某集团关键业绩指标(KPI)手册8720.docx

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1、某集团关关键业绩绩指标（KKPI）手手册一、 目的：1 为更准确确的把握握关键业业绩指标标在本企企业使用用时的特特殊意义义。2 为了清晰晰的表明明本企业业选取指指标的目目的，指指向战略略的程度度。3 为了使KKPI在在使用时时能有统统一的解解释和说说明。4 为了便于于不同业业务单元元考核时时选取指指标的直直接和便便利。二、 代码说明明：指标名称称说明：指标类别别名称指标编号号指标类别别名称指标编号号财务类指指标F营运类指指标P客户类指指标C学习与成成长类指指标L数据来源源一栏中中符号与与部门的的对应说说明：数据来源源数据编号号数据来源源数据编号号数据来源源数据编号号XZBGGZCZCCYYTB

2、BXZRLLZCCGGYYDSSXZWLLKFYYYYYSCCXZQHHJRJRRYYWLLXZTZZPPYYJDDXZGLLSJYYSMMSJBJLYYPSSJHCWWYWYYWYYYJZJYYLXX三、 内容：财务类指指标：指标名称称计划费用用支出率率指标属性性组织效率率指标编号号B-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释设立此目目标是为为了合理理配置企企业的现现金流降降低财务务费用提提高企业业的计划划能力。指标目的的设立此项项指标是是为了强强化资金金计划管管理，把把管理费费用控制制在适度度的区域域。指标测度度实际费用用/目标标计划费费用测度时间间月度测度度备注注此项指标标使用于于各系统统

3、、各部部门。指标名称称人均成本本贡献率指标属性性组织效率率指标编号号BF-02数据来源源JHCWW指标诠释释反映了基基于组织织目标的的最大费费用支付付能力，反反映了组组织以最最低的代代价取得得最大的的效益。指标目的的设立此目目标是为为了将成成本费用用控制在在适度的的范围内内，以支支持业务务的实现现。指标测度度采购支出出/部门门费用/人；营营销费用用/部门门费用/人；IIT支出出费用（维维修维护护费、软软件开发发费用、硬硬件设备备费）/部门费费用/人人；测度时间间季度或半半年备注注指标名称称存货周转转率(次次)指标属性性控制能力力指标编号号C-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业存

4、货货的流动动性及合合理性，深深刻的揭揭示了企企业对市市场的预预测能力力、采购购能力、营营销能力力、运营营管理等等各种能能力的协协同性。指标目的的设立此目目标是为为了降低低库存、增增加商品品的销售售量，向向市场提提供畅销销对路产产品和最最新产品品。指标测度度销售成本本/平均均存货成成本测度时间间季度或半半年测度度备注注指标名称称采购成本本的下降降率指标属性性控制能力力指标编号号CF-02数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业供应应商管理理的水平平，最终终体现为为企业对对成本的的控制能能力。指标目的的设立此目目标是为为了评估估采购的的效率，采采购方式式的科学学性。指标测度度(采购成成本基准准值

5、-当当期采购购成本)/采购购成本基基准值测度时间间月度或季季度测度度备注采购成本本基准值值为一定定时间内内的采购购成本平平均值指标名称称单位建筑筑面积物物业支支出费指标属性性组织效率率指标编号号D-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映企业业运营的的成本水水平，实实际上是是市场执执行的效效率和利利润的体体现。指标目的的设立此目目标是为为了改善善物业的的管理水水平，加加强各市市场运营营中最大大的成本本和费用用支出的的控制。指标测度度(物业人人员薪酬酬总额+维修费费用+办办公费用用+电费费+水费费+经营营费用+采暖费费)/建建筑面积积测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称费用利润润率指标

