2017质量环境职业健康安全管理手册(生产型)(DOC67)2934.doc

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1、ADF-SC-2017Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.山西晨轩生物科科技有限公司司质量/环境/职职业健康安全全管理手册(依据： ISSO90011：2015/ISO144001:22015/GGB/T288001-22011标准准编制) 文件件编号： AADF-SCC-20177 文件件版本： A/0 受控标识：受控 2017年011月01发布 2017年年01月01实施QEO管理手册册0.0审批页修订版次：A/0一、版次说明版本发布日期备注A2017-011-01新建文件二、部门会签会签

2、部门会签人会签部门会签人财务部晨轩生产部晨轩综合办晨轩销售部晨轩三、编审批编制审核批准签名：晨轩、晨晨轩日期：20177年01月01日签名：晨轩日期：20177年01月01日签名：晨轩日期：20177年01月01日QEO管理手册册0.1目录修订版次：A/0序号章节手册各章节标题题页码10.0审批页220.1目录330.2公司简介440.3企业愿景、使命命、核心价值值观550.4质量环境职业健健康安全方针6-860.5实施施令970.6任命书1080.7质量环境职业健健康安全目标标1191.0范围12102.0规范性引用文件件13113.0术语和定义14124.0组织所处的环境境15-16135

3、.0领导作用17-19146.0策划20-26157.0支持27-33168.0运行34-55179.0绩效评价56-611810.0改进62-641920212223QEO管理手册册0.2公司简介介修订版次：A/0山西晨轩生物科科技有限公司司植物全营养养环保肥料供供应商、安全全农产品生产产技术服务商商，专业从事事超能、环保保型肥料生产产、销售型企企业；为农作作物优质丰产产设计和提供供“两省两优”（省工、省省肥，优产、优优质）技术解解决方案。公司现有两大专专利产品：一一种是低光照照情况下促进进植物健壮生生长的生物有有机碳（专利利号：20141102020089X），使果树树遇阴雨、雹雹灾等恶劣

4、气气候后能够快快速恢复生长长；一种是不不需挖坑、随随水冲施的果果蔬基肥生物碳能水水溶肥（201411020200870），使果树树秋施基肥一一举实现当年年膨果增色和和来年花芽饱饱满两大突破破；且施肥过过程不需挖坑坑，水肥一体体，省工省力力，每亩可节节约人工挖坑坑成本200600元。公司本着生产“土壤疏松、作作物健壮、施施用简便”的环保肥料料的宗旨，汲汲取中医学“药食同源”精髓，遵循“能量守恒”定律和“物质不灭”原理，经反反复实践，自自主研发出海海金刚、海之之骄系列碳能能水溶肥，增增产幅度高达达30%200%。不仅解决决了有机农产产品“品质高、产产量低”的世界性难难题，而且从从追肥到底肥肥，全程

5、免耕耕（水肥一体体），滴、淋淋、撒后浇水水或随水冲施施均可，省工工、省肥。海金刚、海之骄骄系列碳能水水溶肥，不仅仅将农民朋友友从繁重的农农业生产中解解放出来，还还唤起了人们们对三大营养养元素（碳、氢氢、氧）的重重新认识。每每年为农业生生产节省和创创收高达100亿元之多，使使越来越多的的农户实现了了增产增收的的致富梦，掀掀起了“水肥一体化化、配餐施肥肥、免耕施肥肥和施碳能肥肥”的一场革命命。核心理念：人才才理念：唯德德唯才、有用用即才生产理念：安全全、稳定、优优质、低耗、环环保质量理念：用户户满意、热情情、忠诚是衡衡量质量好坏坏的唯一标准准营销理念：快乐乐多赢员工理念：无功功即为过，业业绩论英雄

