中国大唐集团公司企业标准--本质安全型发电企业管理体系规范hsrk.docx

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1、Q/CDT中国大唐集团公司 发布2011-04-01实施2011-03-15发布本质安全型发电企业管理体系规范Q/CDT 101 00022011中国大唐集团公司企业标准目 次目次I前言IIII本质安全全型发电电企业管管理体系系规范11范围112规范性性引用文文件13术语和和定义114体系的的目标：35体系运运行模式：36本质安安全型发发电企业业管理体体系要素素36.1管管理单元元36.2人人员单元元136.3设设备单元元176.4环环境单元元30附录 AA34前言中国大大唐集团团公司本本质安全全型发电电企业管管理体系系 规范范是以以中国大大唐集团团公司发发展战略略为指导导，结合合本质安安全型

2、发发电企业业创建的的实际，参参照企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT90006-220100）、职职业安全全健康管管理体系系 规范范（GGB/TT280001-20001），对对中国大大唐集团团公司安安全生产产管理的的理念、方方法进行行总结、提提炼、升升华而成成。本规范把把发电企企业安全全风险的的管控划划分为管管理、人人员、设设备、环环境四个个单元，559个管管理要素素，4664个控控制节点点。单元指出出了管理理的范围围；要素素是一个个专项或或具体的的安全生生产管理理活动；每个要要素均由由目标、指指标、流流程与节节点、相相关文件件4个部部分组成成。目标标是要素素管理要要达到的的标

3、准、目目的；指指标是测测量要素素实现管管理目标标的工具具；流程程由该项项工作的的若干节节点所组组成；节节点是安安全生产产管理的的重点环环节。由由于篇幅幅所限，对对节点管管控的重重点要求求在体系系建设指指导手册册中具体体体现。本标准为为中国大大唐集团团公司创创建本质质安全型型企业提提供了一一个体系系规范，是是企业安安全风险险管控的的工作导导则。基基层企业业在管理理体系的的建设过过程中，要要按本规规范对相相关人员员进行培培训，完完善相关关技术标标准、管管理标准准、工作作标准，完完善组织织机构，落落实责任任，健全全机制，建建立管控控平台，确确保体系系的正常常运行。本标准由由中国大大唐集团团公司标标准

4、化委委员会提提出。本标准由由中国大大唐集团团公司安安全生产产部归口口。本标准由由中国大大唐集团团公司安安全生产产部负责责起草。本标准主主要起草草人：张张文祥 郑亚亚鹏 郑春华华 何文文榜 田新利利 庄庄 煜煜 余余洪学 贺晋晋年张久久伟 朱华雷雷 肖肖彦君 张玉玉东 刘海龙龙 杨杨补运 杜社社教 王志强强毛文创创 秦秦柳松 曹国国志 邱盈忠忠 夏夏东升 吴克克锋 贾运霞霞 赵赵亚维刘刘 群群 乔乔 林林 张张志刚 钱自自雄 孙世宏宏 宋宋艳君 陈春春林 孟 有吴跃跃明 白泽光光 刘刘 健健 高高雪峰 李 岩 李庆庆生 郝朝宗宗 石石 勇勇徐东升升 高高 照照 李李 磊磊 江江 波波 王王丽萍

5、赵久久志 孙建峰 李沫沫颖王旭旭东 贾福云云 王王占强徐徐 静静 刘刘永生 郗德德敏 安洪光光 刘刘建龙焦焦建清 张勋勋奎 肖立家家 李李江海 宋江江平 白云林林 马马占兵 李建建东段文文伟 郭亚斌斌 张张志刚 石建建勇 孟祥东东 金金日峰 王 博 刘银银顺本标准主主要审核核人：高高智溥 徐永永胜 王海晨晨 本标准批批准人： 金耀耀华本质安全全型发电电企业管管理体系系 规范范1 范围本标准适适用于中中国大唐唐集团公公司所属属分支机机构的本本质安全全管理，系系统各发发电企业业均应遵遵守和执执行本规规范。2 规范性引引用文件件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是

