18、或规定）。4.3.6 若若以电/磁介质作为为质量记录载载体，应及时时制作拷贝妥妥善保存。4.3.7 各各部门于第二二年第一季度度将上一年度度的质量记录录交到行政部部集中保管，行行政部负责对对质量记录进进行标识、归归档、贮存、保保管和处理（除除长期使用的的记录外）。4.3.8 行行政部对超过过保存期的质质量记录，处处理时应有处处理记录，由由当事人签名名。4.3.9 质质量记录表格格的修订由使使用部门负责责人审批，报报行政部备案。5 参考文件件Q/JL.QPP-04011文件控制程程序6 质量记录6.1 Q/JJL.QR-0402-01 质质量记录清单单6.2 Q/JJL.QR-0402-02 质

19、质量记录借阅阅清单上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0501标题： 管 理理 策 划 控 制版本号/修订次次：A/0第 1页 共共 2 页1. 目的 为了实现组织对对质量管理体体系进行策划划，以满足质质量目标及标标准4.1条条款的要求，及及在对质量管管理体系的变变更进行策划划和实施时，保保持质量管理理体系的完整整性，特制定定本程序文件件。 2. 范围本程序适用于对对质量管理体体系进行策划划和对质量管管理体系的变变更进行策划划和实施。3职责31 总经经理根据组织织的质量目标标，配置必要要的资源，负负责批准有关关部门编制的的质量策划输输出文件。32 管理理者

20、代表负责责组织各部门门进行管理策策划，编写相相应的策划文文件，并对实实施情况进行行监督检查，并并审核各部门门进行管理策策划编制的有有关文件。33 各部部门主要负责责人负责本部部门的质量策策划。4程序4.1 质量量目标4.1.1 为实现组织织的质量方针针，公司总的的质量目标如如下： 11、产品一次次检验合格率率96%；22、顾客满意意率90%。通过每年的内部部审核，特别别是管理评审审，来决定是是否修订质量量目标，以后后每年的质量量目标应以三三层次文件的的形式出现。4.1.2 与质量相关关的各部门应应根据公司总总目标进行分分解，转化为为本部门具体体的工作目标标，交管理者者代表统一编编制并审核，形形

21、成“质量分目标标展开图”，经总经理理批准，交行行政部发放管管理。为保证证目标的顺利利完成，各部部门需按月填填写质量分分目标统计表表，由管理理者代表监督督并填写年年质量体系过过程绩效量化化指标监测一一览表。4.2 进行行质量管理体体系的策划时时机公司在下列情况况下需进行质质量管理体系系的策划：a) 按照质量管理标标准建立、改改进质量管理理体系；b) 公司的质量方针针、质量目标标、组织机构构发生重大变变化；c) 公司的资源配置置、市场情况况发生重大变变化；d) 现有体系文件未未能涵盖的特特殊事项。上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0501标题： 管 理理 策

22、 划 控 制版本号/修订次次：A/0第 2页 共共 2 页4.3 质量量管理体系的的策划内容质量策划的内容容应包括：a) 需达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出及活动，并并作出相应规规定；b) 识别为实现质量量目标所建立立的过程的资资源配置；c) 对实现总体质量量目标和阶段段或局部的质质量目标进行行定期评审的的规定，重点点应评审过程程和活动的改改进；d) 根据评审结果寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率；e) 策划的结果（包包括变更）应应形成文件。4.4 质量策策划输出文件件的编制原则则a) 应参照质量手册册的有关内容容

23、，应符合质质量方针、目目标，并与产产品实现过程程的策划及其其他质量体系系文件的内容容协调一致；b) 已有的质量文件件中的内容可可被引用，并并根据特殊的的要求增加新新的内容。4.5 质量量策划输出文文件由管理者者代表组织各各部门负责人人编制，经管管理者代表审审核，总经理理批准后，发发放到相应部部门4.6 各部门门在执行中应应按照质量策策划规定的内内容、进度、要要求进行控制制，并将执行行情况和存在在的问题反馈馈给管理者代代表。4.7 质量量策划的更改改a.质量策划输输出文件的更更改应在受控控状态下进行行，应由更改改部门填写文文件修改申请请单，按文文件控制程序序执行；b.在更改期应应保持质量管管理体

