acx_0622_质量环境管理(QEM)手册1008.docx

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1、制造业（以以化工企业业为例）质质量、环境管理手手册示例有有限公司 文件编编：-QEEM-011质量环境管管理（QEEM）手册册第一版审核：批准：日期：文件发放号号：地址：电话：传真：邮编： 颁 布 令本公司依据据GB/TT 19000120000质量管管理体系 要求和和GB/TT 24000119966环境管管理体系 规范及及使用指南南标准的的要求编制制完成了质质量环境管管理（QEEM）手册册第一版版，现予以以批准颁布布实施。本手册是公公司质量、环环境兼容管管理体系的的法规性文文件，是指指导公司建建立并实施施质量、环环境兼容管管理体系的的纲领和行行动准则。公公司全体员员工必须遵遵照执行。总经理

2、：年 月月 日质量管理者者代表任命命书为了贯彻执执行GB/T 19900220000质量管管理体系 要求，加加强对质量量、环境兼兼容管理体体系运作的的领导，特特任命为我公公司的质量量管理者代代表。质量管理者者代表的职职责是：1、 确保质量、环环境兼容管管理体系中中涉及质量量的过程得得到建立和和保持；2、 向最高管理理者报告质质量、环境境兼容管理理体系中质质量方面的的业绩，包包括改进的的需求；3、 在整个组织织内促进顾顾客要求意意识的形成成；4、 就质量、环环境兼容管管理体系中中质量方面面的有关事事宜对外联联络。总经理：年 月月 日环境管理者者代表任命命书为了贯彻执执行GB/T 24400119

3、966环境管管理体系 规范及及使用指南南，加强强对质量、环环境兼容管管理体系运运作的领导导，物任命命为我我公司的环环境管理者者代表。环境管理者者代表的职职责是：1、 确保质量、环环境兼容管管理体系中中涉及环境境的过程得得到实施和和保持；2、 向总经理报报告质量、环环境兼容管管理体系中中有关环境境方面的业业绩，包括括改进的需需求；3、 确保在整个个组织内贯贯彻环境保保护意识；4、 就质量、环环境兼容管管理体系环环境方面的的有关事宜宜对外联络络。总经理：年 月月 日公公司质量环境管管理手册说说明章节号0.2版 本1页 次1/1手册内容：本手册系系依据GBB/T 119001120000质量管管理体

4、系 要求、GGB/T 24000119966环境管管理体系 规范及及使用指南南以及本本公司的实实际相结合合编制而成成，它包括括：公司质量管管理体系的的范围，它它包括了GGB/T 19000120000标准的全全部要求；为公司质量量、环境兼兼容管理体体系编制的的形成文件件和程序；质量、环境境兼容管理理体系所包包括的过程程之间相互互作用的表表述；公司环境管管理体系的的范围，它它包括了GGB/T 24000119966标准的全全部要求；术语和定义义：本手册册采用GBB/T 119001120000质量管管理体系 基础和和术语和和GB/TT 24000119966环境管管理体系 规范有有使用指南南的术

5、语语和定义。本手册为公公司的法规规性文件，是是受控文件件，由总经经理批准颁颁布执行。手手册由质管管部和环保保科统一管管理，由质质管部负责责发放，未未经质量和和/或环境管管理者代表表批准，任任何人不得得将手册提提供给公司司以外人员员。手册持持有者调离离工作岗位位时，应将将手册交还还质量部或或环保科，办办理核收登登记。手册持有者者应使其妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意意涂抹。在手册使用用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈到质质管部或环环保科，上上述两个部部门应根据据需要及时时组织对手手册的适用用性、有效效性进行评评审；必要要时应对手手册予以修修改，具体体执行文文件