6、是注日期期的引用用文件，其其随后所所有的修修改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。GB/TT280001职职业健康康安全管管理体系系规范GB/TT 1.1 标标准化工工作导则则 第11部分：标准的的结构和和编写规规则AQ/TT 90006企企业安全全生产标标准化基基本规范范OHSAAS1880011职业安安全卫生生管理体体系 规规范3 术语和定定义下列术语语和定义义适用于于本标准准。3.1 流程流程是一一系列相相互衔

7、接接、自动动进行的的业务活活动或任任务。一一个工作作流程包括括一组任任务（或或活动）及及它们的的相互顺顺序关系系，还包包括流程程及任务务（或活活动）的的启动和和终止条条件，以以及对每每个任务务（或活活动）的的描述。3.2 节点节点是管管理系统统中一个个重要的的结构要要素，是是组成流流程的一一个业务务活动或或任务。3.3 安全安全是指指把生产产经营过过程中已已知的风风险控制制在人们们可接受受的范围围内。安安全寓于于生产之之中，是是生产过过程要保保持的一一种状态态，是生生产管理理应该遵遵循的原原则。3.4 安全生产产安全生产产是指消消除或控控制生产产过程中中的危险险因素，保保证生产产顺利进进行。3

8、.5 安全生产产管理安全生产产管理是是生产经经营单位位管理的的重要组组成部分分，就是是按照安安全生产产法律、法法规的要要求，不不断探索索安全生生产客观观规律，按按照安全全生产客客观规律律组织开开展生产产经营活活动。安全生产产管理的的目标是是，减少少和控制制危害，减减少和控控制事故故。安全生产产管理的的对象是是生产经经营单位位的员工工、设备备、设施施、物料料、工器器具、环环境、信信息等各各个方面面。3.6 本质安全全通过设计计等手段段使生产产设备或或生产系系统本身身具有安安全性，即即使在误误操作或或发生故故障的情情况下也也不会造造成事故故。实现现设备、设设施、工工艺的本本质安全全是安全全生产的的

9、最高境境界，应应从规划划、设计计阶段开开始。3.7 本质安全全型企业业实现“人人员无伤伤害、系系统无缺缺陷、管管理无漏漏洞、设设备无障障碍、风风险可控控制，人人机环境境和谐统统一”的企业业。3.8 危险源危险源是是导致事事故发生生的根源源。在安安全生产产管理上上，通常常指能量量和危害害物质。能能量和危危害物质质客观存存在于生生产、生生活之中中，如果果控制不不当，就就会导致致人身伤伤害或财财产损失失等人们们不希望望出现的的后果产产生。存在危险险物质或或能量是是构成危危险源的的必要和和充分条条件。主主要由动动能、热热能、电电能等物物理能量量构成的的危险源源，可称称为物质质危险源源。从本本质上说说，

10、危险险物质也也是能量量，是化化学能量量，其导导致事故故的过程程也就是是化学能能量的意意外释放放过程。3.9 风险（危危险）风险（危危险）是是指人们们对客观观事物状状态的一一种认识识和评价价。在安安全生产产管理上上，是指指不希望望出现的的后果发发生的可可能性超超过了人人们的接接受程度度。一般用风风险度来来表示风风险的程程度（危危险度）。风险是危危险源固固有的属属性，只只要危险险源存在在，风险险就客观观存在。但但可以用用替代法法（如用用尿素替替代液氨氨）等方方式，来来降低固固有风险险。3.10 安全隐患患安全隐患患是指生生产经营营单位违违反安全全生产法法律、法法规、规规章、标标准、规规程、安安全生