6、QEO管理手册册0.3企业愿景景、使命、核核心价值观修订版次：A/0我们的愿景： 创新绿色科科技，缔造世世界品牌。我们的使命： 改善人类环环境，提高生生活品质。我们的核心价值值观：客户满意度第一一 诚诚信做人、用用心做事 永永不言败、永永创一流QEO管理手册册0.4质量环境境职业健康安安全方针修订版次：A/0质量方针把握市场靠质量量客户满意靠真诚诚质量方面的承诺诺：公司以“以您为为中心，以我我为半径，让让您最满意”作为经营理理念。体现了了以顾客为关关注焦点的经经营承诺。关关注顾客的需需求，不断向向顾客提供满满意的产品和和服务，使我我们公司持续续发展壮大；体现了持续续改进、精益益求精的经营营思想

7、。追求求创新、持续续改进，不断断提高产品质质量，让顾客客满意，树明明强品牌。公司以“标准是是底线，我们们要做得更好好”作为质量理理念。标准是是底线：就是是达到标准只只是起点，我我们要超过标标准，做得比比标准更好；我们要做得得更好：就是是我们做的要要超出期望，不不断进步，追追求卓越。QEO管理手册册0.4质量环境境职业健康安安全方针修订版次：A/0环境方针坚持走可持续发发展之路，倡倡导绿色环保保思想，遵守守法律法规，从从产品生产到到服务的全过过程中，实行行污染预防和和持续改进。公司在环境方面面的承诺：1、遵守适用的的国家和地方方现行有关环环境法律、法法规。2、从材料、设设备、物资的的采购，产品品

8、生产、服务务全过程实行行污染预防，减减少各种污染染物的产生和和排放。3、不断改进工工艺，改进设设备，节约资资源、能源，持持续推进清洁洁生产，开展展三废综合利利用，持续改改进环境管理理。4、逐步完善环环境设施，不不断提高清洁洁生产水平。5、提高全员环环境意识，改改善工作环境境，着力宣传传环境方针、环环境目标，强强化全员环境境行为。6、定期对公司司环境情况进进行评价，使使公司环境管管理得到持续续改进。7、加强污染防防治，努力实实现污染物处处理全面达标标，排量递减减。QEO管理手册册0.4质量环境境职业健康安安全方针修订版次：A/0职业健康安全管管理方针保障健康 安安全生产以人为本 永永续发展遵守法

9、规 持持续改进公司在职业健康康安全方面的的承诺：以人为本是企业业持续发展的的核心，从员员工的需求和和安全出发，为为员工创造一一个安全舒适适的工作环境境，建立安全全操作方法，保保证有效的安安全培训，制制定安全责任任制，引导员员工关心安全全，才能发挥挥最大的生产产效能。严格遵守国家关关于职业健康康安全方面的的法律、法规规、安全管理理标准和技术术规范，履行行向国家主管管部门和社会会的承诺；通通过管理水平平的提升，提提高员工的安安全生产意识识，规范企业业的行为，实实现职业健康康安全绩效的的持续改进，为为企业的持续续发展保驾护护航。QEO管理手册册0.5实施令修订版次：A/0实 施 令山西晨轩生物科科技

10、有限公司司的质量/环境/职业健康安安全管理手册册（以下简称称：QEO管理手手册）, 编号: ADDF-SC-2017, 经本公司审审定后予以批批准颁布，自自2017年01月01日起实施。建立和完善管理理体系是本公公司的一项战战略决策。通通过质量/环境/职业健康安安全管理体系系的有效运行行，促进和证证实本公司能能提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品，持持续改进，满满足顾客要求求。依照管理理方针和目标标控制活动、产产品和服务对对质量/环境/职业健康安安全的影响，确确保本公司持持续发展, 控制、消除除和减小环境境/职业健康安安全风险，改改进环境/职业健康安安全绩效。本QEO管理手手册对外可作作

11、为评价本公公司满足顾客客和法律法规规要求能力的的纲领性文件件，可提供顾顾客、相关方方及第三方认认证机构作为为评价本公司司质量/环境/职业健康安安全管理体系系之用。QEO管理手册册是本公司必必须长期遵循循的管理体系系文件，是公公司开展质量量管理、环境境和职业健康康安全管理及及活动的要求求和准则。公公司各部门和和全体员工必必须认真学习习，严格遵照照执行。总经理：日 期： QEO管理手册册0.6任命书修订版次：A/0任 命 书书为保证公司质量量/环境/职业健康安安全管理体系系正常运行和和改进，任命命 晨轩 为质量/环境/职业健康安安全管理体系系的管理者代代表，负责做做好以下工作作： a)确确保按照质