6、属性性组织效率率指标编号号F-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释此项指标标直接反反映出企企业为获获得利润润而付出出的代价价，它即即反应企企业的收收益能力力，又反反应企业业的管理理、经营营效率。指标目的的设立此项项指标是是为了通通过适度度控制与与约束费费用，来来改善和和促进组组织及组组织成员员提升组组织产出出。指标测度度利润总额额/成本本费用总总额测度时间间季度测度度备注注此项指标标可转化化为系统统和部门门的效率率指标，成成本费用用包括；销售成成本、销销售费用用、管理理费用、财财务费用用等。指标名称称关键商品品的周转转次数指标属性性经营能力指标编号号GF-01数据来源源JHCWW指标诠释释反

7、映了企企业的预预货能力力，采购购速度，渠渠道建设设能力，仓仓储管理理及运营营管理的的协同性性，最终终体现企企业的经经营效益益的提高高。指标目的的设立此目目标是为为了增加加商品的的周转次次数，降降低库存存量和资资金占用用额度。指标测度度关键商品品指考核核期内采采购金额额占总资资金(220%)的商品品(销量占占20%)测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称利润总额额指标属性性获利能力力指标编号号L-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映企业业的总体体利润水水平。指标目的的设立此指指标的目目的是增增加企业业的利润润总额。指标测度度测度时间间年度测度度备注注指标名称称流动资产产周转率指标属性

8、性财务能力力指标编号号L-F-02数据来源源JHCWW指标诠释释是评价企企业资产产利用效效率的重重要指标标，指标目的的设立此项项指标是是为了通通过改善善此项指指标的良良性程度度，以销销售收入入的增幅幅高于流流动资产产的增幅幅作为保保证，加加强企业业的内部部管理，提提高流动动资产的的综合使使用效率率。指标测度度销售收入入（净额额）/平平均流动动资产总总额测度时间间季度测度度备注注指标名称称平均帐期期指标属性性财务能力力指标编号号P-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了供供应商对对企业的的认可程程度，最最终体现现为企业业诚信的的形象。指标目的的设立此目目标是为为了完善善供应商商渠道建建设，

9、降降低资金金占用率率。指标测度度每笔累计计付款时时间/笔笔数合计计测度时间间季度或半半年测度度备注注指标名称称平均税赋赋降低率率指标属性性财务能力力指标编号号P-F-02数据来源源SJ指标诠释释反映企业业财务规规划、策策略、执执行等方方面的能能力，揭揭示了财财务部门门重要的的统筹业业务能力力。指标目的的设立此项项指标是是为了促促进财务务部门对对法律法法规的熟熟知与运运用程度度，对策策略和政政策的执执行力，使使财务的的技能不不断提升升。指标测度度（同期税税赋-当当期税赋赋） /同期税税赋 (可比同同口径)测度时间间年度测度度备注注指标名称称人均可控控费用用指标属性性控制能力力指标编号号R-F-0

10、1数据来源源JHCWW、XZZRL指标诠释释反映企业业行政管管理行为为的效率率，深层层次上反反映了各各级管理理人员的的责任意意识。指标目的的设立此指指标的目目的是为为了评价价各级管管理人员员对成本本和费用用的控制制能力，促促进组织织效率的的提升。指标测度度(办公费费+电话话费+交交通费)/人测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称销售增长长率指标属性性市场能力力指标编号号X-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映企业业经营能能力的成成长空间间，销售售收入的的增长状状况反应应出企业业的市场场表现、服服务(产产品)的的市场亲亲和力度度、以及及市场营营销策略略的优劣劣。同时时表明企企业的市市

11、场份额额。指标目的的设立此项项指标是是为了牵牵引企业业关注市市场的成成长，明明晰销售售收入的的实现是是企业的的利润源源泉。指标测度度（当期销销售收入入-上期期销售收收入）/上期销销售收入入测度时间间月度或季季度测度度一次备注注指标名称称销售费用用率指标属性性组织效率率指标编号号X-F-02数据来源源JHCWW指标诠释释反映企业业组织和和市场执执行的效效率，实实际上是是企业在在市场销销售过程程中投入入和产出出的效益益关系。指标目的的设立此项项指标是是为了不不断提高高市场销销售行为为的效率率，更深深层次的的要求是是促进市市场营销销策略的的有效性性和促进进组织创创新。指标测度度销售费用用/销售售收入