11、产产管理制制度的规规定，或或者其他他因素在在生产经经营活动动中存在在的可能能导致不不安全事事件或事事故发生生的物的的危险状状态、人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。安全隐患患可以理理解为风风险控制制措施的的失效、缺缺陷或缺缺失，是是不应该该存在的的状态或或状况，也也是可以以消除的的。3.11 重大危险险源重大危险险源的概概念源自自19993年国国际劳工工大会通通过的预预防重大大工业事事故公约约（1174号号公约）：重大危危险指不不论长期期或临时时的加工工、生产产、处理理、搬运运使用或或储存数数量超过过临界量量的一种种或多种种危险物物质，或或多类危危险物质质的设施施。中华人人民共和和国安全全

12、生产法法第996条规规定，重重大危险险源是指指长期地地或临时时地生产产、搬运运、使用用或者存存储危险险品，且且危险物物品的的的数量等等于或者者超过临临界量的的单元。单单元指一一个（套套）生产产装置、设设施或场场所，或或同属一一个工厂厂的且边边缘距离离小于5500mm的几个个（套）生生产装置置、设施施或场所所。当单单元中有有多种物物质时，如如果各类类物质的的量满足足下式，就就是重大大危险源源。1式中：qqi单元元中物质质i的实际际存在量量；Qi物质i的临界界量；N单单元中物物质的种种类数。重大危险险源实质质上是管管理的概概念，体体现了在在事故预预防中分分清主次次、抓住住主要矛矛盾的思思想，是是国

13、家或或地区对对可能引引发重大大事故的的设备、设设施、场场所采取取预先、重重点、宏宏观和统统一控制制的思想想。确定定重大危危险源的的临界量量往往根根据国家家经济水水平、人人们对风风险的接接受程度度不同而而不同。3.12 事故事故是指指在生产产经营活活动中，由由人的不不安全行行为或物物的不安安全状态态突然引引发，导导致人员员伤亡（包包括急性性中毒）或或者造成成财产损损失的事事件。事事故一定定是产生生了特定定后果的的事件。3.13 事件事件是指指导致或或可能导导致事故故的情况况。3.14 三同时三同时是是指生产产经营单单位新建建、改建建、扩建建工程的的安全设设施，与与主体工工程同时时设计、同同时施工

14、工、同时时投入生生产和使使用。3.15 四不放过过四不放过过是指在在调查处处理事故故时，必必须坚持持事故原原因分析析不清不不放过，事事故责任任者和群群众没有有受到教教育不放放过，没没有采取取切实可可行的防防范措施施不放过过，事故故责任者者没有受受到处理理不放过过的原则则。3.16 三讲一落落实三讲一落落实是指班组组在组织织生产工工作过程程中，在在讲工作作任务的的同时，要要讲作业业过程的的安全、工工期和质质量风险险，讲安安全风险险的控制制措施，并并抓好安安全风险险控制措措施的落落实。归归纳为“讲任务务、讲风风险、讲讲措施，抓落实实”，简称称“三讲一一落实”。3.17 职业健康康职业健康康是指研究

15、并并预防因因工作导导致的疾疾病，防防止原有有疾病的的恶化。主主要表现现为工作作中因环环境及接接触有害害因素引引起人体体生理机机能的变变化。3.18 劳动防护护用品劳动防护护用品是是指由生生产经营营单位为为从业人人员配备备的，使使其在劳劳动过程程中免遭遭或减轻轻事故伤伤害及职职业危害害的个人人防护装装备。3.19 持续改进进持续改进进是指为改改进本质质安全管管理总体体绩效，根根据本质质安全管管理方针针，组织织强化本本质安全全型企业业管理体体系的过过程。3.20 相关方相关方是是指与组组织的本本质安全全管理绩绩效有关关的或受受其本质质安全管管理绩效效影响的的个人或或团体。3.21 回顾回顾是指指总

