【管理表格】表格汇总02exc.docx

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1、HSE目目标、指指标和管管理方案案规划表表年度：目标： 总总 负 责：指标： 绩绩效参数数： 编号：HSEE1055-B006序号采 取取 措措 施施负责人月 份份预算备注123456789101112制表人： 审审查人： 批准人人： 日 期期： 日 期： 日 期： 环境因素素检查表表 编号：HSEE1066-B001环境因素素现在过去将来正常操作作异常操作作/意外状状况紧急状况况废气排放放（SOO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放放（含油油污水、生生活废水水等）油污、化化学品泄泄漏导致致土壤污污染固、液废废弃物的的产生有毒有害害物质使使用、产产生、泄泄漏噪声大量异味味、臭味味散发，影影响

2、周边边居民、社社区粉尘弥漫漫引起空空气污染染余热能源源排放，造造成能源源浪费使用对臭臭氧层造造成破坏坏的物质质（哈龙、CFC等）资源使用用水电气燃料原料环境因素素识别评评价表 编编号：HHSE1106-B022序号活动/产产品/服务环境因素素状态（正正常/异常/紧急）环境影响响评价准则则是否重大大因素控制措施施法律污染能源消耗耗企业形象象分析人员员日期审 批批： 日日 期：重大影响响环境因因素及控控制措施施清单 编编号：HHSE1106-B033序号活动环境因素素环境影响响等级有关部门门控制措施施负责人隐患整改改通知书书 编号：HSEE1077-B001受检单位位签字检查时间间隐患部位位：隐患

3、情况况：整改要求求：限定完成成时间： 年 月 日签发单位位： 签签发人：隐患整改改反馈单单 编号：HSEE1077-B002整改单位位时 间间违章处理理或隐患患整改情情况：（整改单单位盖章章）整改责任任人复验人HSE法法律法规规、标准准及其他他要求清清单 编编号：HHSE1108-B011序号法律法规规名称颁布日期期生效日期期适用章节节和内容容适用部门门HSE法法律法规规、标准准及其他他要求符符合性评评审记录录单位： 评评审日期期： 编编号：HHSE1108-B022序号法律法规规名称颁布日期期生效日期期适用章节节和内容容符合情况况承包商HHSE管管理机制制检查清清单 编号：HSEE1099-

4、B001项目序号检查内容容符合性备注是()否()承包商安安全、环环境、健健康方针针陈述1是否有一一个书面面的HSSE方针针2方针是否否包含领领导的HHSE承承诺和HHSE总总体目标标3领导对HHSE的的承诺支支持是否否化为实实际行动动： a) 参加加HSEE会议 b) 发布布支持信信息 c) 定期期现场HHSE检检查 d) 参加加事故调调查 e) 奖励励正确的的HSEE行为4是否有书书面HSSE行动动计划；是否对对行动计计划定期期评审以以确保计计划的实实现HSE责责任、职职责及资资源配备备5是否有现现成的HHSE管管理架构构，成员员是否包包括高层层领导6是否有专专职： a) HSSE领导导 b

5、) HSSE监督督人员 c) HSSE协调调员7管理者、监监督人员员和雇员员的义务务和责任任、职责责是否明明确8符合HSSE要求求的资源源配备9是否有每每周一次次的HSSE会议议危害识别别、风险险评估及及控制10与公司的的运作相相关的危危害和环环境因素素是否已已识别及及评估11对已识别别的危害害和环境境因素是是否进行行记录12已采取的的控制措措施是否否基于风风险评估估结果13是否建立立起控制制风险措措施执行行的监督督机制个人防护14是否免费费提供给给职工合合适的个个人防护护用品15发放个人人防护用用品是否否是依据据风险评评估结果果16是否有详详细的个个人防护护用品清清单17是否制定定了个人人防