12、测度时间间每月测度度一次备注注指标名称称营销费用用贡献率指标属性性营销效率率指标编号号X-F-03数据来源源JHCWW指标诠释释反映市场场营销执执行的效效率，实实际上是是企业在在营销投投入和产产出的效效益关系系及营销销投入的的侧重。指标目的的设立此项项指标是是为了不不断提高高广告活活动策划划行为的的效率， 更深的的层次上上是促进进企业营营销策略略的有效效性和促促进组织织创新。指标测度度营销费用用/销售售收入测度时间间月度或季季度测度度备注注营销费用用包括：媒体广广告、印印刷品、宣宣传品、奖奖品、销销售折让让、活动动等项费费用指标名称称销售收入入指标属性性市场能力力指标编号号X-F-04数据来源

13、源JHCWW指标诠释释反映企业业总体的的经营能能力指标目的的设立此指指标的目目的强调调企业成成员的创创收能力力。指标测度度总收入-顾客退退款-减减价-折折扣-其其它赔偿偿款测度时间间月度或季季度测量量指标测测度备注注销售收入入指总收收入减去去顾客退退款、减减价、折折扣及其其它赔偿偿款。指标名称称销售收入入计划完成成率指标属性性组织能力力指标编号号X-F-05数据来源源JHCWW指标诠释释反映一定定时期内内企业目目标被执执行的能能力，深深层次上上表现出出企业营营运系统统数据的的完整性性，对市市场的预预测能力力。指标目的的设立此指指标的目目的是为为了强化化各级管管理人员员的计划划性、预预测性，加加

14、强企业业的目标标管理。指标测度度累计销售售收入/当期销销售收入入计划测度时间间月度或季季度测度度备注注未完成工工式为11-累计计(实际际销售收收入-当当期销售售收入计计划)/当期销销售收入入计划指标名称称系统人均均毛利增增长率指标属性性组织效率率指标编号号XF-06数据来源源JHCWW指标诠释释反应系统统组织的的效率，同同时也反反应组织织成员的的行为效效率，反反应人力力资源与与组织效效益的关关系。指标目的的设立此指指标的根根本目的的是强调调组织成成员的价价值贡献献，通过过组织成成员的、素素质提升升和效率率提升来来提高组组织产出出。指标测度度（当期系系统销售售毛利/系统人人员总额额基准准）/基基

15、准测度时间间每季度测测度备注注此指标适适用于销销售族指标名称称应收帐款款周转率指标属性性财务能力力指标编号号Y-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业真正正实现销销售、实实现价值值的程度度，它深深刻的揭揭示企业业的经营营管理能能力和管管理效率率。指标目的的设立此项项指标是是为了牵牵引企业业在关注注企业扩扩张成长长的同时时，要注注重企业业成长的的质量，关关注价值值真正意意义上的的实现，关关注资本本周转的的意义。指标测度度销售收入入净额/平均应应收帐款款余额测度时间间季度测度度备注注指标名称称资金周转转次数数指标属性性获利能力力指标编号号Z-F-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映企

16、业业资金利利用的效效率，深深刻地揭揭示了企企业经营营管理能能力。指标目的的设立此目目标的目目的是为为了提高高企业资资金的利利用率，增增加获利利能力，减减少资金金占用水水平。指标测度度销售收入入/资金金占用额额测度时间间季度或半半年测度度备注注客户类指指标：指标名称称单位供应应商采购购金额增长率指标属性性渠道能力力指标编号号D-C-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业所经经销商品品结构的的合理性性，建立立良好的的供应商商资源，最最终提高高企业的的获利能能力。指标目的的设立此目目标是为为了确定定合理的的供应商商结构，提提高采购购效率，降降低采购购成本。指标测度度(当期采采购总金金额/当当