16、结、统统计、分分析、审审核过去去的工作作，并计计划未来来工作的的管理行行为。4 体系的目目标： 以以安全风风险管控控为重点点，以标标准化管管理为核核心，做做到对安安全风险险的源头头管理、过过程控制制、应急急处置、持持续改进进，实现现“人员无无伤害、系系统无缺缺陷、管管理无漏漏洞、设设备无障障碍、风风险可控控制、人人机环境境和谐统统一”的目标标。5 体系运行行模式： 在体系系目标的的指导下下，遵循循“管理制制度化、制制度标准准化、标标准流程程化、流流程轨道道化、信信息实时时化”的原则则，把技技术标准准、管理理标准、工工作标准准，以及及领导责责任、技技术责任任、现场场管理责责任、监监督责任任，转化

17、化为可执执行、可可监测、可可预警的的管理任任务，做做到“凡事有有章可循循、凡事事有据可可查、凡凡事有人人负责、凡凡事有人人监督”。以任任务管理理为主线线，以管管控平台台为载体体，规范范体系运运行程序序和作业业行为，实实现对安安全风险险管控的的动态对对标、偏偏差控制制、约束束运行、持持续改进进。6 本质安全全型发电电企业管管理体系系要素6.1 管理单元元6.1.1 方针1、 目标为企业安安全生产产管理提提供方向向，体现现企业安安全生产产管理的的宗旨以以及企业业持续降降低安全全生产风风险的承承诺。2、 指标宣贯到位位率1000%3、 流程与节节点1) 制定2) 传达与沟沟通3) 回顾与修修订4、

18、相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产工工作规定定6.1.2 目标1、 目标依据方针针，结合合实际，制定清晰、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。2、 指标1) 宣贯到位位率1000%2) 目标完成成率1000%3、 流程与节节点1) 设定2) 确认3) 实施与监监测4) 回顾与奖奖惩4、 相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产产工作规规定中国大大唐集团团公司安安全生产产工作奖奖惩规定定6.1.3 安全生产产责任制制1、 目标明确各级级组织、各各部门和和人员的的职权和和作用，建建立科学学、严密密、完整整、有序序的责任任体系，确确保各项项安全生生产工作作有序开开展。2、 指标1) 要素流

19、程程节点覆覆盖率1100%2) 各级、各各岗位覆覆盖率1100%3) 修订完善善及时率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 落实与沟沟通3) 回顾与奖奖惩4、 相关文件件中国大大唐集团团公司系系统安全全生产责责任制管管理办法法中国大大唐集团团公司本本部安全全生产责责任制管管理办法法6.1.4 安全生产产管理机构构1、 目标建立有系系统、分分层次的的安全生生产保证证体系和和安全生生产监督督体系，保保障安全全生产目目标的实实现。2、 指标1) 安全保证证和监督督体系机机构健全全2) 岗位人员员配置率率1000%3) 持证上岗岗率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构设

20、置置3) 岗位人员员配置4、 相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产产工作规规定中国大大唐集团团公司安安全生产产监督规规定6.1.5 法律、法法规和其其他要求求1、 目标建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范的制度度，明确确主管部部门，确确定获取取的渠道道、方式式，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范。2、 指标适用法律律法规获获取率1100%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 识别与获获取3) 传达4) 转化5) 回顾与更更新4、 相关文件件中国大大唐集团团公司标标准化管管理办法法6.1.6 安全生产产费用管管理1、 目标确保具备备安全生

21、生产条件件必须的的资金投投入。2、 指标安全生产产费用计计划落实实率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 计划3) 实施4) 回顾与统统计4、 相关文件件6.1.7 文件与记记录1、 目标建立并保保持安全全生产管管理体系系文件，用用于描述述本质安安全管理理的各项项要求及及其相互互作用，为为体系的的运行提提供依据据，确保保各项安安全生产产工作有有章可循循，有据据可查。2、 指标1) 文件覆盖盖率1000%2) 文件符合合性审查查率1000%3) 文件培训训覆盖率率1000%4) 记录完整整率1000%5) 记录准确确率1000%3、 流程与节节点1) 体系文件件制定2) 文件批准准与