12、量量/环境/职业健康安安全管理体系系标准、强制制性认证实施施规则的要求求及强制性产产品 认证实施规规则工厂质量量保证能力要要求建立、实实施和保持质质量/环境/职业健康安安全管理体系系；b)向总经理报报告质量/环境/职业健康安安全管理体系系的绩效及任任何改进的需需求，并与管管理层就管 理体系运行行情况沟通；c)监督协调质质量/环境/职业健康安安全管理体系系各项要求和和程序文件的的贯彻和实施施，负责体系系内 部审核工作作，确保质量量/环境/职业健康安安全管理体系系获得预期的的输出；d)确保在整个个公司范围内内所有员工理理解顾客和相相关方的要求求并不断促进进这种意识的的形成；e)负责公司有有关质量/

13、环境/职业健康安安全管理体系系方面的业务务与外部的联联络。任命 牛琳 同同志为职业健健康安全事务务代表，维护护和保障职工工安全方面的的合法权益，努努力为劳动者者创造良好的的工作环境，负负责做好以下下工作：1、参与职业健健康安全管理理方针的制定定。2、参与公司职职业健康安全全管理体系程程序的制定、实实施和评审。3、参与环境因因素、危险源源的辨识，风风险评价和风风险控制的实实施和评审。4、建立信息交交流机制，收收集、处理和和反馈员工及及分公司（部部门）员工代代表所关心的的职业健康安安全问题。5、对公司为员员工提供的安安全工作环境境实施监督。 总经理：晨轩日 期：20017年01月01日QEO管理手

14、册册0.7质量环境境职业健康安安全目标修订版次：A/0质量、环境及职职业健康安全全目标和指标标是:1) 产品一次次检验合格率率98%；2) 顾客满意意率90%；3) 无环境污污染事故（固固废/废气/噪声/废水）发生生；4) 职业病发发生率为零；5) 杜绝重大大安全事故和和伤亡事故；6) 杜绝火灾灾事故。-各部门在在职责范围内内，通过各种种形式对管理理目标和指标标进行宣传-管理目标标、指标要在在部门进行分分解、展开,制定相应的的管理方案,确保总目标标的实现-在管理评评审做出决策策时或管理体体系运行发生生变化时，由由总经理组织织有关部门对对管理方针、目目标/指标/方案进行修修订，以满足足顾客、法律

15、律法规的要求求特此公布！总经理：晨轩 日 期： 2017年01月01日QEO管理手册册1.0范围修订版次：A/01.1 总则本手册依据ISSO 90001：2015质质量管理体系系 要求、ISSO 140001：2015环环境管理体系系 要求及使用用指南和OOHSAS 180011:20077职业健康康安全管理体体系 要求建立、实实施并有效保保持本公司的的质量/环境/职业健康安安全管理体系系，用以证实实本企业有能能力稳定的提提供满足顾客客和适用的法法规要求的产产品，并通过过持续改进和和预防不合格格的过程，自自我完善，追追求卓越，从从而达到顾客客满意；使公公司环境、职职业健康安全全管理制度的的完

16、善、有效效，从而为全全球的环境保保护和职业健健康安全做出出更大贡献。1.2 适用范范围a) 本手册适用于公公司资质范围围内水溶肥和和微生物肥的的制造与销售售；b) 本手册也适用于于第二方或第第三方审核本本公司质量管管理、环境管管理和职业健健康安全管理理能力的依据据之一；c) 本手册的解释权权归公司总经经理。1.3不适用说说明无不适用要求。QEO管理手册册2.0规范性应应用文件修订版次：A/02.1 管理体体系标准ISO 90000:20115 质量量管理体系 基础和术术语ISO 90001:20115 质量量管理体系 要求ISO 140001:20015 环境境管理体系 要求及使使用指南OHS