6、控制程程序的有有关规定。公公司目 录录章节号0.1版 本1页 次1/1标 题GB/T 19000120000标准条款款对照GB/T 24000119966标准条款款对照0.1目录录0.2质量量手册说明明0.3质量量手册修改改控制0.4企业业概况1.0公司司组织机构构图2.0公司司质量、环环境兼容管管理体系结结构图3.0质量量、环境兼兼容管理体体系过程职职责分配表表4.0质量量、环境兼兼容管理体体系4.1文件件控制程序序4.2记录录控制程序序5.0管理理职责5.1质量量方针和质质量目标5.2环境境方针和环环境目标、指指标5.3环境境因素的识识别评价程程序5.4法律律与其他要要求控制程程序5.5质

7、量量、环境兼兼容管理体体系策划5.6职责责、权限和和沟通5.7管理理评审控制制程序6.0资源源管理6.1人力力资源控制制程序6.2基础础设施和工工作环境控控制程序7.0产品品实现7.1产品品实现的策策划控制程程序7.2与顾顾客有关的的过程控制制程序7.3设计计和开发的的过程控制制程序7.4采购购控制程序序7.5生产产和服务提提供控制程程序7.6化学学危险品控控制程序7.7相关关方环境行行为控制程程序7.8应急急准备和响响应控制程程序7.9监视视和测量装装置的控制制程序8.0测量量、分析和和乞讨进8.1顾客客满意程度度测量程序序8.2内部部审核程序序8.3过程程和产品的的监视和测测量程序8.4不

8、合合格品控制制程序8.5数据据分析控制制程序8.6改进进控制程序序附录 1第第二级文件件清单 2记录清清单4.2.224.1,44.24.2.334.2.445.1,55.25.3,55.4.115.2,77.2.115.4.115.55.66.16.26.3,66.47.17.27.37.47.57.68.18.2.118.2.228.2.33,8.22.48.38.48.54.4.444.14.4.554.5.334.4.114.2,44.3.334.3.114.3.224.3.444.4.11,4.44.34.64.4.114.4.224.4.114.4.33,4.44.64.4.664

9、.4.664.4.664.4.664.4.664.4.774.5.444.54.5.444.5.114.5.22公公司质量环境管管理手册说说明章节号0.2版 本1页 次1/11 手册内容：本手册系系依据GBB/T 119001120000质量管管理体系 要求、GGB/T 24000119966环境管管理体系 规范及及使用指南南以及本本公司的实实际相结合合编制而成成，它包括括：（1） 公司质量管管理体系的的范围，它它包括了GGB/T 19000120000标准的全全部要求；（2） 为公司质量量、环境兼兼容管理体体系编制的的形成文件件和程序；（3） 质量、环境境兼容管理理体系所包包括的过程程之间相

10、互互作用的表表述；（4） 公司环境管管理体系的的范围，它它包括了GGB/T 24000119966标准的全全部要求；2 术语和定义义：本手册册采用GBB/T 119001120000质量管管理体系 基础和和术语和和GB/TT 24000119966环境管管理体系 规范有有使用指南南的术语语和定义。3 本手册为公公司的法规规性文件，是是受控文件件，由总经经理批准颁颁布执行。手手册由质管管部和环保保科统一管管理，由质质管部负责责发放，未未经质量和和/或环境管管理者代表表批准，任任何人不得得将手册提提供给公司司以外人员员。手册持持有者调离离工作岗位位时，应将将手册交还还质量部或或环保科，办办理核收登

11、登记。4 手册持有者者应使其妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意意涂抹。5 在手册使用用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈到质质管部或环环保科，上上述两个部部门应根据据需要及时时组织对手手册的适用用性、有效效性进行评评审；必要要时应对手手册予以修修改，具体体执行文文件控制程程序的有有关规定。公公司质量环境管管理手册修修改控制章节号0.3版 本1页 次1/1章节号修改条款修改理由修改人审 核批 准批准日期公公司公 司 简 介章节号0.4版 本1页 次1/1略公公司质量、环境境兼容管理理体系结构构图章节号1.0版 本1页 次1/1原料库成品库各车间办公室开发部供应部营