22、颁布布3) 文件发放放与培训训4) 文件执行行与反馈馈5) 文件变更更与废止止6) 文件保存存7) 文件回顾顾8) 数据记录录建立9) 数据记录录标识10) 数据记录录审查11) 数据记录录的回顾顾与处置4、 相关文件件中国大大唐集团团公司标标准化管管理办法法6.1.8 安全生产产会议1、 目标定期组织织安全生生产会议议，分析析总结、研研究部署署安全生生产工作作。2、 指标1) 会议定期期开展率率1000%2) 部署工作作按时完完成率1100%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 周期及时时间3) 参与人员员4) 会议议程程5) 召开与记记录6) 信息发布布7) 回顾4、 相关文件件中国大大

23、唐集团团公司安安全生产产工作规规定6.1.9 安全生产产信息管管理1、 目标确保企业业与员工工、政府府部门及及其它相相关方进进行有关关的安全全生产信信息快捷捷交流，实实现信息息的有效效公开。2、 指标1) 信息发布布准确率率1000%2) 信息发布布处置率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 提出3) 审核4) 传递5) 接收6) 处理7) 反馈8) 回顾4、 相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产产工作汇汇报制度度 中国大大唐集团团公司重重要政务务信息管管理办法法（试行行）中国大大唐集团团公司信信息管理理制度6.1.10 信息系统统安全管管理1、 目标为数据处处理系统统、采取

24、的的技术和和管理进进行安全全保护，保保护计算算机硬件件、软件件、数据据不因偶偶然的或或恶意的的原因而而遭到破破坏、更更改、显显露。2、 指标1) 信息系统统故障率率0%2) 信息系统统不安全全事件1次/年3) 信息系统统缺陷修修复率1100%4) 网络安全全设备正正常投运运率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 信息设备备安全管管理a) 设备选型型b) 设备检测测安装c) 设备试运运行与验验收d) 设备登记记e) 设备运行行维护3) 软件安全全管理a) 需求提出出与分析析b) 软件的采采购、安安装与测测试c) 软件的试试运行与与验收d) 软件的登登记和保保管e) 软件的使使用和维维

25、护f) 需求变更更与升级级g) 系统备份份管理4) 网络安全全与防病病毒管理理5) 场地设施施管理6) 回顾4、 相关文件件6.1.11 承包商管管理1、 目标对承包商商的资格格预审、选选定、服务务前准备备、作业业过程监监督、服服务、评评价、续续用等进进行管理理，实现安安全生产产一体化化管理。2、 指标1) 资质合格格率1000%2) 合同签订订率1000%3) 验证合格格率1000%4) 风险抵押押金足额额收取率率1000%5) 项目部主主要生产产人员流流动率10%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 工程立项项3) 资质审查查与招标标4) 承包商选选定5) 合同管理理6) 抵押金管管理7

26、) 承包商安安全生产产组织机机构和人人员审查查8) 组织措施施、技术术措施、安安全措施施及施工工方案审审查9) 培训、安安全技术术交底与与准入10) 现场管理理与质量量控制11) 验收12) 质保期管管理13) 项目部管管理14) 回顾、记记录与续续用4、 相关文件件中国大大唐集团团公司发发承包工工程安全全管理规规定中国大大唐集团团公司新新厂新制制发电企企业外委委用工安安全管理理规定6.1.12 供应商管管理1、 目标对供应商商的资格格预审、选选择、提提供的产产品、售售后服务务、评价价、续用用等进行行管理，实实现安全全生产一一体化管管理。2、 指标1) 资质合格格率1000%2) 合同签订订率

27、1000%3) 验证合格格率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 采购计划划审批3) 资质审查查与招标标4) 供应商选选定5) 合同管理理6) 入库验收收管理7) 售后服务务管理8) 回顾与记记录4、 相关文件件6.1.13 外部市场场管理1、 目标加强自身身管理，遵遵守业主主规定，严严格履行行合同，有有效防控控风险，树树立企业业良好的的外部形形象。2、 指标1) 人员责任任事故00次2) 重伤及以以上人身身伤亡事事故0次3) 合同签订订率1000%4) 人员培训训率1000%5) 人员培训训合格率率1000%6) 应急预案案演练率率1000%7) 项目登记记内容完完整率1100%