17、AS 118001:2007 职业业健康安全管管理体系 要求2.2适用的法法律法规中华人民共和国国合同法中华人民共和国国质量法中华人民共和国国宪法中华人民共和国国安全生产法法中华人民共和国国环境保护法法其他适用的国家家、行业有关关的质量/环境/职业健康安安全的法律法法规等2.3适用技术术标准技术标准采用国国家标准，当当特殊要求时时，以与顾客客商定的标准准为准。QEO管理手册册3.0术语和定定义修订版次：A/0本QEO管理手手册采用ISSO 90000:20115 质量量管理体系 基础和术术语、ISSO 90001：2015质质量管理体系系 要求、ISSO 140001：2015环环境管理体系系

18、 要求及使用用指南和OOHSAS 180011:20077职业健康康安全管理体体系 要求管理理体系标准中中规定的术语语和定义。3.1术语：1.质量：一组组固有特性满满足要求的程程度2.过程：将输输入转化为输输出的相互关关联或互相作作用的一组活活动3.需确认过程程：对形成的的产品是否合合格不易或不不能经济地加加以验证的过过程4.要求：明示示的、通常隐隐含的或必须须履行的需求求或期望5.环境：组织织运行活动的的外部存在，包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物、人人，以及他们们之间的互相相关系。6.环境因素：组织的活动动、产品和服服务中能与环环境发生互相相作用的要素素7.环境影响：全部或部

19、分分地由组织的的环境因素给给环境造成的的任何有害或或有益的变化化8.环境绩效：组织对其环环境因素进行行管理所取得得的可测量结结果9.相关方：与与组织的业绩绩或成就有利利益关系的个个人或团体3.2缩略语：QEOMS:质质量/环境/职业健康安安全管理体系系QMS：质量管管理体系(Qualiity Maanagemment SSystemm)EMS：环境管管理体系(Envirronmenntal MManageement Systeem)OHSMS：职职业健康与安安全管理体系系(Occuppationnal Heealth and SSafetyy Manaagemennt Sysstem)NCR：

20、不符合合项报告(Non CConforrmancee Repoort)CAR：纠正措措施要求(Correectivee Actiion Reequestt)KPI：关键业业绩指标(Key PPerforrmancee Indiicatorr)MSA： 测量量系统分析(Measuuremennt Sysstem AAnalyssis)FMEA：失效效模式与影响响分析(Failuure Moode annd Efffects Analyysis)SPC：统计过过程控制(Statiisticaal Proocess Contrrol)QEO管理手册册4.0组织环境境修订版次：A/04.1理解组织织及

21、其环境 公司环环境概述 地理位置：公司地处山山西省运城市市，交通非常常便利。公司司西临闻合高高速，东临呼呼北高速。附附近有其它企企业和小型餐餐饮业场所。 国内国国际市场：公公司隶属肥料料生产行业，从从事资质范围围内水溶肥和和微生物肥的的制造与销售售。竞争对手手主要是国际际和国内的一一线生产企业业。 法律法法规：公司产产品是农作物物肥料产品，在在国内销售的的产品应符合合国家法律法法规要求，在在国外销售的的产品应符合合所在国家的的法律法规要要求，在此环环境下相继建建立实施了“ISO90001国际质质量管理体系系”、“ISO144001国际际环境管理体体系”等。公司地地处山西省，在在环境和职业业健康

22、安全方方面符合国家家和本省的环环境和安全法法律法规要求求。 技术水平：公司司拥有多年生生产经验和完完整的制造能能力，能够满满足用户的个个性化需求。近近年来，凭借借雄厚的经济济实力从行业业内招募了大大量专业化生生产、营销和和管理人才，丰丰富的管理经经验及优秀的的员工队伍，每每年均以300%以上发展展速度高速增增长。文化和价值观：公司成立以以来，形成了了积极向上、努努力进取的企企业文化氛围围。公司运行行管理体系，重重视产品质量量、增强用户户满意是所有有员工的共识识。关注环境变化：公司管理层层及相关部门门将持续关注注公司所处的的环境变化，必必要时通过评评估风险和机机遇，调整管管理体系目标标和指标或变

