通信工程企业安全生产资料、台账及现场检查表.docx

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1、企业安全生产资料、台账及现场检查表1被检查企业名称：序号检查项目具体检查内容1、是否建立健全通信安全生产责任制（通信安全生产包 括：电信网络运行安全、供电系统运行安全、机楼消防安全、防雷与接地系统安 全、电信设施安全保护等，下同），并严格落实2、是否落实通信安全生产工作所需经检查方法查阅被检查企业制定的通信安全生产责任制（文本）、重要岗位（如网络运行维护岗位等）安全生产责任制（文本）、逐级签订安全生产责任书情况，向安全生产管理人员询问逐项落实情况， 查阅安全生产工作部署会议记 录、文件等资料查阅最近一个年度通信安全生产工作专项费用列支情况的会计凭证。包括：用于安全生产设施（系统、器材）、劳动防

2、护用品等的购置费（维护费），用于委托第三方防雷检测机构进行防雷与接检查情况备注企业主要负责人尽责情况费3、是否进行通信安全生产自查，自查发现的安全隐患清单及整改最新进展情况4、是否制定通信安全生产事故应急处置预案，并进行演练5、是否对相关人员进行通信安全生产教育和培训6、是否及时、如实报告通信生产安全事故设立安全生产管理地系统抽查测试的费用，以及用于安全生产自查、教育培训、生产安全事故应急处置预案演练的费用等查阅企业自查相关资料（自查方案、通知、报告、安全隐患及整改情况等）查阅应急处置预案（文本），及演练相关资料（演练方案、通知、报告等）查阅教育和培训相关资料（通知、接受培训人员、培训内容、培

3、训讲师等）向安全生产管理人员询问近年是否发生通信生产安全事故，及报告情况查阅被检查企业设立安全生产管安全生产理机构、配备专职或兼职安全生机构、配备专职或兼二管理体系产管理人员有关文件资料，以及职安全生产管理人建设情况安全生产管理机构开展相关工作员情况的记录资料序号检查项目具体检查内容检查方法检查情况备注是否定期对电信设备的多重节点、多重网络架构路由、负荷分组、自保护措施动倒换、冗余配置等查阅测试与演练相关资料的有效性网络架构保护措施三的有效性进行测试与演练网络配置设施检查情况是否定期对供电、空调、消防、安防等配套设施进行检查与保养查阅对配套设施进行检查与保养的运行维护相关资料查阅防雷自查、委托

4、第三方防防雷检测四情况电信设施五安全保护情况现场机楼/六防雷接地系统是否雷检测机构抽查测试相关资料在每年 5 月雷雨季（台账），包括：自查报告（含节来临前进行全面原始检测记录），防雷检测机检查，发现的安全隐构出具的检测报告，发现患，整改进展情况的安全隐患和问题，整改进展情况等1、电信设施保护安全等级定级情况查阅当地公用电信设施安全等2、电信设施保护安级保护工作台账全等级达标情况3、清理管线私穿乱 查阅开展有关工作的情况记录接隐患情况（文件、报告等资料）4、传输干线防盗窃、 查阅开展有关工作的情况记录防破坏的措施（文件、报告等资料）5、通信基站防盗窃、 查阅开展有关工作的情况记录防破坏的措施（文

5、件、报告等资料）6、电信设施对外界 查阅公用电信设施面对外界公公众的安全防护措 众的安全防护工作实施台账、施测试报告、维护记录等资料1、消防设施的配置和管理情况；设施工作是否良好； 消防安全管理、巡查、值班制度落实情况2、安全防护设施的配置和管理情况；设施状态是否良好，有无老化、磨损；巡查记录、设施维护记录台账是否真实、完整站点检查3、环境监控设施的配置和管理情况；空调维护情况；门禁、温湿监控、水浸等感应设施及告警系统工作情况；巡查记录、设施维护记录台账是否真实、完整4、设备散热是否良好，是否定期除尘；巡查记录是否完整序号检查项目现场机楼/六站点检查5、设备各种线缆是否有老化、磨损，接地线是否完好接地，电源线、插座是否老化、磨损；线缆检查、维护记录台账是否齐全具体检查内容检查方法检查情况备注6、现场安全风险点是否有显眼提示，防护设备配置、管理情况是否符合要求7、防水防潮、防鼠措施是否到位检查人：受检企业确认签字（盖章）检查时间：姓名：职务：电话：