12、销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公公司质量环境管管理体系结结构图章节号2.0版 本1页 次1/1质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公公司质量、环境境管理体系系过程职责责分配表章节号3.0版 本1页 次1/2职能部门GB/T 190001要求最高管理者者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部部各车间4质量管理理4.2.33文件控制制4.2.44质量记录录控制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关注注

13、焦点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责、权限和和沟通5.6管理理评审6.1资源源的提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的策策划7.2与顾顾客有关的的过程7.3设计计和开发7.4采购购7.5生产产和服务提提代7.6监视视和测量装装置的控制制8.1总则则8.2监视视和测量8.3不合合格品的控控制8.4数据据分析8.5改进进主要职能能相关职能能公公司质量、环境境兼容管理理体系过程程职责分配配表章节号3.0版 本1页 次2/2职能部门GB/T 240001要求最高管理者者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部部各车间4环境管理理体系要求求4.1总要要

14、求4.2环境境方针4.3.11环境因素素4.3.22法律及其其他要求4.3.33目标和指指标4.3.44环境管理理方案4.4实施施与运行4.4.11组织结构构和职责4.4.22培训、意意识和能力力4.4.33信息交流流4.4.44环境管理理体系文件件4.4.55文件控制制4.4.66运行控制制4.4.77.应急准准备和响应应4.5.11监测和测测量4.5.22不符合，纠纠正和预防防措施4.5.33记录4.5.44环境管理理体系审核核4.6管理理评审主要职能能相关职能能公公司质量、环境境兼容管理理体系章节号4.0版 本1页 次1/31目的规定对公司司建立、实实施和保持持质量、环环境兼容管管理体系

15、的的总体生要要求及对质质量、环境境兼容管理理体系文件件编制的总总要求。2范围适用于对公公司质量、环环境兼容管管理体系及及体系文件件的控制。3职责31总经经理a、 负责领导建建立、实施施和保持公公司的质量量管理体系系和环境管管理体系；b、 负责批准公公司的质量量环境管理理手册、质质量方针和和目标以及及环境方针针和目标、指指标。32质量量管理者代代表a、 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；b、 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；c、 确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识；d、 代表企业就就质量、环环境兼容管管理体系质质量方面的的有关事

16、宜宜对外进行行联络；e、 主持内部审审核，任命命审核组长长；f、 组织管理评评审。33环境境管理者代代表a、 按GB/TT 240001标准准的要求建建立和维护护环境管理理体系；b、 负责内部、外外部运行的的协调与联联络；c、 负责组织制制定并评审审环境目标标、指标和和环境管理理方案，批批准重要环环境因素；d、 负责质量环环境管理手手册中环境境部分的审审核；33质管管部a、 在管理者代代表的领导导下，对公公司质量管管理体系日日常运行进进行控制；b、 负责组织编编制与质量量方针和目目标相一致致的质量管管理体系文文件；34环保保科a、 负责收集并并识别与公公司环境管管理有关的的法律法规规与其他要要

17、求；b、 监察环境管管理体系的的总体绩效效；c、 负责公司质质量环境手手册环境管管理部分的的编写；d、 定期检查环环境目标、指指标和环境境管理方案案的完成情情；e、 组织环境管管理体系审审核和各种种文件评审审。4要求41质量量、环境兼兼容管理体体系的总要要求公司按照GGB/T 19000120000和GB/TT 24000119966标准的要要求建立了了公公司质量、环境境兼容管理理体系章节号4.0版 本1页 次2/3质量、环境境兼容管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。为此应应做到下述述要求：a、 为确保质量量、环境兼兼容管理体体系的充分分性，公司司应对质量量、