23、变更管理过程程以适应这些些变化或实现现改进。关注注的内容包括括：外部环境：国际、国内内、地区和当当地的各种法法律法规、技技术、竞争、市市场、文化、社社会和经济因因素；内部条件：公司的价值值观、产品和和服务、战略略方向、文化化与能力；周边环境：气候、空气气和水质量、土土地使用、现现存污染、资资源的可获得得性等相关因因素。4.2 理解相相关方的需求求和期望公司相关方包括括：顾客、政政府机构、社社区、股东、供供应商、内部部员工等。 公司通过以下行行为满足相关关方需求和期期望：关注顾客需需求，通过持持续改进增强强用户满意；遵守国家和和地方各项法法律法规，履履行合规义务务；QEO管理手册册4.0组织环境

24、境修订版次：A/0持续改进管管理体系过程程，提升质量量/环境/职业健康安安全绩效。 公司管理层及相相关部门将持持续关注相关关方需求的变变化，必要时时通过评估风风险和机遇，调调整管理体系系目标和指标标或变更管理理过程以适应应这些变化或或实现改进。4.3 质量/环境/职业健康安安全管理体系系范围根据公司主要产产品和业务，结结合对公司所所处的环境和和相关方需求求和期望的考考虑，确定公公司管理体系系覆盖的产品品、场所及相相应的活动为为：资质范围内水溶溶肥和微生物物肥的制造与与销售相关管管理活动；4.4 质量/环境/职业健康安安全管理体系系及其过程公司按 ISOO 90011：2015质质量管理体系系

25、要求、ISSO 140001：2015环环境管理体系系 要求及使用用指南和OOHSAS 180011:20077职业健康康安全管理体体系 要求的要要求建立管理理体系，将其其形成QEOO管理手册，加加以实施和保保持，并持续续改进体系的的其有效性。通通过运行管理理体系达到以以下目的：a) 确定质量量/环境/职业健康安安全管理体系系所需的过程程及其在整个个企业中的应应用；b) 确定这些些过程的顺序序和相互作用用及其所需的的准则和方法法；c) 将上述过过程融入企业业其它各项日日常业务过程程中，以确保保这些过程的的运行和控制制有效；d) 确保为管管理体系提供供必要的资源源和信息，以以支持这些过过程的运行

26、和和监视；e) 规定这些些过程相关的的职责和权限限；f) 评价和应应对过程中可可能遇到的风风险和机遇；g) 通过适当当方式对过程程实施监视、测测量和分析，对对结果进行评评价以确保过过程的预期效效果；h) 实施必要要的措施，以以实现所策划划的结果和对对这些过程的的持续改进。公司按QEOO管理手册的的要求管理这这些过程，编编制必要的程程序文件以支支持过程的正正常运行，同同时保留相关关的记录等信信息。公司目前尚未涉涉及外包，若若产生外包项项目需对外包包过程进行控控制，建立外外包供方清单单并对外包供供方进行有效效管理；针对对不同的过程程，特别是所所分担的责任任程度和风险险程度的不同同与外包供方方在技术

27、上、工工艺环境、职职业健康安全全方面取得一一致，由相关关部门对外包包供方提出要要求，并以协协议的方式确确定过程监控控的具体要求求。QEO管理手册册5.0领导作用用修订版次：A/05.1 领导作作用和承诺5.1.1 总总则为了履行最高管管理者对顾客客和相关方的的承诺，实现现管理方针和和目标，公司司管理层及各各部门做出下下列承诺。公司管理层：在体系管理方面面遵照“以顾客及相相关方为导向向”的经营思路路，在本公司司管理工作的的各个环节中中得到运用，通通过以下活动动，对其建立立、实施和改改进质量/环境/职业健康安安全管理体系系并持续改进进其有效性的的承诺提供证证据：在企业内部部传达满足顾顾客和法律法法

28、规要求的重重要性；制定质量方方针、环境方方针和职业健健康安全方针针；确保质量/环境/职业健康安安全目标的制制定；进行管理评评审；确保质量、环环境和、职业业健康安全管管理体系所需需资源的配置置和获得。 在生产经营活动动中，严格遵遵守当地政府府的法律法规规和其他要求求，始终坚持持“以人为本、科科学发展”的经营理念念。在任何情情况下，公司司均不会以牺牺牲人的生命命、社会公众众的利益和损损害环境为代代价 换取经济利利益。公司将将健康、安全全和环境作为为整个生产经经营活动的一一部分，在决决策、部署生生产经营 活动中的事事项时：首先考虑环环境和职业健健康安全的要要求，优先安安排这方面的的事宜；持续保障环环