24、系的完完整运行，例例如组织机构构的调整应对对职责作出相相应的更改，以以确保体系正正常运作。4.8 质量策策划所形成的的相关文件，由由行政部负责责存档保存。5 质量记录Q/JL.QRR-05011-01 质量分目目标统计表Q/JL.QRR-05011-02 年质量体体系过程绩效效量化指标监监测一览表上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0502标题： 内 部 沟 通通 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 1页 共共 1页1 目的对内部沟通过程程进行规定，确确保公司与质质量管理体系系有关的信息息进行有效的的沟通、分析析和使用，以改进品质，提提高效益，特特制

25、定本程序序。2 范围本程序适用于内内部信息的沟沟通和归口管管理。3 参考文件无4 职责4.1管理者代代表负责公司司内部信息沟沟通的归口管管理工作。4.2其它各部部门在各自职职责内做好配配合和执行工工作。5 程序5.1内部沟通通的内容5.1.1与产产品有关的信信息a.生产情况 b.品质情况 c.新产品品开发情况5.1.2与体体系运行有关关的信息 a.质量量方针、目标标 b.职责和权限限 cc.运行过程程中存在的问问题5.1.3与顾顾客有关的信信息：如顾客客的反馈5.2沟通实施施a.每月生产例例会：由生产产部长主持，各各部门参与，主主要解决一月月来的各种生生产、质量问问题。要求各各部门以书面面文字

26、的方式式进行表达，现现场能解决的的立即解决，不不能解决的，列列出方案和时时间计划。 b.紧急例例会：如到紧紧急情况时临临时开碰头会会，使问题得得以解决。c.合同评审：生产部长和和销售部长共共同进行合同同评审，生产产部长根据订订单和库存编编制“生产计划单单”。 d. 顾客反馈馈的处理：销销售部接到顾顾客的抱怨/投诉后，立立即进行原因因分析，是因因为运输、交交货期等原因因造成的，由由销售部自己解解决；若因产产品质量问题题造成的，应应将有关的记记录和资料转转交品管部 长。品管部部 长立即组组织相关人员员进行原因分分析，相关责责任部门制定定相应的纠正正和预防措施施并实施。品品管部 长负负责进行跟踪踪验

27、证。e.不合格品评评审：若检验验人员发现半半成品/成品有质量量问题，应将将其标识、隔隔离，并做好好记录，品管管部 长组织织相关人员进进行不合格品品的评审。f.出入库沟通通：材料入库库必须有检验验人员开具的的合格证明；材料出库，仓仓库管理员必必须见到领料料单才能发料料。g.合理化建议议箱：公司同同时鼓励员工工提出合理化化建议，公司司各部门主管管负责调动员员工提交合理理化建议的积积极性，并负负责收集和传传达，公司每每年对产生效效益的合理化化建议的提出出人员进行表表彰和奖励。h.内部审核存存在横向沟通通：由审核组组长组成的审审核小组对各各部门进行审审核和沟通。g.管理评审存存在横向沟通通：各部门经经

28、理向总经理理汇报工作业业绩，并加以以讨论和沟通通。h.体系运行情情况的沟通 :体系运行行情况、主要要通过培训、宣宣传、考核等等形式在各部部门之间进行沟通，使每位位员工都了解解各自的职责责权限，能意意识到自己所所开展的活动动对完成公司司的质量方针针、目标的重重要性及相关关性。各部门之间的沟沟通还有很多多情况，此处处不在例举。6 质量记录Q/JL.QRR-05022-01 会议记录录上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0503标题： 管理理评审控制程程序版本号/修订次次：A/0第 1页 共共 2 页1 目的 按计划的时间间间隔评审质量量管理体系，以以确保其持续