28、3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 资质管理理4) 投标评价价5) 签订合同同6) 健全组织织7) 资料获取取8) 应急管理理9) 教育培训训10) 现场管理理11) 沟通协调调12) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司发发承包工工程安全全管理规规定中国大大唐集团团公司新新厂新制制发电企企业外委委用工安安全管理理规定6.1.14 重大危险险源管理理1、 目标辨识重大大危险源源，评价价及有效效控制其其安全风风险，杜杜绝发生生事故。2、 指标1) 无三级及及以上重重大危险险源2) 综合整改改完成率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 明确辨识识与评

29、价价方法3) 成立机构构，明确确职责4) 普查登记记5) 风险辨识识与评价价6) 评价结果果发布7) 控制措施施与整改改计划8) 问题整改改9) 督办10) 动态监控控11) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司重重大危险险源安全全监督管管理规定定中国大大唐集团团公司重重大危险险源评估估标准6.1.15 安全检查查与评价价1、 目标识别可能能导致人人员伤害害、财产产损失的的不安全全因素，控控制与之之相关的的风险。2、 指标1) 安全检查查（隐患患排查）问题综合整改率100%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 检查策划划3) 检查实施施4) 检查结果果统计与分析5) 整改与验验收

30、6) 督办7) 回顾与奖奖惩4、 相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产产工作规规定中国大大唐集团团公司安安全性评评价工作作管理办办法中国大大唐集团团公司防防止电力力生产重重大事故故二十五五项重点点要求实实施导则则中国大大唐集团团公司安安全生产产工作奖奖惩规定定6.1.16 两措管理理1、 目标消除重大大缺陷、提提高设备备可靠性性，改善善劳动条条件，减轻职职工压力力，保证安安全生产产和职业业健康。2、 指标1) 安措计划划完成率率1000%2) 反措计划划完成率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 计划编制制3) 实施与监监督4) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公

31、司安安全生产产工作规规定 6.1.17 消防管理理1、 目标消除火灾灾隐患，杜杜绝火灾灾事故。2、 指标1) 全员消防防安全教教育培训训合格率率1000%2) 消防设施施、器材材完好率率1000%3) 消防“三三同时”执行率率1000%4) 防火检查查问题综综合整改改完成率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 工作计划划4) 宣传与培培训5) 消防应急急管理6) 车辆、设设施器材材管理7) 防火检查查8) 重点部位位或场所所管理9) 易燃易爆爆品管理理10) 消防“三三同时”管理a) 立项审查查b) 设计审查查c) 变更核准准d) 竣工验收收11) 回顾与记记录

32、4、 相关文件件中国大大唐集团团公司消消防安全全管理标标准中国大大唐集团团公司本本部消防防安全管管理办法法中国大大唐集团团公司电电缆防火火标准6.1.18 防灾减灾灾1、 目标抗御自然然灾害，预预防和减减少人身身伤亡、财产损损失，保保障受灾灾人员基基本生活活，迅速速恢复灾灾后生产产。2、 指标1) 救灾物资资储备充充足，救救灾设备备完好率率1000%2) 检查问题题整改完完成率1100%3) 建立与政政府部门门、专业业救援队队伍的沟沟通3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 防灾救灾灾应急预预案和现现场处置置方案4) 宣传与培培训5) 防灾救灾灾物资管管理6) 建（构）筑筑物

33、评估估与加固固7) 重点部位位或场所所管理8) 检查与整整改9) 防灾减灾灾应急管管理10) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司防防汛工作作规定6.1.19 应急管理理1、 目标预防突发发事件，控控制影响响，减少少损失。2、 指标1) 应急预案案体系完完整，预预案经过过评审、备备案2) 应急预案案演练的的形式、次次数、培培训符合合要求3) 应急物资资完好率率1000%4) 建立与政政府部门门、专业业救援队队伍的沟沟通机制制3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 应急预案案管理4) 培训与演演练5) 物资管理理6) 检查与整整改7) 应急响应应8) 回顾与记记录4