29、境和职业健健康安全的投投入，提供必必需的资源；持续治理事事故隐患，为为生产经营活活动提供合格格的安全生产产条件；全面开展风风险管理，及及时识别作业业场所和活动动中的环境因因素和危险源源，将风险控控制在可接 受的程度；按照关键键生产装置和和要害部位管管理规定，定定期检查工作作；创造良好的的文化氛围，鼓鼓励所有员工工参与环境和和职业健康安安全活动，奖奖励表现突出出的员工， 并将其作为为员工晋升的的重要依据之之一。全面推行环环境和职业健健康安全管理理体系，持续续提高管理绩绩效。各部门领导：确保QEEO管理手册册的内容在在本部门得以以坚决贯彻执执行。确保分管理理职能工作正正常运转，以以保证本公司司质量

30、/环境/职业健康安安全管理管理理体系有效运运行， 并得到不断断改进。每年的上半半年至少一次次组织本部门门环境和安全全培训；QEO管理手册册5.0领导作用用修订版次：A/0定期组织召召开部门内部部环境安全会会议，留存会会议记录；定期组织、参参加环境和职职业健康安全全检查，留存存检查、审核核记录；制定个人环环境安全行动动计划，每年年一次自评，并并与下级就个个人环境安全全行动计划的的完成情况进进行沟通；按安全观观察与信息沟沟通实施办法法开展安全全观察与沟通通，统计分析析并提出改进进建议；通过常态化化的安全经验验分享活动，将将事故事件案案例作为一种种资源，在员员工中分享；确保员工的的行为得到规规范，防

31、止和和杜绝三违现现象，监督和和要求本部门门员工严格遵遵守：严禁特种作业业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作作规程操作；严禁脱岗、睡睡岗和酒后上上岗；严禁违章指挥挥、强令他人人违章作业。公司所有员工 按管理体系系要求执行，在在有下列情况况时有权拒绝绝作业：布置的工作作任务与国家家法律法规及及公司管理体体系要求相抵抵触时；实际的操作作方法与规定定的操作程序序相抵触时；对确认的风风险未采取有有效控制措施施；发生违章指指挥、强令冒冒险作业时。5.1.2 以以顾客为关注注焦点公司贯彻以顾客客和相关方为为关注焦点的的经营理念，以以过程方法建建立、实施、管管理本公司各各项工作，通通过公司内部部的体系管理

32、理，落实每个个岗位对自己己的顾客的责责任；通过按按照本公司质质量/环境/职业健康安安全体系文件件运行，开展展以顾客和相相关方为聚集集点的持续改改进活动，同同时使供方认认同我们的价价值取向，以以顾客和相关关方为关注焦焦点，共同开开展持续的改改进，使本公公司的产品质质量达到和超超过顾客要求求、质量/环境/职业健康安安全达到相关关方满意；通通过以顾客满满意为核心的的售后服务，增增强顾客满意意，培养企业业的忠诚用户户，使企业和和顾客都能得得到最大的效效益。5.2 质量/环境/职业健康安安全方针质量/环境/职职业健康安全全方针：详见见0.4章节公司质量/环境境/职业健康安安全方针体现现以下几个方方面：a

33、) 与公司的的宗旨相适应应：以人为本本，与顾客同同发展，为社社会创造价值值；QEO管理手册册5.0领导作用用修订版次：A/0b) 包括了对对保证产品质质量、控制污污染预防、保保护员工健康康和持续改进进管理体系有有效性的承诺诺； c) 提供了制制定和评审质质量/环境/职业健康安安全目标的框框架。5.2.2 方方针的管理与与沟通公司质量/环境境/职业健康安安全方针经管管理者代表组组织讨论后，总总经理批准，通通过管理手册册发布； 通过制定和和评审质量/环境/职业健康安安全目标完成成方针的评定定，并在管理理评审过程中中对方针的持持续适宜性方方面进行评审审。通过管理手册及及相关程序文文件的实施，确确保方