17、期供应应商数量量-上期期采购总总金额/上期供供应商数数量)/上期采采购总金金额/上上期供应应商数量量测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称供应商满意度指标属性性组织效率率指标编号号G-C-01数据来源源XZQHH指标诠释释反映了企企业在商商业活动动中的信信誉。指标目的的设立此目目标是为为了建立立良好的的战略合合作伙伴伴关系，构构建坚实实的供应应链。指标测度度问卷调查查测度时间间月度或季季度测度度备 注注指标名称称供应商信信息更新率指标属性性渠道能力力指标编号号G-C-02数据来源源XZWLL指标诠释释反映了企企业采购购的专业业化程度度，采购购的成本本，最终终反映企企业经营营成本的的降低。

18、指标目的的设立此目目标是为为了保持持供应商商信息库库的全面面性、及及时性，提提高采购购的效率率。指标测度度更新信息息量/总总信息数数量测度时间间月度或季季度测度度 备 注注供应商评评价、供供应商覆覆盖面指标名称称会员卡卡卡均消费费增长率率指标属性性策划能力力指标编号号H-C-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了顾顾客的忠忠诚度，对对此种经经营模式式的认可可程度，对对企业的的认知度度。指标目的的设立此目目标是为为了提高高会员对对销售收收入的贡贡献度，以以便为增增加会员员服务的的项目决决策提供供依据。指标测度度(当期卡卡均消费费-上期期卡均消消费)/上期卡卡均消费费测度时间间月度或季季度测度度

19、备注注指标名称称商户满意意度指标属性性市场能力力指标编号号K-C-01数据来源源XZQHH指标诠释释反映了企企业的服服务水平平、续租租率，揭揭示了企企业的长长期发展展能力。指标目的的设立此目目标是为为了促使使市场管管理人员员关注于于商户的的利益，搭搭建商户户的经营营平台，提提高商户户的获利利能力。指标测度度问卷调查查测度时间间月度或季季度测度度备 注注指标名称称客户增长长率指标属性性渠道能力力指标编号号K-C-02数据来源源XZRLL指标诠释释反应企业业市场营营销的核核心能力力，获得得和赢得得客户资资源，并并保持、提提升客户户忠诚度度的能力力。指标目的的设立此项项指标是是为了零零售部门门注重市

20、市场客户户的渠道道建设，持持续的促促进客户户资源的的增长，以以保证市市场规模模、销售售规模的的增长。指标测度度（当期客客户总量量-前期期客户量量）/前前期客户户量测度时间间季度测度度备注注指标名称称签单的增增长率指标属性性市场能力力指标编号号Q-C-01数据来源源SJB指标诠释释反映了企企业扩展展业务的的能力，是是企业知知名度的的体现。指标目的的设立此项项指标是是为了让让企业注注重市场场的客户户资源，持持续的促促进客户户资源的的增长才才能促进进业务增增长，扩扩大业务务规模。指标测度度(当期签签单数量量-历史史同期签签单数量量)/历历史同期期签单数数量测度时间间月度与季季度测度度备注注指标名称称

21、市场美誉誉度知名名度指标属性性市场能力力指标编号号S-C-01数据来源源XZQHH指标诠释释反映企业业在消费费者心中中的地位位，实质质上是企企业长期期的信誉誉价值，品品牌价值值。指标目的的设立此目目标是为为了测度度企业的的市场份份额和市市场排名名及企业业形象广广告投入入的效益益。指标测度度问卷调查查测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称投诉后流流程(制制度)改改进率指标属性性组织效率率指标编号号T-C-01数据来源源XZGLL指标诠释释反映了企企业的经经营管理理水平和和商户的的质量， 揭示了了系统各各方面需需要改善善的效率率和运营营效果。指标目的的设立此目目标是为为了通过过制度和和流程建