34、、 相关文件件中国大大唐集团团公司安全生生产危急急事件管管理工作作规定中国大大唐集团团公司突突发事件件总体应应急预案案 中国大大唐集团团公司工工程建设设重大突突发性事事件应急急预案管管理办法法 6.1.20 事故、事事件管理理1、 目标按照“四四不放过过”原则，总总结事故故事件经经验，吸吸取教训训，研究究规律，采采取措施施，防止止重复发发生。2、 指标1) 事件调查查率1000%2) 防范措施施落实率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 即时报告告3) 调查组织织4) 调查程序序5) 事故报告告书6) 统计报告告7) 安全考核核8) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公

35、司电电力生产产事故调调查规程程中国大大唐集团团公司安安全生产产工作奖奖惩规定定6.1.21 审核与纠纠正1、 目标通过审核核与纠正正，确保保体系的的符合性性、依从从性和有有效性，持持续改进进。2、 指标1) 审核频率率和次数数符合要要求2) 不符合项项纠正率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 审核范围围3) 审核组织织4) 审核计划划5) 审核流程程6) 纠正措施施7) 回顾与记记录4、 相关文件件6.1.22 安全文化化1、 目标形成员工工共享的的、积极极向上的的安全价价值观、态态度、道道德和行行为规范范，营造造良好的的企业安安全氛围围。2、 指标1) 比较严重重违章和和严重

36、违违章率0次/年年2) 人员伤亡亡事故率0次/年年3) 有人员责责任的不不安全事事件率0次/年年4) 安全文化化宣教活活动及时时开展率1000%3、 流程与节节点1) 策划2) 行为规范范与程序序3) 行为与激激励4) 安全信息息传播与与沟通5) 安全事务务参与6) 自主学习习与改进进7) 回顾与记记录4、 相关文件件企业安安全文化化建设导导则AAQ/TT 900046.2 人员单元元6.2.1 培训与能能力1、 目标提供培训训资源，确保员工工具备与与所从事事岗位相适适应的知知识和能能力。2、 指标1) 培训计划划完成率率1000%2) 员工培训训率1000%3) 持证上岗岗率1000%4)

37、技能鉴定定合格率1100%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 需求分析析4) 计划编制制a) 时间与周周期b) 项目与方方法c) 师资与内内容5) 计划实施施6) 评价与考考核7) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司安安全生产产工作规规定中国大大唐集团团公司员员工持证证上岗管管理规定定中国大大唐集团团公司职职业技能能鉴定管管理办法法中国大大唐集团团公司职职业技能能鉴定实实施细则则6.2.2 生产任务务管理1、 目标实行生产产任务单单制度，保障生生产任务务可控在在控。2、 指标1) 生产任务务单制度度执行率率1000%2) 生产任务务单终结结率1000%3)

38、疑似无票票处置率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 系统平台台4) 任务管理理5) 审核与奖奖惩6) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司生生产任务务管理办办法中国大大唐集团团公司生生产任务务管理办办法补充充规定6.2.3 两票1、 目标落实安全全措施，规规范作业业行为，控控制现场场风险。2、 指标1) 标准票覆覆盖率1100%2) 现场作业业开票率率1000%3) 票面安全全措施、危危险点分分析与控控制措施施及两票执行行环节必必须1000%落实3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 建立标准准票库4) 能力培训训5) 两票执行行