6、护用用品检查查和维护护的计划划18是否进行行了个人人防护品品使用的的培训承包商安安全、环环境、健健康培训训计划19是否建立立岗位人人员专业业技能培培训标准准20岗位人员员是否在在相应工工作技能能方面受受到了培培训21特殊工种种人员是是否取得得了相应应的资格格证书22是否有对对新雇员员、近期期提升或或聘用的的监督人人员进行行HSEE上岗教教育的计计划，计计划是否否包括以以下方面面的内容容： a) 工作作危险性性 b) 安全全监督程程序 c) 安全全监督程程序 d) 应急急程序 e) 急救救程序 f) 火灾灾预防与与响应 g) 不安安全行为为和状态态报告23上岗HSSE教育育计划时时间是否否达到2

7、20小时时24岗位操作作人员是是否接受受过要求求的HSSE培训训和再培培训25对监督人人员是否否有特定定的HSSE培训训计划26对职工HHSE培培训及专专业培训训是否有有记录27是否有职职工HSSE胜任任考核记记录HSE规规章制度度和操作作规程28现场管理理29动火作业业30受限空间间的进入入31破土作业业32起重吊装装作业33高处作业业34临时用电电35设备上锁锁和警告告标志36车辆安全全37压缩气瓶瓶38便携式电电动工具具39个人防护护用品40放射线作作业41化学品储储存、使使用42应急预案案43废物处理理44不安全状状况报告告45伤病记录录定期常规规医疗检检查和特特殊医疗疗检查程程序46

8、是否对职职工进行行雇佣前前医疗检检查47是否对职职工进行行定期常常规医疗疗检查48是否预先先确定身身体适合合工作的的能力49是否依据据风险评评估的结结果对从从事特殊殊或特别别工作的的职工进进行定期期医疗检检查HSE检查监督50是否有监监督人员员进行定定期的工工作场所所HSEE检查51是否对HHSE体体系进行行审核52是否有不不符合分分析、跟跟踪整改改程序53采购的有有害物质质是否具具有材料料安全数数据表（MSDS）54采购的需需认证的的设备和和物质材材料是否否得到认认证55是否建立立及实施施设备定定期检查查制度：a) 起起重设备备b) 移移动梯子子、手脚脚架 c) 升升降机d) 灭灭火器e)

9、便便携式电电动工具具f) 焊焊接设备备 g) 特特殊个人人防护用用品56是否按照照常规要要求维护护操作设设备57对于检验验检查过过的设备备是否有有相应的的检查和和维护标标志58是否有设设备检查查和维护护记录事故事件件报告、调调查和处处理管理理规定59是否已建建立事故故、事件件（包括括未遂事事件）报报告和登登记程序序60事故统计计是否在在事故通通告板公公布61是否建立立事故、事事件调查查处理程程序承包商HHSE资资格预审审记录 编号：HSEE1099-B002序号承 包 商 名 称预审时间间过去三年年事故统统计HSE体体系运行行情况预 审 结 果存 在 问 题预审部门门： 记录人人： 年 月月

10、日合格承包包商名录录 编编号：HHSE1109-B033序号承包商名名称供应产品品类别通讯地址址联系电话话联系人备 注注编 制批 准日 期承包商施施工现场场检查记记录 编号号：HSSE1009-BB04承包商：工作地点点：检查人：日 期：序号现场检查查内容不符合、欠欠缺或需需要改进进的方面面（描述述）整改措施施负责人人完成日期期1现场整体体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等）2动火、火火灾预防防和防护护3个人防护护用品及及职业卫卫生、环环境4手动和机机械工具具、升降降机、设设备、机机器、吊吊装设备备、车辆辆5挖掘、动动土、开开沟6用电（电电线 、电缆缆等）7脚手架、梯梯子、支支撑加

11、固固、坠落落防护8有害作业业程序（如如进入受受限空间间）以及及作业票票、许可可证9HSE标标识、标标志、警警告牌、信信号等10其他（班班组HSSE会议议、伤病病记录及及其他HHSE记记录情况况）承包商HHSE表表现评价价记录 编号：HSEE1099-B005承包商：评 审审 内 容表 现现 评 价可 接 受需要改进进不 适 用危险控制1.现场场管理2.机器器防护3.一般般危险4.设备备、防护护用品、工工具等的的维护5.作业业许可制制度6.个人人防护用用品火工灾业控卫制生和1. 化学品危危害控制制2.易燃燃和易爆爆材料控控制3.火灾灾控制手手段4.废物物和垃圾圾收集安全计划1.监察察人员的的安全