22、建设，减减少或避避免同类类事件的的发生，从从根本上上对系统统进行持持续的改改善。指标测度度流程制度度建设的的完善性性和执行行性测度时间间年度测度度备 注注指标名称称消费者满意度指标属性性市场能力力指标编号号X-C-01数据来源源XZQHH指标诠释释反映了企企业在消消费者心心中的地地位，消消费者的的消费偏偏好，揭揭示了商商户选择择的标准准，对经经营模式式创新具具有指导导性。指标目的的设立此目目标是为为了快速速响应消消费者的的需求，提提高服务务质量，提提升企业业的信誉誉度、美美誉度和和知名度度。指标测度度问卷调查查(覆盖盖长春市市)测度时间间月度或季季度测度度备 注注指标名称称员工满意意度指标属性

23、性组织效率率指标编号号Y-C-01数据来源源XZQHH指标诠释释反映员工工对企业业的认同同度，员员工创造造价值的的主观能能动性，最最终提高高企业的的组织效效率。指标目的的设立此目目标是为为了促使使组织成成员之间间的合作作，创造造竞合的的企业文文化。指标测度度问卷调查查测度时间间月度或季季度测度度备 注注指标名称称一级商户户比例指标属性性获得能力力指标编号号Y-C-02数据来源源PP指标诠释释反映商户户经营能能力的成成长，顾顾客满意意度的提提升，最最终实现现企业业业态的升升级，指标目的的设立此目目标是为为了提高高商户的的综合实实力，降降低顾客客的投诉诉。指标测度度一级商户户比例/总商户户数量测度

24、时间间季度或半半年测度度备 注注指标名称称主题活动动的达成成率指标属性性策划能力力指标编号号Z-C-01数据来源源Sj指标诠释释反映了组组织内员员工对企企业文化化的认同同度，组组织的凝凝聚力与与向心力力。指标目的的设立此目目标是为为了加强强企业文文化宣传传的效果果。指标测度度(实际的的宣传活活动次数数-计划划的活动动的次数数)/计计划的活活动次数数测度时间间年度测度度备注注适用于全全员的企企业文化化宣传主主题活动动指标名称称中东天地地的关注注性指标属性性策划能力力指标编号号Z-C-02数据来源源XZQHH指标诠释释体现了组组织运用用报纸等等宣传手手段宣传传企业文文化，宣宣传工作作策略，宣宣传工

25、作作重点的的投入产产出效果果。指标目的的设立此目目标是了了解中东东天地对对企业政政策宣传传的及时时性及深深度，对对员工工工作和活活动反映映的及时时性和宣宣传面，不不同层级级的管理理者对报报纸的关关注程度度，员工工对中东东天地的的喜爱程程度等。指标测度度问卷调查查测度时间间月度测度度，季度度或年度度合计备注注内部运营营类指标标：指标名称称不良资产产率指标属性性财务能力力指标编号号B-P-01数据来源源JHCWW指标诠释释从资产管管理的角角度对企企业资产产营运状状况进行行监控和和修正，此此项指标标反应企企业沉积积下来、不不能参与与经营运运转的资资金状况况。指标目的的设立此项项指标是是为了控控制三年

26、年以上的的应收帐帐款、积积压产品品、物资资和不良良投资。指标测度度期末不良良资产总总额/期期末资产产总额测度时间间半年或年年度测度度备注注指标名称称库存金额额利用率率指标属性性财务能力力指标编号号数据来源源指标诠释释指标目的的指标测度度总维修费费/库存存总额测度时间间半年或年年度测度度备注注指标名称称次均活动动费用指标属性性控制能力力指标编号号C-P-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了活活动策划划的预算算能力、现现场控制制能力以以及库存存奖品的的管理能能力。指标目的的设立此目目标是为为了控制制营销策策划活动动的费用用支出，使使投入和和产出合合理化。指标测度度活动总费费用/活活动次数数测度