18、环境兼兼容管理体体系所需要要求过程及及其在组织织中的应用用进行识别别，这应包包括管理活活动、资源源提供、产产品实施及及和测量有有关的过程程。应根据据这些过程程对产品质质量和环境境的影响大大小及复杂杂程度进行行相应的控控制。b、 应确定过程程之间的内内在联系、排排列顺序和和相互作用用，并明确确影响产品品质量和公公司环境表表现的关键键工序和特特殊过程；c、 为使过程在在受控状态态下运行以以达到预期期目标，公公司根据必必要性确定定了所需的的控制准则则和方法，明明确规定了了过程的输输入、输出出及开展的的活动和投投入的资源源；d、 确保可以获获得必要的的资源和信信息，以支支持对这些些过程的运运作和监视视

19、；e、 根据外包加加工产品对对公司产品品符合性的的影响程序序，在公司司产品实现现的过程中中，明确对对其实施控控制和程序序。42质量量、环境兼兼容管理体体系应形成成文件，并并贯彻实施施和持续改改进。4211按照GB/T 19900120000和GB/TT 240001标准准的要求及及公司的实实施情况，编编制了适宜宜和文件以以确保质量量管理体系系有效运行行。4222公司按照照标准要求求制定了质质量方针和和目标以及及环境方针针和指标，参参阅质量量方针和环环境方针和和管理策策划控制程程序。4233公司质量量、环境兼兼容管理体体系文件结结构图：质量环境管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准

20、，记录文件、表格及其他质量、环境控制文件第一级文件第二级文件4244第一级文文件为质量量环境管理理手册，包包括了所有有的程序文文件。4255第二级文文件可分为为两类：a、 部门工作手手册，作为为各部门运运行质量管管理体系的的常用实施施细则：包包括管理标标准（各种种管理制度度等）；工工作标准（岗岗位责任制制和任职要要求等）；技术标准准（国标、行行标、企标标及作业指指导书、检检验规范等等）；部门门记录文件件等。b、 其他文件：可以是针针对特定产产品、项目目或合同编编制的质量量计划、设设公公司质量、环境境兼容管理理体系章节号4.0版 本1页 次3/3计开发输出出文件、环环境管理方方案或其他他标准、规

21、规范等，文文件的组成成适合于其其特有的活活动方式。4266随着组织织内外环境境的变化，质质量、环境境兼容管理理体系的方方针、目标标也应随之之变化，应应及时评审审质量、环环境兼容管管理体系文文件的适宜宜性，必要要时予以修修订，以确确保文件的的有效性、充充分性和适适宜性，具具体执行文文件控制程程序的有有关规定。4277文件的详详略程度应应取决于公公司规模、产产品类型、过过程复杂程程度、员工工能力素质质等，应切切合实际，便便于理解应应用。4288文件可呈呈现任何媒媒体形式，如如纸张、磁磁盘或照片片、样件等等，都应按按照文件件控制程序序进行管管理。4299为实施上上述要求，本本章编制了了下列程序序文件

22、：标题 GB/TT 190001 GB/TT 24000141文件件控制程序序 4.22.3 44.4.5542记录录控制程序序 4.22.4 44.5.33公公司文 件 控控 制 程 序章节号4.1版 本1页 次1/41目的对公司内所所有与质量量、环境兼兼容管理体体系有关的的文件进行行控制，确确保文件的的充分性和和适宜性，确确保在文件件的各相关关场所得到到适用文件件的有效版版本。2范围适用于与公公司环境管管理体系有有关的控制制。3术语本程序采用用GB/TT 190001和GB/TT 240001标准准中所采用用的术语和和定义。4职责41总经经理负责批批准发布质质量环境管管理手册、质质量环境目

23、目标和指标标及程序文文件。42质量量管理者代代表和环境境管理者代代表负责质质量环境管管理手册的的审核。43各部部门负责与与其相关质质量、环境境兼容管理理体系文件件的编制、使使用、收集集、保管、整整理及归档档。44质管管部和环保保科负责现现有体系文文件的定期期评审。45各部部门资料员员负责本部部门与质量量、环境兼兼容管理体体系有关的的文件的收收集、整理理和归档等等。5程序51文件件分类及保保管5111质量环境境管理手册册（包含了了公司质量量方针及目目标和公司司环境方针针和目标及及所有过程程控制的程程序文件），由由质管部和和环保科分分别备案保保存；5122公司第二二级质量、环环境兼容管管理体系文文