12、训训练2.新雇雇员的教教育3.安全全会议4.安全全检查5.安全全促进6.监察察人员与与雇员的的安全交交流7.应急急演习8.事故故调查和和报告安全表现1.现场场医务护护理的伤伤病数量量2.可记记录伤病病的数量量3.损失失工作日日事故的的数量4.设备备损坏事事故的数数量5.违章章事故的的数量评审部门门: 记录录人: 年年 月 日供应商HHSE资资格预审审记录 编号号：HSSE1110-BB01序号供 应 商 名 称预 审 时 间情 况况预 审 结 果存 在在 问 题预审部门门： 记记录人： 年 月 日采购物资资HSEE风险评评价表编号：HHSE1110-B022企业名称称需要数量量物资名称称供货日

13、期期相关HSSE信息息内容项目：状态：生产许可可证产品合格格证安全技术术说明书书/MSSDS使使用说明明书安全标签签防护要求求主要成分分包装、储储运要求求防爆等级级产生或排排放空气气污染物物质量：SO2、NOX、CO、CFCC、哈龙龙等产生或排排放有害害废物及及数量：重金属属、磷及及有机物物、废油油、硫化化物产生或排排放影响响健康的的有害物物质及数数量：粉粉尘、苯苯、氯化化物、硫硫化物及及恶臭物物质、噪噪声不符合人人机工程程学：强强迫体位位等安全性能能1）设计计缺陷：强度不不够、稳稳定性差差，外露露振动部部件等；2）防护护缺陷；防护不不当，防防护距离离不够等等；3）带电电危害，如如带电部部位裸

14、露露，漏电电等；4）振动动危害：机械振振动、电电磁性振振动、流流体动力力性振动动等；5）电磁磁辐射：X射线、YY射线、高高能束、紫紫外线、激激光、超超高压电电场等；6）造成成高温灼灼伤/低温冻冻伤：7）信号号缺陷：8）使用用/产生有有毒物质质：9）使用用/产生腐腐蚀性物物质：10）使使用/产生易易燃易爆爆物质。评估结论论：合格供应应商名录录 编编号：HHSE1110-B022序号供应商名名称供应产品品类别通讯地址址联系电话话联系人备 注注编 制： 批 准： 日 期：供应商HHSE表表现评价价表 编号号：HSSE1110-BB04供应商名名称价格产品质量量服务及时时程度HSE表表现服务质量量备注

15、评价人： 评价时时间：技术交底底记录 编号号：HSSE1112-BB01工程（产产品）名名称方 案案 名 称施 工工 单 位交 底 人交 底底 时 间交底内容参加交底人高处作业业票 编号号：HSSE1112-BB02工程名称称施工单位位作业人员员工种作业人员员工种作业时间间施工地点点作业人员员姓名作业人员员姓名施工班组组长队、车间间领导特殊高处处作业审审批安全部门门： 厂领导导：操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人作业前2h4h6h8h1技术员对对施工方方案、技技术要求求进行交交底。施工交底底不清，人人员不了了解施工工情况，延延误工期期、人身身伤害。2作业人员员健康情

16、情况符合合登高要要求，没没有禁忌忌症。作业人员员有高空空禁忌症症，导致致人身伤伤害。3作业人员员必须佩佩带使用用a.围栏栏作业安安全带（ ）b.悬挂安全带：单背式（ ）双背式（ ）c.攀登安全带（ ）。防护用品品不合格格造成人人身伤害害。4作业人员员必须戴戴：a.过滤式式呼吸器器（ ）b.空气气呼吸器器（ ）。有毒气体体、粉尘尘、恶劣劣天气造造成人身身伤害。5高处作业业必须有有充足照照明：安安装临时时灯（ ）、防防爆灯（ ）。各种事故故6作业人员员携带工工具袋，工工具放入入工具袋袋内，有有防坠落落措施。工具未放放入工具具袋内，高高空坠物物。7准备通讯讯工具（特特殊高处处作业）不能及时时传递信信