27、时间间季度或半半年测度度备注注活动总费费用包括括活动现现场的奖奖品费用用、折让让、宣传传费用指标名称称差错率指标属性性组织效率率指标编号号C-P-02数据来源源SJB指标诠释释反映了员员工对工工作的责责任心，对对企业的的忠诚度度，表明明了企业业文化建建设的程程度。指标目的的设立此目目标是为为了提醒醒员工避避免犯同同样的错错误，增增强员工工的责任任心，减减少企业业运行过过程中的的人为损损失。指标测度度差错金额额/当期期总金额额；差错错笔数/总笔数数 测度时间间月度测度度备注注可用于工工资发放放、合同同签订、报报销、会会计活动动等指标名称称差错金额额指标属性性组织效率率指标编号号C-P-03数据来

28、源源JHCWW指标诠释释反映了员员工对工工作的责责任心，对对企业的的忠诚度度，表明明了企业业文化建建设的程程度。指标目的的设立此目目标是为为了提高高员工的的工作技技能，降降低错误误金额，减减少企业业运行过过程中的的人为损损失。指标测度度审计时发发现问题题所涉及及的金额额；或指指下一工工作程序序发现的的上一工工作程序序中的问问题，并并给予改改正的金金额。测度时间间月度测度度备注注指标名称称持续无故故障时间间指标属性性IT能力力指标编号号C-P-04数据来源源SJB指标诠释释反映了企企业ITT平台建建设与维维护的水水平，体体现出企企业对IIT的依依赖程度度。指标目的的设立此目目标是为为了避免免网络

29、发发生故障障，最大大限度地地满足企企业运行行的要求求。指标测度度网络连续续没有的的发生故故障的时时间测度时间间年度测度度备注注指标名称称单位面积积能源消耗耗指标属性性控制能力力指标编号号D-P-01数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业运营营管理的的精细化化程度，员员工工作作的积极极性与创创造性，最最终体现现出组织织的获利利能力。指标目的的设立此目目标是为为了控制制企业的的能源支支出，降降低企业业的运营营成本。指标测度度能源净支支出额/建筑面面积测度时间间季度测度度备注注能源指水水、电、煤煤气、煤煤、采暖暖费等指标名称称负面报导导的数量量指标属性性策划能力力指标编号号F-P-011数据来源

30、源XZBGG指标诠释释反映了企企业的公公共关系系水平，组组织的服服务质量量和组织织效率，组组织成员员之间的的协作意意识和效效果，最最终体现现出企业业的整体体形象。指标目的的设立此目目标是为为了降低低企业负负面报导导的次数数，挽回回无形资资产的损损失。指标测度度刊登的数数量。测度时间间季度测度度备注注指标名称称计划目标标完成率率指标属性性组织效率率指标编号号J-P-01数据来源源SJ指标诠释释反映了企企业一定定时期内内所关注注的重点点，深刻刻揭示了了企业资资源配置置的方式式，以及及组织的的运营效效率。指标目的的设立此项项指标是是为了促促进部门门对年度度目标理理解，提提高组织织以及组组织成员员对目

31、标标的关注注程度，以以及围绕绕目标而而改进效效率，增增加年度度目标实实施过程程中的可可控性，保保证年度度目标的的实现。指标测度度实际完成成目标/计划目目标测度时间间月度或季季度测度度备注注主要指难难以量化化的考核核，公司司的主要要工作。指标名称称建议的执执行比例例指标属性性组织效率率指标编号号J-P-02数据来源源SJ指标诠释释反映了企企业的变变革能力力，执行行能力，最最终体现现为企业业适应环环境变化化时的组组织效率率。指标目的的设立此目目标是为为了降低低组织再再一次犯犯错误的的可能性性，增强强规范化化。指标测度度建议的执执行数/总建议议数（以以分析报报告数为为准）测度时间间季度测度度备注注建