24、件：a、 部门工作手手册：这是是各部门运运行质量管管理体系的的常用实施施细则：包包括管理标标准（部门门管理制度度等）；工工作标准（岗岗位责任制制和任职要要求等）；技术标准准（国标、行行标、地标标、企标及及作业指导导书、检验验规范等）；部门记录录文件等。由由各相关部部门自行保保存并报质质管部和环环保科备案案存档；b、 其他质量环环境体系文文件：可以以是针对特特定产品、项项目或合同同编制的质质量计划、设设计开发输输出文件或或其他标准准、规范、环环境管理方方案等，文文件的组成成应适合于于其特有的的活动方式式。由各相相应的业务务部门保存存、使用。c、 公司级行政政管理文件件，如各种种行政管理理制度、部

25、部分外来的的管理性文文件，包括括与质量、环环境兼容管管理体系有有关的政策策，法规文文件等，由由办公室保保存。52文件件的编号5211文件编号号按下述规规则要求执执行：a、 质量环境管管理手册：公司名称代代号-QEEM-版次次，手册中中各章以章章节号区分分。例如：-QQEM-001，表示示公司质量量手册第11版。公公司文 件 控控 制 程 序章节号4.1版 本1页 次2/4b、 记录：主管管部门代号号质量环境境管理手册册中的文件件章节号记录编号号例如：ZGG-5.66-01，表表示质管部部在质量手手册中第55.6章中中的第1个记录文文件。c、 各部门其他他质量体系系文件：部部门代号-QM-文文件

26、顺序号号年号例如：YSS-QM-05-22000，表表示营销部部于20000年发放放的第5号环境文文件。d、 各部门其他他环境管理理体系文件件：部门代代号-EMM-文件顺顺序号年号例如：YSS-EM-0520000，表示营营销部于2200年发发放的第55号环境文文件。e、 设计、工艺艺文件的编编号按设设计、工艺艺文件管理理规定执执行。5222各部门代代号规定如如下：营销部：YYX，质管管部：ZGG，环保科科：HB，开发发部：KFF，生产部部：SC，行政政部：XZZ，办公室室：BG，供应应部：GYY，人事部部：RS53文件件的编写、审审核、批准准、发放5311文件发布布前应得到到批准，以以确保文

27、件件是适宜的的。5322质量环境境管理手册册由质管部部和环保科科分别负责责组织编写写，由质量量和环境管管理者代表表审核，最最后由质管管部汇总后后上报总经经理批准发发布，统一一由质管部部负责登记记、发放。5333各部门工工作手册由由各部门经经理组织编编写、汇总总，由质量量和环境管管理者代表表审核，报报总经理批批准，统一一由质管部部负责登记记、发放。5344文件的发发放、回收收要填写文文件发放、回回收记录。应应确保文件件使用的各各场所都应应得到适用用文件的有有关版本。54文件件的受控状状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡凡与质量、环环境兼容管管理体系运运行紧密相相关的文件件应为受控控，对这

28、些些文件的编编制、审核核、批准、发发放、使用用、更改、再再次批准、标标识、回收收及作废等等均应受到到控制，由由各主管部部门按规定定执行。所所有受控文文件必须在在该文件封封面右上角角加盖表明明其受控状状态的印章章，并注明明分发号。55文件件的更改和和现行修订订状态的控控制5511质量环境境管理手册册中质量管管理部分的的更改由质质管部组织织进行，填填写文件件更改申请请，经质质量管理者者代表和环环境管理者者代表共同同审核，上上报总经理理批准后更更改。质管管部应保留留文件更改改内容的记记录。5522质量环境境管理手册册中环境管管理部分的的更入由环环保科组织织进行，填填写文件件更改申请请，经质质量管理代