34、针在公公司内得到沟沟通和理解和和应用。公司司的质量/环境/职业健康安安全方针通过过网站、公告告、产品宣传传页等媒介进进行公开或发发布，以便相相关方能够获获取和了解方方针的内容。5.3 岗位、职职责和权限5.3.1 职职责和权限公司规定了各级级各岗位人员员的职责、权权限和相互关关系，并在公公司的相关层层次所管辖的的范围内予以以传达。质量管理体系各各过程职责分分配，见附表表（一）；环境管理体系各各过程职责分分配，见附表表（二）；职业健康安全管管理体系各过过程职责，见见附表（三）；质量/环境/职职业健康安全全管理体系所所需过程的职职能分配见岗岗位职责规则则 ；5.3.2 管管理者代表及及质量负责人人

35、为保证公司质量量/环境/职业健康安安全管理体系系正常运行和和改进，任命命 晨轩 为质量/环境/职业健康安安全管理体系系的管理者代代表，负责做做好以下工作作：a) 确保按照照质量/环境/职业健康安安全管理体系系标准、强制制性认证实施施规则的要求求及强制性产产品 认证实施规规则工厂质量量保证能力要要求建立、实实施和保持质质量/环境/职业健康安安全管理体系系；b) 向总经理理报告质量/环境/职业健康安安全管理体系系的绩效及任任何改进的需需求，并与管管理层就管 理体系运行行情况沟通；c) 监督协调调质量/环境/职业健康安安全管理体系系各项要求和和程序文件的的贯彻和实施施，负责体系系内 部审核工作作，确

36、保质量量/环境/职业健康安安全管理体系系获得预期的的输出；d) 确保在整整个公司范围围内所有员工工理解顾客和和相关方的要要求并不断促促进这种意识识的形成；e) 负责公司司有关质量/环境/职业健康安安全管理体系系方面的业务务与外部的联联络；QEO管理手册册6.0策划修订版次：A/06.1 应对风风险和机遇的的策划6.1.1 总总则公司管理层及相相关部门随时时关注 4.1 所述的的因素和 44.2 中提提及的要求，确确定和评估所所要面对的风风险和机遇，调调整管理体系系目标和指标标或变更管理理过程以适应应这些变化或或实现改进。6.1.2 措措施的策划6.1.2.11 风险和机机遇的识别通过以下人员和

37、和部门的工作作和过程，关关注 4.11 和 4.2 的变化，识识别风险和机机遇：公司管理层层关注企业运运营方面的风风险和机遇，包包括：全球市场环境境和发展趋势势；财务风险；产品质量水平平；法律法规风险险。销售部关注注与顾客有关关的风险和机机遇，包括：国内和国际市市场环境及变变化；顾客的需求和和潜在需求；用户对公司产产品的满意程程度；合同执行过程程中可能出现现的风险。生产部关注注生产过程和和行业技术进进步情况，包包括：l 肥料新新技术的应用用及可能对公公司产品的影影响；l 与产品品有关的原料料领域的技术术进步及可能能对产品的影影响；l 与产品品有关的法律律法规要求的的变化及可能能对产品的影影响；

38、l 对可能能出口产品关关注所在国家家的法律法规规要求；l 工艺技技术的合理性性对产品的影影响。生产部关注注与环境和职职业健康安全全有关的风险险，包括：l 法律法法规的变化及及地方政府的的要求；l 外部环环境（包括空空气、水质等等）的变化；QEO管理手册册6.0策划修订版次：A/0l 公司内内重大环境因因素和危险源源；l 生产过过程出现的可可能导致合同同延期的问题题。生产部关注注与产品质量量有关的风险险，包括：l 国家标准准和法规的变变化；l 原材料料的符合性及及对产品的影影响；l 产品可可溯源性和稳稳定性对管理理体系的影响响；l 原材料料质量问题对对产品的影响响。销售部关注注人员和法律律法规方