32、议的执执行数以以公布的的制度或或相应部部门的规规章为准准，总建建议数指指报告中中提出的的建议数数量。指标名称称及时度(需求反反映速度度)指标属性性组织效率率指标编号号J-P-03数据来源源XZBGG指标诠释释反应企业业的市场场观念和和客户至至上的原原则贯彻彻的程度度，可表表现出企企业是否否有官僚僚化的倾倾向，组组织的运运行效率率是否正正常，提提供了改改进组织织效率的的途径和和方向。指标目的的设立此目目标是为为了评价价需求的的反映时时间，以以衡量组组织成员员的工作作积极性性、主动动性，衡衡量成员员的工作作能力。指标测度度完成的时时间-制制度规定定的时间间/制度度规定时时间测度时间间一事一记记录，

33、月月度或季季度合计计测度备注注及时性可可以指：审批、活活动、维维修、请请购、调调配、工工资发放放等各项项工作中中满足客客户需求求的时间间。指标名称称可行性报报告的分分析质量量指标属性性知识能力力指标编号号K-P-01数据来源源ZJ指标诠释释反映了企企业员工工的综合合素质，企企业运作作的基本本规则，最最终体现现为企业业战略决决策能力力。指标目的的设立此目目标是为为了加强强决策的的科学性性，避免免决策失失误。指标测度度上级主管管测度时间间一事一议议，累计计评价备注注指标名称称捆绑广告告比例指标属性性策划能力力指标编号号K-P-02数据来源源JHCWW指标诠释释反映了公公司的策策划能力力，最终终体现

34、出出市场与与商户的的战略合合作伙伴伴关系。指标目的的设立此目目标是为为了加强强市场联联动的效效果，服服务于商商户，同同时降低低企业的的直接广广告投入入。指标测度度捆绑广告告的收入入/总广广告支出出测度时间间季度测度度备注注捆邦广告告指企划划部为各各市场所所属商户户进行的的广告宣宣传指标名称称KPI指指标的更更新率指标属性性组织效率率指标编号号K-P03数据来源源SJB指标诠释释反映了企企业业绩绩管理实实施的精精细化程程度，及及战略与与组织运运作联系系的紧密密性。指标目的的设立此指指标是为为了评价价企业精精细化管管理的水水平。指标测度度(当期KKPI手手册指标标数-上上期KPPI手册册指标数数)

35、/ 上期KKPI手手册指标标数测度时间间季度测度度备注注指标名称称品类商品品销售份份额指标属性性销售能力力指标编号号P-P-01数据来源源JHCWW指标诠释释反应企业业所售商商品的市市场亲度度以及市市场占有有能力，揭揭示了企企业的运运营效果果。指标目的的设立此项项指标是是为了牵牵引企业业从市场场源头开开始优化化商品结结构，提提升商品品的获利利能力，向向顾客提提供适宜宜的商品品。指标测度度品类商品品的销售售收入/总销售售收入测度时间间每月测度度备注注企业管理理者可以以有意识识的通过过调节品品类商品品的销售售份额来来改善收收入结构构指标名称称集中采购购金额占占总金额额的比率率指标属性性渠道能力力指

36、标编号号P-P-02数据来源源JHCWW指标诠释释反映了企企业计划划管理的的程度，采采购管理理的效率率，最终终体现企企业的组组织效率率。指标目的的设立此目目标是为为了增强强采购工工作的计计划性，缩缩短采购购到货的的时间，降降低采购购次数，促促进采购购工作的的规范化化，降低低采购成成本。指标测度度集中采购购金额/总采购购金额测度时间间季度或半半年测度度备注注不含招投投标采购购金额，集集中采购购为同类类商品一一定时间间内不重重复采购购。指标名称称品类商品品展示面面积分配配指标属性性销售能力力指标编号号P-P-03数据来源源XZWLL指标诠释释反映了企企业满足足商品与与消费者者需求相相一致的的能力，