29、代表和环境境管理者代代表审核，上上报总经理理批准后更更改。环保保科应保留留文件更改改内容的记记录。5533其他文件件的更改由由各相应主主管部门填填写文件件更改申请请，经原原审批部门门审批，再再由各相应应部门指定定人员进行行更改、发发放、处理理。如果指指定其他部部门审批时时，该部门门应获得审审核所需依依据的有关关背景资料料。公公司文 件 控控 制 程 序章节号4.1版 本1页 次3/45544对质量环环境管理手手册和部门门工作手册册的修订状状态，采用用本质量环环境管理手手册0.33节的文件件修改记录录表进行识识别，对其其他文件的的修订应由由主管部门门保留文件件修改的有有关记录。5555所有被更更

30、改的原文文件必须由由相应主管管部门收回回，以确保保有效文件件的唯一性性。56文件件的领用a、 应经相应主主管部门负负责人批准准后方可领领用文件，领领用者应填填写文件件发放、回回收记录；b、 因破损而重重新领用的的新文件，分分发号不变变，并收回回相应旧文文件，丢失失补发的文文件，应给给予新的分分发号，并并注明已丢丢失的文件件的分发号号失效；发发放部门作作好相应发发放签收记记录。57文件件的保存、作作废与销毁毁5711文件的保保存a、 年有文件都都必须分类类存放在干干燥通风，安安全的地方方。b、 各部门文件件由本部门门资料员保保管。质管管部每季度度对各部门门文件保管管情况进行行检查。对对受控文件件

31、，各部门门资料员应应及时填写写本部门使使用文件的的受控文文件清单。c、 任何人不得得在受控文文件上乱涂涂画改，不不准私自外外借，确保保文件的清清晰、易于于识别和检检索。5722文件的作作废与销毁毁a、 所有失效或或作废文件件由相应部部门资料员员及时从所所有发放或或使用场所所撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止作作废文件的的非预期使使用。b、 如因法律或或其他原因因需保留的的任何已作作废的文件件，都应在在文件封皮皮标加盖“作废”印章，并并标注“仅供参考考”；c、 对要销毁的的作废文件件，由相关关部门填写写文件销销毁申请，经经管理者代代表批准后后，由质管管部授权相相关部门销销毁。5733文件的借借

32、阅、复制制借阅、复制制文件者应应填写文文件借阅、复复制记录，由由相关部门门负责人按按规定权限限审批后向向资料管理理人借阅、复复制。复制制的受控文文件必须由由资料管理理人登记编编号，并加加盖“受控”印章。58外来来文件的控控制5811收到外来来文件的部部门，需识识别其适用用性，并控控制分发以以确保其有有效。5822开发部、质质管部、环环保科及办办公室在各各自的权限限范围内负负责收集与与产品有关关的国家、行行业、地方方、国家标标准及法律律、法规等等的最新版版本，由质质管部负责责统一编号号、加盖受受控印章，由由质管部负负责分发到到相关部门门使用，并并把旧标准准收回。5833各部门要要把上述标标准及其

33、他他与质量、环环境兼容管管理体系有有关的外来来公公司文 件 控控 制 程 序章节号4.1版 本1页 次4/4文件填入部部门受控文文件清单，并并报质管部部和环保科科备案。59为保保证文件的的适宜性，质质管部和环环保科应根根据需要及及时组织对对现有质量量、环境兼兼容管理体体系文件进进行评审，各各部门结合合平时使用用情况进行行适时评审审，必要时时予以修改改，执行55.5条款款规定。510对对承载媒体体不是纸张张的文件的的控制，也也应参照上上述规定执执行。511记记录是一种种特殊的文文件的控制制，应执行行记录控控制程序的的有关规定定。512设设计、工艺艺文件的管管理应执行行设计、工工艺文件管管理规定。