17、息。8准备梯子子并符合合要求。9未按安全全操作规规程（炼炼油、化化工施工工安全规规程）搭搭设符合合规定的的脚手架架的，不不准高处处作业。脚手架坍坍塌，人人员伤害害。10五级以上上（10.8米/秒）风风天不准准室外高高处作业业，暴雨雨、雷电电、大雪雪、大雾雾等气象象条件下下，不准准室外高高处作业业。人身伤害害11与带电设设备安全全距离不不符合要要求，不不准高处处作业。人员触电电12按规定挂挂防护网网，设置置防护栏栏。未按规定定挂防护护网，设设置防护护栏造成成人身伤伤害。13作业过程程中，严严禁上下下抛掷物物品。作业中，上上下抛掷掷物品造造成人身身伤害。其他必要要的风险险削减措措施：注：1、审审批

18、人必必须是车车间、队队领导或或有职称称的技术术员。22、此证证有效时时间为110天，作作业人员员变更需需重新办办理。33、此证证为二联联，一联联由作业业负责人人随身携携带，二二联由审审批人留留存，保保留三个个月。起重、吊吊装作业业工作票票编号：HHSE1112-B033作 业 单 位批 准 人（签签字）作 业 时 间监护人 （签签字）作 业 人 员所 在 区 域操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1、道路路、作业业现场勘勘察未勘察清清楚路况况，未发发现场地地缺陷，延延误工期期、交通通事故。2、编制制方案方案编制制不合理理，造成成人身、设设备事故故和延误误工期。3、吊车

19、车检查未发现吊吊车缺陷陷，造成成人身、设设备事故故。4、吊车车驶入现现场，对对吊车驾驾驶员明明确车辆辆进装置置规定，在在进厂前前办理车车辆进厂厂许可证证，与车车间提前前联系，确确保吊车车驶入装装置区时时有车间间安全人人员引导导。违反公司司规定，未未办理车车辆进厂厂许可证证，行驶驶路线错错误，损损坏设备备、路面面。5、支车车占位，吊吊装工程程师与甲甲方机动动部门技技术人员员现场确确认地面面强度，选选择强度度足够的的支车地地点，若若无合适适地点由由吊装工工程师负负责采取取加强措措施，确确实落实实后方可可支车，并并保证水水平支腿腿伸出量量，吊装装工程师师现场检检查确认认，吊装装工程师师计算配配重并现

20、现场确保保符合。地面强度度不够或或支腿与与沟井安安全距离离不够；水平支支腿伸出出量不够够；组装装配重不不当；未未设置警警戒线，其其他人员员误入；操作人人员疏忽忽，没有有支腿造造成翻车车、设备备、人身身事故。6、伸缩缩旋转吊吊臂，司司索和驾驾驶员确确认周围围输电线线路情况况，使用用技能过过关的司司索和驾驾驶员。吊臂与输输电线路路安全距距离不够够；狭小小空间内内作业造造成人员员触电、设设备损坏坏。7、吊装装索具检检查，吊吊装工程程师确认认索具卡卡具等级级符合所所吊物要要求，司司索和驾驾驶员检检查索具具、卡具具状况。钢丝绳存存在断股股、老化化等缺陷陷造成人人身、设设备事故故8、吊装装物捆绑绑按吊装装