37、最最终体现现了企业业经营的的精细化化程度。指标目的的设立此项项指标是是为了以以销售额额(利润润)为依依据分配配营业面面积(销销售空间间)，加加强对采采购的指指导隆。指标测度度品类销售售额/总总销售额额 * 总展柜柜面积测度时间间月度或季季度测度度备注指标名称称人均服务务面积指标属性性组织效率率指标编号号R-P-01数据来源源XZRLL指标诠释释反映了市市场规模模和人力力资源配配置的合合理性，企企业专业业化管理理的水平平，揭示示了企业业运行的的效率和和效果。指标目的的设立此目目标是为为了提高高不同岗岗位人员员的工作作协同、分分工效果果，控制制人力成成本的增增加。指标测度度市场的建建筑面积积/(市

38、市场管理理员+物物业工人人+保安安人员)测度时间间 月度或或季度测测度备注注指标名称称人均服务务规模指标属性性组织效率率指标编号号R-P-02数据来源源XZRLL指标诠释释反映了专专业管理理族对企企业经营营活动的的支持能能力，深深层次上上是控制制专业族族人力成成本的增增长幅度度低于企企业营收收规模增增长幅度度。指标目的的设立此目目标是为为了测度度专业族族对销售售收入的的贡献，通通过适度度的控制制人力成成本的投投入来实实现最大大的企业业效益。指标测度度销售收入入/系统统 (专专业族) 人数数测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称人均服务务商户数数量指标属性性组织效率率指标编号号R-P-03

39、数据来源源XZRLL指标诠释释反映了企企业的组组织效率率以及商商户质量量提高的的幅度，最最终表现现出经营营业态的的升级。指标目的的设立此目目标是为为了衡量量管理员员的工作作量，管管理幅度度。指标测度度商户数量量/市场场管理员员测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称人力资源源结构优优化指标属性性组织效率率指标编号号R-P-04数据来源源SJB指标诠释释反应企业业人力资资本的优优良程度度，人力力资源的的结构化化改变将将成为组组织能否否适应新新的市场场环境的的基础条条件指标目的的设立此项项指标是是为了加加快企业业的人力力资源结结构优良良化的进进程。指标测度度（目标值值-内部部结构改改善的平平均

40、值）/目标值值测度时间间半年或年年度测度度备注注指标名称称软性文章章发表数量量指标属性性策划能力力指标编号号R-P-05数据来源源XZBGG指标诠释释反映了企企业在社社会中的的形象，政政府、媒媒体、社社会对企企业的关关注程度度。指标目的的设立此目目标是为为了引导导企划部部门利用用最少的的投入产产出最大大的效益益，提高高宣传的的可信度度。指标测度度在电视、广广播、报报纸、杂杂志等媒媒体中发发表正面面文章的的次数。测度时间间年度测度度备注注年度文章章数不少少于600篇，不不包括重重复刊登登数量。指标名称称设备故障障率指标属性性组织效率率指标编号号S-P-01数据来源源ZCZCC指标诠释释反应企业业对资源源利用效效率的关关注，它它需要设设备的完完好和人人力资源源的同期期投入，才才能确保保较高的的设备利利用率和和资源价价值的快快速转化化。指标目的的设立此项项指标是是为了加加强现有有设备的的最大价价值利用用指标测度度设备发生生故障时时间/设设备应运运行时间间测度时间间月度测度度备注注指标名称称设备维修修费用降低低率指标属性性控制能力力指标编号号S-P-02数据来源源ZCZCC指标诠释释反映了企企业运行行费用控控制能力力。指标目的的设立此目目标是为为了控制制设备维维修费用用的支出出合理化化，及时时保养、检检查。指标测度度基准费用用当期期设备维维修费用用/基准准测度时间间季度备注注