29、续的适宜性、充充分性和有效效性。 2 范围 适用于对公司质质量管理体系系的评审。 3 职责 3.1 总经理理主持管理评评审活动。 3.2 管理者者代表负责向向总经理报告告质量管理体体系运行情况况，提出改进进建议，编写写相应的管理评审报报告。3.3 管理者者代表负责管理评审计计划的制定、收收集并提供管管理评审所需需的资料，负负责对评审后后的纠正预防防措施进行跟跟踪和验证。 3.4 各相关关部门负责准准备、提供与与本部门工作作有关的评审审所需资料，并并负责实施管管理评审中提提出的相关的的纠正预防措措施。 4 程序 4.1 管理评评审计划 4.1.1 每每年至少进行行一次管理评评审，且两次次之间的时

30、间间间隔不超过过12个月，可可结合内审后后的结果进行行，也可根据据需要安排。 4.1.2 管管理者代表于于每次管理评评审前一个月月编制管理理评审计划，管理者代表审核后报总经理批准。计划主要内容包括： a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。 4.1.3 当当出现下列情情况之一时可可增加管理评评审频次。 a）公司组织机机构、产品范范围、资源配配置发生重大大变化时； b）发生重大质质量事故或顾顾客关于质量量有严重投诉诉或投诉连续续发生时； c）当法律、法法规、标准及及其他要求有有变化时； d）市场需求发发生重大变化化时； e）即将进

31、行第第二、三方审审核时； f）质量审核中中发现严重不不合格时。4.1.4 重重大质量事故故指下列情况况之一者：（1）一次性经经济损失5万万元及其以上上；（2）顾客提出出重大投诉并并因此断绝业业务往来；（3）一次性经经济损失虽未未超过5万元元，或顾客投投诉虽未断绝绝业务往来，但但严重影响企企业声誉。42 管理理评审输入 ：应包括与以以下方面有关关的当前的业业绩和改进的的机会： a）审核结果，包包括第一方、第第二方、第三三方质量管理理体系审核、产产品质量审核核等的结果； b）顾顾客的反馈，包包括满意程度度的测量结果果及与顾客沟沟通的结果等等； c）过过程的业绩和和产品的符合合性，包括过过程、产品测

32、测量和监控的的结果； d）改改进、预防和和纠正措施的的状况，包括括对内部审核核和日常发现现的不合格项项采取的纠正正和预防措施施的实施及其其有效性的监监控结果；e）以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性；f）可能影响质质量管理体系系的各种变化化，包括内外外环境的变化化，如法律法法规的变化，新新技术、新工工艺、新设备备的开发等； g）质量管理体体系运的结果果，包括质量量方针和质量量目标的适宜宜性和有效性性。上虞慧力电器有有限公司质量量管理程序文文件文件号：Q/JJL.QP-0503标题： 管理理评审控制程程序版本号/修订次次：A/0第2页 共 2 页 4.3 评审审准备 4.3.1 管管理者代表

33、负负责根据评审审输入的要求求，组织评审审资料的收集集，准备必要要的文件。 4.3.2 预预定评审前十十天，管理者者代表向参加加评审的人员员发放管理理评审通知单单，及本次次评审计划和和有关资料。 4.4 管理理评审会议 a）总经理主持持评审会议，各各部门负责人人和有关人员员对评审输入入做出评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施，确定责任任人和整改时时间； b）总经理理对所涉及的的评审内容作作出结论（包包括进一步调调查、验证等等）。 4.5 管理理评审输出 4.5.1 管管理评审的输输出应包括以以下方面有关关的措施： a）质量管管理体系及其其过程的改进进，包括对质质量方针、质质