39、6) 检查与考考核7) 统计分析析8) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司工工作票、操操作票使使用和管管理标准准 中国大大唐集团团公司危危险点分分析与控控制工作作管理办办法中国大大唐集团团公司防防止人员员误操作作管理办办法中国大大唐集团团公司关关于开展展违章积积分管理理的指导导意见6.2.4 三讲一落落实1、 目标通过讲任任务、讲讲风险、讲讲措施、抓抓落实，控控制作业业风险。2、 指标1) “事事讲讲”实现率率1000%2) “人人讲讲”实现率率1000%3) 管理人员员到位率率1000%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 教育培训训4) 班前准备备5) 任

40、务分配配6) 讲解前学学习7) “三讲”8) 作业准备备9) 过程控制制10) 作业后点点评11) 班后会总总结12) 检查与奖奖惩13) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司“三讲一一落实”管理办办法6.2.5 班组管理理1、 目标落实岗位位职责，规规范过程程控制，强强化目标标考核，实实现班组组管理标标准化。2、 指标1) 安全生产产：不发发生人身身轻伤和和障碍，无无违章2) 标准化作作业：两两票合格格率1000%，班班组所辖辖一类设设备完好好率和消消缺率1100%3) 职工培训训：全员员岗位培培训率1100%，各工工种持证证上岗率率1000%，年年度安规规考试参参考率和和合格率

41、率均为1100%4) 出勤率95%3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 能力培训训4) 安全技术术措施和和反事故故措施管管理5) 班前会、班班后会、安安全日活活动管理理6) 工器具管管理7) 职业健康康8) 消防管理理9) 质量技术术10) 任务管理理11) “三讲一一落实”12) 现场管理理13) 安全检查查14) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司班班组标准准化管理理办法6.2.6 人员准入入1、 目标根据人员员能力，明明确准入入区域，规规范工作作秩序。2、 指标1) 进入生产产现场人人员1000%经经过授权权2) 生产现场场准入标标识1000%齐齐全3、

42、 流程与节节点1) 管理制度度2) 机构与职职责3) 能力培训训4) 准入审批批5) 登记许可可6) 设施维护护7) 现场监管管8) 注销变更更9) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司关关于对有有关现场场作业人人员实施施现场准准入工作作的通知知6.3 设备单元元6.3.1 规划设计计1、 目标规划科学学，设计合合理，安全可可靠，指标优优秀。2、 指标1) 安全、健健康、环环境规划划设计与与工程同同步进行行2) 优化设计计，重点反反事故措措施规定定和建议议在设计计中得到到落实3) 节能减排排建议在在设计中中得到落落实4) 设计无安安全隐患患5) 通过安全全预评价价6) 采购设备备无

43、质量量事故3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 工程项目目总体目目标和管管理思路路确定3) 初步设计计、安全全预评价价和备案案4) 总体设计计审批5) 施工图设设计审批批6) 工程网络络计划7) 施工组织织设计审审批8) 工程招标标采购9) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司工工程策划划管理规规定QQ/CDDT 2203 01001中国大大唐集团团公司工工程施工工组织设设计管理理规定Q/CDT 203 0102中国大大唐集团团公司工工程设计计管理规规定QQ/CDDT 2203 0201中国大大唐集团团公司工工程招标标采购管管理规定定Q/CDTT 2003 003016.3.2

44、监造安装装1、 目标设备质量量、安装装质量符符合设计计标准。2、 指标1) 分项工程程（单元元工程）合合格率1100%，一次次验收合合格率95%2) 单位工程程优良品品率：火电建建筑工程程85%，安装装工程93%3) 不发生重重大及以以上质量量事故3、 流程与节节点1) 管理制度度2) 工程开工工3) 工程建设设安全检检查与评评价4) 工程质量量管理5) 工程进度度管理6) 工程项目目经济活活动分析析7) 回顾与记记录4、 相关文件件中国大大唐集团团公司工工程开工工管理规规定 Q/CCDT 2033 06601中国大大唐集团团公司工工程设备备、材料料监理管管理规定定 Q/CDTT 2003 00902中国大大唐集团团公司工工程设备备、材料料管理规规定 Q/CCDT 2033 09901中国大大唐集团团公司工工程进度度管理规规