39、面的的风险，包括括：l 与企业业有关的所有有法律法规要要求的变化；l 人员的的意识和能力力对管理体系系的影响；l 合同的的合规性。生产部关注注设备和采购购方面的风险险，包括：l 设备和基基础设施的完完好情况对管管理体系的影影响；l 原材料的的质量状况对对产品的影响响；l 供应商和和外来人员在在环境和职业业健康安全方方面的责任和和义务管理体体系手册l 供应商商资质对管理理体系的影响响；所有部门关关注与本部门门有关的过程程和部门归属属地内可能的的风险。6.1.2.22 风险和机机遇的评估发现或管理风险险的部门通过过评审的方式式对风险和机机遇进行评估估。根据重要要程度，评审审的形式可以以是口头的、会

40、会议的或现场场评价。评审审的结论可包包括：采取直接的的措施规避风风险；采取间接措措施改变风险险的可能性和和后果；为寻求机遇遇承担风险；消除风险源源以便杜绝风风险。 关于风险和机遇遇的会议和现现场评价由组组织评价的部部门保留记录录。 法律法规方面的的风险不需要要评估，由相相关部门按法法规要求执行行，必要时由由管理层推动动执行。QEO管理手册册6.0策划修订版次：A/06.1.2.33 风险和机机遇的管理按部门职责划分分，相关部门门根据评价的的结果采取必必要的措施，定定期检查和验验证措施的有有效性。6.1.3 环环境因素6.1.3.11 总则公司制定并实施施环境因素素识别评价控控制程序，以以确保：

41、a) 持续识别别、确定环境境因素，进行行环境因素评评价，确定重重要环境因素素，进行控制制策划，并为为制定目标和和指标、运行行控制提供依依据；b) 及时更新新上述环境因因素的信息。6.1.3.22 环境因素素识别a) 生产部按按环境因素素识别评价控控制程序的的要求，组织织各部门人员员进行环境因因素的识别和和评价，利用用过程分析、现现场观察、查查阅文件、交交流等方式进进行环境识别别；识别出本本公司的生产产、管理活动动中能够控制制以及可以期期望对它施加加影响的环境境因素，并判判定对环境具具有或可能具具有重大影响响的因素；b) 环境因素素识别应覆盖盖公司的产品品实现过程及及相关活动以以及公司办公公场所

42、、生产产过程和活动动； 并考虑正常常、异常和紧紧急三种状态态，过去、现现在和将来三三种时态，以以及向大气排排放、向水体体排放、 向土地的排排放、原物料料和自然资源源使用、能源源的使用、能能量释放（如如热、振动等等）、废物管管理等方面。6.1.3.33 环境因素素评价根据环境因素影影响范围与程程度、法律法法规要求、相相关方关注程程度或合理要要求、引起污污染事故或 紧急情况的的可能性、资资源和能源的的消耗量与可可节约程度等等，采用是非非判断法和打打分法进行环环境因素 评价，确定定重要环境因因素。对评价价出的重大环环境因素要制制定目标、指指标和方案，进进行控制或制制定运 行控制程序序，以及应急急和响

43、应程序序，加强控制制管理与防范范。6.1.3.44 控制策划划从目标、指标和和管理方案、运运行控制等方方面，对重要要环境因素进进行控制策划划；对可能的的事故或紧急急情况，同时时从应急准备备与响应方面面策划所需的的控制。6.1.3.55 环境因素素更新a) 根据监测测结果，通过过管理评审或或每年年初对对环境因素进进一步评价，确确定是否需要要更新；b) 当出现方方针变更、产产品、过程及及相关活动变变化、法律法法规变化、审审核与评审要要求、相关方方要求等情况况时，应评价价并更新环境境因素，需要要时予以更新新；c) 实施更新新后，应及时时更改相关文文件、资料，并并传递到使用用的场所。QEO管理手册册6.0策划修订版次：A/06.1.4 危危险源辨识、风风险评价和风风险控制措施施的确定6.1.4.11 总则公司制定并实施施危险源辨辨识、评价与与风险控制程程序，在公公司活动、产产品和服务过过