34、513计计算机软件件的管理应应执行软软件管理规规定，对对软件的采采购、开发发使用、加加密、防病病毒等提出出严格要求求。质管部部监督各部部门对软件件控制的执执行情况。6相关文文件61记记录控制程程序62设设计、工艺艺文件管理理规定63软软件管理规规定7记录71文文件发放、回回收记录72文文件借阅、复复制记录73部部门受控文文件清单74文文件更改申申请75文文件销毁申申请单公公司记 录 控控 制 程 序章节号4.2版 本1页 次1/21目的对质量、环环境兼容管管理体系所所要求的记记录予以控控制，以提提供对产品品、过程和和体系符合合要求及体体系运行的的证据。2范围适用于为证证明产品、过过程和体系系符

35、合要求求和质量、环环境兼容管管理体系有有效运行的的记录。3术语本程序采用用GB/TT 190001和GB/TT 240001标准准中规定的的术语和定定义。4职责41质管管部为监督督、管理各各部门的质质量记录控控制情况的的主管部门门。42环保保科为监督督、管理各各部门的环环境记录控控制情况的的主管部门门。43各部部门资料员员负责收集集、整理、保保管本部门门的质量与与环境记录录。44质管管部档案室室负责保管管超过一年年的记录。45各部部门负责人人负责批准准本部门编编制的质量量和环境记记录格式。5程序51各部部门资料员员负责收集集、整理、保保存本部门门的质量环环境记录。52记录录的标识、编编号质量环

36、境记记录的标识识编号按文文件控制程程序执行行。53记录录的填写5311记录填写写要准确、及及时、内容容完整、字字迹清晰，不不得随意涂涂改；如因因某种原因因不能填写写的项目，应应能说明理理由，并将将该项用单单杠划去；各相关栏栏目负责人人签名不允允许空白。5322如因笔误误或计算错错误要修改改原数据，不不能采取涂涂抹的方式式，而应采采用单杠划划去原数据据，在其上上方写上更更改后的数数据，并签签上更改人人的姓名及及日期。54记录录的保存、保保护5411各部门的的资料员必必须把所有有记录分类类，依日期期顺序整理理好，存放放于通风，干干燥的地方方，所有的的记录应保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规规定的

37、期限限保存记录录，对于保保存一年以以上的记录录交档案室室保存。5422质管部编编制质量量记录清单单、环保保科编制环环境记录清清单（附附备案的原原始记录样样本），将将公司所有有与质量、环环境兼容管管理体系运运行有关的的记录汇总总，包括名名称、编号号、保存期期等内容，交交管理者代代表审核，总总经理批准准。各部门门应将本部部门使用的的质量和环环境记录清清单作为部部门工作手手册的附录录，并汇总总本部门的的质量环境境记录原始始样本。5433质管部和和环保科每每三个月要要检查一次次各部门质质量环境记记录的使用用、管理情情况。55记录录发放、借借阅和复制制公公司记 录 控控 制 程 序章节号4.2版 本1页

38、 次2/2a、 各部门向质质管部和环环保科领用用所需记录录空白表，应应填写文文件发放、回回收记录b、 各部门保管管的记录应应便于检查查，需借阅阅或复制者者要经相应应部门负责责人批准并并填写文文件借阅、复复制记录，由由记录管理理人登记备备案。56记录录的销毁处处理对超过保存存期的质量量记录，或或因其他特特殊情况需需要销毁时时，由档案案主管填写写文件销销毁记录分分别视情况况交质管部部和环保科科确认，报报管理者代代表审核，总总经理批准准后由授权权人执行销销毁。57记录录格式5711各部门的的质量环境境记录格式式，由各部部门经理负负责组织编编制，部门门经理审批批，交质管管部和环保保科备案。5722各相关部部门可根据据工作需要要提出记录录格式设计计更改，执执行文件件控制程序序有关文文件更乞讨讨的规定。6相关文文件61文文件控制程程序7记录71质质量/环境记录录清单72文文件发放、回回收记录73文文