21、作业技技术规范范进行捆捆绑，甲甲乙双方方安全员员监督检检查，对对贪图方方便的操操作人员员从重处处罚。吊点位置置选择不不当；捆捆绑方式式不合理理，造成成吊装物物坠落、设设备损坏坏、人员员伤亡。9、吊装装遇到大大雨、大大雾和六六级以上上大风时时停止作作业，吊吊装工程程师负责责吊装方方案的制制定和落落实，确确保吊车车级别符符合要求求。施工工单位安安全员用用颜色鲜鲜艳的绳绳带拉好好警戒线线，在吊吊装过程程中双方方安全员员现场监监督，严严格控制制人员进进入警戒戒区。雾雨天气气下信号号不清，大大风造成成吊物摆摆动；指指挥失误误，超载载；非专专业人员员操作；人员违违章进入入警戒区区；造成成吊装物物坠落，设设

22、备（包包括下方方设备）严严重损坏坏，吊车车倾覆、人人员伤亡亡、设备备损坏。10、收收车按要要求的程程序操作作，拆伸伸缩臂、副副臂，拆拆配重。拆伸缩臂臂、副臂臂操作不不当；未未按程序序收车；拆卸配配重操作作不当。造造成翻车车、设备备损坏、人人身伤亡亡。其他必要要的风险险削减措措施：注：1、批批准人必必须是项项目负责责人、施施工负责责人或吊吊装工程程师。22、此证证有效期期为一次次吊装过过程。33、此证为为二联，一一联为作作业负责责人随身身携带，二二联由安安全人员员保存。大件、非非常规运运输作业业票编号：HHSE1112-B044作业单位位批 准 人（签签字）作业时间间监 护 人作业人员员所在区域

23、域（路线线）操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1道路勘察察，承运运部门组组织有关关人员勘勘察、选选择运输输路线。未勘察清清楚路况况，延误误工期，交交通事故故。2制定方案案，根据据实际情情况，编编制详细细的运输输方案，对对安全措措施提出出明确、具具体的要要求。方案制定定不合理理，交通通、设备备、人身身事故。3必要时，根根据有关关规定报报交通部部门审批批。未按规定定报批，违违反规定定。4道路整修修，对影影响运输输的路段段进行整整修，保保证满足足运输要要求。整修不合合格，延延误工期期、交通通事故。5对运输车车辆进行行检查，确确保完好好。未发现车车辆缺陷陷，交通通、设备备、

24、人身身事故。6装车，执执行吊装装作业管管理规定定，封车车道数不不少于两两道，且且打空道道。违反吊装装作业管管理规定定，重心心分配不不好，封封车不牢牢，货物物倾斜掉掉落，人人身、设设备、交交通事故故。7行驶，派派专人排排除运输输障碍。设设置探路路车。超宽、超超高、超超重、超超长、疲疲劳驾驶驶、恶劣劣天气、路路况不好好。交通通、设备备、人身身事故。8卸车，执执行吊装装作业管管理规定定，卸车车后设备备要按规规定摆放放平稳。违反吊装装作业管管理规定定，大件件摆放不不稳。人人身、设设备事故故。910其他必要要的风险险削减措措施：注：1、批批准人必必须是交交通安全全办公室室负责人人，监护护人为分分公司安安

25、全人员员。2、此证证有效期期为一次次运输过过程。33、此证证为二联联，一联联由作业业负责人人随身携携带，二二联由安安全人员员保存。脚手架搭搭设作业业票编号：HHSE1112-B055作业单位位批 准 人（签字）验 收 人（签字）作业时间间监 护 人（签字）所在区域域作业人员员操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1施工交底底、人员员培训，对对脚手架架的规格格要求和和HSEE内容进进行交底底、培训训。未对脚手手架规格格等提出出具体要要求，搭搭设的脚脚手架不不能满足足施工要要求，导导致人身身伤害。2作业人员员按要求求领取、检检查架料料，不合合格架料料不准使使用。钢管严重重腐蚀、弯弯曲、压压扁，扣扣件和连连接件、有有脆裂、变变形、有有裂缝，脚脚手板腐腐蚀、裂裂纹，导导致人身身伤害。3工作环境境检查确确认，作作业前要要明确作作业要求求，确认认作业环环境，安安全距离离不足时时要采取取有效的的安全措措施。离电线过过近，安安全距离离不足或或恶劣天天气导致致人身伤伤害。