34、量目标、组组织结构、过过程控制等方方面的评价； b）与顾客客要求有关的的产品的改进进，对现有产产品符合要求求的评价，包包括是否需要要进行产品、过过程审核等与与评审内容相相关的要求； c）资源需需求等。 4.5.2 会会议结束后，由由管理者代表表根据管理评评审输出的要要求进行总结结，编写管管理评审报告告，交总经经理批准，并并发放到各职职能部门。对对有整改要求求的，各部门门应限期整改改，行政部监监督并验证，填填写“纠正/预防防措施记录”。本次管理评评审的输出可可以作为下次次管理评审的的输入。 4.6 改进进、纠正、预预防措施的实实施和验证 管理者代表根据据程序纠正正和预防措施施的规定，对对改进、纠

35、正正和预防措施施的实施效果果进行跟踪验验证。 47 如果果评审结果引引起文件更改改，应执行文文件控制程序序。 48 管理理评审产生的的相关的质量量记录应由管管理者代表按按程序记录录控制程序保管，包包括管理评审审计划、评审审前各部门准准备的评审资资料、评审会会议记录及管管理评审报告告等。 5 参考文件件 Q/JL.QPP-08033 内部审审核控制程序 Q/JL.QPP-08088 纠正和预防防措施控制程程序 Q/JL.QPP-04011 文件控控制程序 Q/JL.QPP-04022 记录控制制程序 6 质量记录录 Q/JL.QRR-05033-01 管管理评审计划划 Q/JL.QRR-0503

36、3-02 管管理评审通知知单 Q/JL.QRR-05033-03 管管理评审报告告 上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0601标题： 能力力、意识和培培训控制程序序版本号/修订次次：A/0第1页 共 2 页1 目的基于适当的教育育、培训、技技能和经验，从从事影响产品品质量的工作作人员应是能能够胜任的。否否则须采取培培训或其它措措施以满足这这些要求，所以制定本程程序。2 范围本程序适用于公公司从事影响响产品质量的的工作人员的的培训。 3 职责3.1 由总经经理决定公司司的组织机构构设置及组织织机构中各类类人员的职责责范围。3.2 行政部部负责对各类类从事影

37、响产产品质量工作作的人员组织织/安排培训训。3.3 各部门门书面申请培培训内容，交交行政部统一一组织实施培培训。4 程序4.1 人力配配置建立公司组织机机构、招聘（或或培训）人员员，并确定各各职能部门的的职责和权限限，详见质质量管理手册册 QM-01 0.7章节及00.8章节。行政部应建立员员工档案，记记录员工的教教育、培训、技技能和经验等等内容，并负负责人事管理理。4.2 从事影影响产品质量量的工作人员员所必要的能能力要求。为实现质量方针针、质量目标标和确保公司司各项活动正正常有序地进进行，行政部部应征集各部部门的意见，确确定并编写文文件“岗位人员教教育、培训、经经验和技能要要求”。4.3

38、资格认认可从事对质量有影影响的特定岗岗位的工作人人员，应予资资格考核，凭凭证上岗，要要求达到相应应的资格水平平；考核的依据是是教育、培训、技技能和经验等。4.4新员工工的指导和培培训4.4.1 指指导新员工报到后, 行政部应应以适当的形形式(介绍或或发小册子等等)向新员工工提供指导，内内容包括：a) 公司规章章制度；b) 公司质量量方针和质量量目标；c) 消防、安安全和卫生基基本知识；4.4.2 新新员工岗位培培训部门负责人或专专业技术人员员有责任对新新员工或调整整到新岗位的的人员进行岗岗位培训，内内容包括：a) 安全卫生生和质量意识识；b) 技能训练练，使新员工工尽快达到要要求，保证工工作质

39、量；c) 了解岗位位的关联性和和重要性，及及如何通过自自己的努力来来达到质量目目标。岗位培训应在适适当的时候由由行政部组织织安排培训，相应的质量程序、操作规范可作为教材。有限公司质量管管理程序文件件文件号：Q/JJL.QP-0601标题： 能力力、意识和培培训控制程序序版本号/修订次次：A/0第2页 共 2 页4.4.3 新新员工考核对决定录用的人人员，应有考考核记录，由由管理者代表表认可确认。4.5 员工培培训 各部门为了使所所属人员达到到所规定的资资格以及下述述情况发生时时保证人员的的合格性，应应积极考虑培培训需要。 a) 公司业务务发展变化；b) 质量体系系有重大变化化；c) 职责加重重

