ISO步骤和表格5718.docx

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1、企业推行ISO9000的一般步骤仔细阅读过IISO90001标准后，你你一定会产生生这样一个概概念，ISOO9001标标准的确非常常全面，它规规范了企业内内从原材料采采购到成品交交付的所有过过程，牵涉到到企业内从最最高管理层到到最基层的全全体员工。你你也许会想，这这么全面而复复杂的体系，推推行起来一定定非常困难吧吧！不可否否认，推行IISO90000是有一定定难度，但是是，只要您真真心实意地将将推行ISOO9000作作为提升公司司管理业绩的的重要措施而而不只是摆摆摆样子，将它它作为一项长长期的发展战战略，稳扎稳稳打，按照公公司的具体情情况进行周密密的策划，IISO90000终究能在在你的公司里

2、里生根结果。简单地说，推推行ISO99000有如如下五个必不不可少的过程程：知识准备立法宣贯贯执行监监督、改进。你可以根据据贵公司的具具体情况，对对上述五个过过程进行规划划，按照一定定的推行步骤骤，引导贵公公司逐步迈入入ISO90000的世界界。以下是企业业推行ISOO9000的的典型步骤，可可以看出，这这些步骤中完完整地包含了了上述五个过过程：企业原原有质量体系系识别、诊断断；任命管管理者代表、组组建ISO99000推行行组织；制订目目标及激励措措施；各级人人员接受必要要的管理意识识和质量意识识训练；ISOO9001标标准知识培训训；质量体体系文件编写写（立法）；质量体体系文件大面面积宣传、

3、培培训、发布、试试运行；内审员员接受训练；若干次次内部质量体体系审核；在内审审基础上的管管理者评审；质量管管理体系完善善和改进；申请认认证。企业在推推行ISO99000之前前，应结合本本企业实际情情况，对上述述各推行步骤骤进行周密的的策划，并给给出时间上和和活动内容上上的具体安排排，以确保得得到更有效的的实施效果。企业经经过若干次内内审并逐步纠纠正后，若认认为所建立的的质量管理体体系已符合所所选标准的要要求（具体体体现为内审所所发现的不符符合项较少时时），便可申申请外部认证证。 质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录汇 编编 制：审 批：日 期： 浙浙江捷盛化学学工业有限公公司 管理部部受

4、控文件清单 JS/GL-JL-0001 序号文 件 名名 称文件编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期期123456受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1捷盛化学整合管管理方针001总经理12公司管理目标指指标3公司各部门目标标指标4捷盛化学整合管管理方针002管理者代表15公司管理目标指指标6公司各部门目标标指标7捷盛化学整合管管理方针003技术总监18公司管理目标指指标9公司各部门目标标指标10捷盛化学整合管管理方针004市场总监111公司管理目标指指标12公司各部门目标标指标13捷盛化学

5、整合管管理方针005管理部614公司管理目标指指标15公司各部门目标标指标受控文件发放清清单 JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数16捷盛化学整合管管理方针006市场部417公司管理目标指指标18公司各部门目标标指标19捷盛化学整合管管理方针007保障部420公司管理目标指指标21公司各部门目标标指标22捷盛化学整合管管理方针008研发部123公司管理目标指指标24公司各部门目标标指标25捷盛化学整合管管理方针009制造部126公司管理目标指指标27公司各部门目标标指标28捷盛化学整合管管理方针010调度室129公司管理目标

6、指指标30公司各部门目标标指标 受控控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31捷盛化学整合管管理方针011一车间232公司管理目标指指标33公司各部门目标标指标34捷盛化学整合管管理方针012二车间235公司管理目标指指标36公司各部门目标标指标37捷盛化学整合管管理方针013三车间238公司管理目标指指标39公司各部门目标标指标40捷盛化学整合管管理方针014四车间241公司管理目标指指标42公司各部门目标标指标43捷盛化学整合管管理方针015五车间244公司管理目标指指标45公司各部门目标标指标受控文件发放

7、清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数46捷盛化学整合管管理方针016质量管理中心247公司管理目标指指标48公司各部门目标标指标49捷盛化学整合管管理方针017财务部150公司管理目标指指标51公司各部门目标标指标525354555657585960受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册001总经理12JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全

8、全程序文件汇汇编13JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册002管理者代表14JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编15JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册003技术总监16JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编17JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册004市场总监18JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编19JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管

9、理手手册005管理部10JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编11JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册006市场部12JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编2受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册007保障部14JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编15JS/QEOMMS-01-2004质量

10、、环境、职职业健康安全全整合管理手手册008研发部16JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编17JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册009制造部18JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编19JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册010质量管理中心20JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编21JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册011财务部22JS/QEO-02-20004质量、

11、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编23JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01224JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数25JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01326JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编27JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01428JS/QEO-02-200

12、04质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编29JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01530JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编31JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01632JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编33JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01734JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编35JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整

13、合管理手手册01836JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QE

14、O-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记

15、录部门签收日期份数签回日期份数1关于捷盛化学公公司管理体系系文件发布大大会的通知受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文 件 更 改改 申 请 单 JS/GLL-JL-0003申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期文 件 更 改改 通 知 单 JJS/GL-JL-0004文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期批准人日期文件借阅记录 JS/GGL-JL-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备 注留用文件清单

16、 JSS/GL-JJL-0066 序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批 准备 注文 件 销 毁毁 记 录 JS/GGL-JL-007 序号文件编号文件名称份数版本执 行批 准日 期备 注收文登记表部门： JS/GLL-JL-0008序号文 件 名名 称文件编号版本号收文日期总份数文件处理 记录一览表部门： JS/GLL-JL-0009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签 到 表 JS/GGL-JL-020 会议时间会议地点会议类别序号姓 名部 门职 务序号姓 名部 门职 务会议纪要 JS/ GL-JLL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备 注会

17、议内容： 捷盛化学公司整整合管理体系系内部审核检检查表 JS/ GGL-JL-022受审核部门： 内审审员： 审核日期期： 年 月月 日检查内容检查方法标准或体系文件件条款审核记录结果 注：符合，一一般不符合项项，严重不符符合项，观察项（有不符合合时要有记录录证据） 捷盛化学学公司质量管管理体系内部部审核不符合合项分布表JS/ GL-JL-0223 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45

18、.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计8.5.18.5.28.5.3合计注：一般不符合合项，严重不符符合项，观察项浙江捷盛化学工工业有限公司司年度招聘计划报报批表 JJS/ GLL-JL-0058部门职位名称公司核定编制数数本年度缺编人数数/计划减员数数本年度拟 招聘聘人数拟录用职位概况况性别文化专业年龄地区要求