40、、工作内容容/工作范围围扩大；d) 新工艺、新新设备的采用用。4.5.1 公公司各部门负负责人应审议议本部门的培培训需要，每每年底填写培培训申请表，交交行政部汇总总，编制 年度度培训计划，报总经理审批后，由行政部组织/安排实施培训。临时需要培训的的，也应填写写“培训申请表表”，经批准后后执行。4.5.2 现现场岗位培训训当采用新技术/新工艺或人人员岗位调动动时,应进行行岗位培训。a) 选择教员员如主管或有有经验的专业业人员；b) 适合的培培训方式，如如操作示范或或讲课；4.5.3 脱脱产培训脱产培训系指停停产培训及送送外培训，送送外培训应经经总经理批准准；停产培训训应:a) 确定培训训时间；b

41、) 作出行政政安排。4.6 培训记记录4.6.1 公公司行政部组组织培训的,行政部要求求参会者在签签到、培训、考考核记录表上上签名，行政政部应记录培培训内容，并并组织考核。行行政部将培训训、考核结果果记录在签到、培训训、考核记录录表。4.6.2 送送外培训人员员在培训结束束后应向行政政部出具有关关的结业证书书或参加培训训的证明。5 质量记录录5.1 Q/JL.QRR-06011-01 年年度培训计划划5.2 Q/JL.QRR-06011-02 签到到、培训、考考核记录表5.3 Q/JL.QRR-06011-03 培训申请请表5.4 Q/JL.QRR-06011-04 员工工档案5.5 Q/JL

42、.QRR-06011-05 资格格证书上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0602标题：生产设施施的配置与管管理控制程序序版本号/修订次次：A/0第1页 共 2 页1 目的为确保公司的生生产设施配置置满足要求并并对生产设备备进行维护保保养，以保持持其能力与性性能，制定本本程序。2 范围本程序适用于公公司的生产设设施配置及其其管理。 3 职责3.1 为满足足生产需要，总总经理应提供供足够的生产产设备设施。3.2 生产部部应制定设备备年度预防性性维护计划并并组织实施。3.3 生产部部负责生产设设备、工装的的检修，并向向设备操作人人员提供技术术指导。3.4 设备

43、操操作人员应按按规定对生产产设备进行日日常维护保养养。4 程序4.1 生产设设施的配置4.1.1 公公司应具有与与其业务、生生产相适应的的生产设备及及相应的辅助助设施，包括括：工作场所所（车间，总总经办等），设设备和支持性性服务（水，电电，气供应），通通讯设施，运运输设施等。生产设施的采购购由生产部提出，填填写生产设设施采购单，经经总经理批准准后，由采购购部实施采购购。4.2 设备管管理4.2.1 生生产部负责对对设备建立设设备台帐，并并对设备进行行编号标识。4.2.2 生生产部应对设设备制定操作作、维护保养养作业指导书书，并应对设设备的维护保保养周期进行行规定。4.2.3 设设备操作人员员应

44、依据有关关操作规范对对设备进行规规范操作。4.2.4 设设备日常维护护保养设备操作人员依依据有关的维维护保养规定定对生产设备备设施进行日日常维护保养养。平时维修修，记录于设设备维修记录录中。4.2.5 设设备定期维护护保养为保持设备的性性能和正常寿寿命,预防突发性性故障，对主主要设备应根根据设备的实实际情况,定期实施维维修保养。为为此，生产部部应编制 年设备定期期维护保养计计划，经生生产部长审核核后,报总经理批批准。定期检检修计划的执执行情况，应应记录于设设备定期维护护记录。4.2.6 备备品配件管理理生产部负责人应应根据检修计计划和设备维维修状况，及及时提出购置置必要的备品品配件；备品品配件由仓库库保存管理。4.2.7 设备故障维维修