高速铁路项目部物资设备管理制度物资设置标准化制度.docx

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1、管理制度标准化管理制度一一物资设备管理京沪高速铁路系统集成工程经理部设备租赁管理制度第一条 客专中心挺直管理固资机具设备，客专中心对工程部实 行租赁管理。第二条租赁时，工程部应填写“机具设备申请方案”，报客专中 心设备主管部门审核，客专中心主管领导批准，工程部至客专中心设 备主管部门办理租赁手续。第三条 客专中心挺直管理的固资机具设备的移交：固资机具设 备必需是合格的固资机具设备；客专中心设备主管部门与用法单位之 间交接时，必需填写固资机具设备借还单，一式二份（客专中心设备 主管部门一份、用法人一份）。固资机具设备借还单见附表。第四条 租赁客专中心挺直管理的固资机具设备用法结束后，租 赁单位应

2、向客专中心设备主管部门提出申请，由客专中心设备主管部 门指定地点办理交接验收。第五条费用结算。租赁费按季结算，按月为计算单位，超过十 五天的按月计费，缺乏十五天按半月计费。第六条 客专中心挺直管理的固资机具设备租赁费须经客专中心 设备主管部门和工程部负责人双方签认，签认时间为七个工作日，超 过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进行费用的 结算。第七条 在工程部的固资机具无法充分施工生产需求时，也可向 外单位实行短期租赁（一年以内），并签订机具设备的租赁合同，并报 客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付 款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。物资选购管理制度

3、第一章物资申请方案第一条 工程部依据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪 要、施工调查等，按工程件名分别提出申请方案，报客专中心物资主 管部门审核，经客专中心领导批准后实施。第二条因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、削减 或变更时，工程部应准时提出变更申请方案，报客专中心物资主管部 门审核，经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失，由 工程部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。第二章物资选购第三条 物资选购（零星购料除外）必需签订合同。第四条 施工生产中主要设备（如通信、信号设备；干线完、电 缆、信号电缆等）和大宗物资由客专中心实施选购；对一些选购程序 简洁（如业

4、主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道 明确的物资，由工程部实施选购；选购合同由客专中心统一管理。第五条 施工工程中一般物资，由工程部依据施工实际状况和工 程施工进度，按方案分期分批自行选购。选购合同报客专中心备案。第三章物资选购原那么第六条遵循公开透亮原那么、公正竞争原那么、公正原那么、狡猾信 用原那么、效益原那么。第七条坚持“质、量、价、时”综合平衡的原那么。第八条 除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求 外，客专中心主要物资的选购应中选择两个以上的供货单位，从质量、 价格、信誉等方面择优选购。第九条 应选用（特殊是铁路信号工程）经相关权威部门认证通 过的产品，业主或设

5、计推举的产品也应符合上述要求；如业主或设计 推举的产品不符合上述要求，工程部应主动与业主和设计沟通，由业 主或设计出具书面意见后方可用法，相关资料送客专中心相关部门长 期保存。第十条 工程部选购的设备材料，其选购价不得超过工程管理部 门公布的设备材料选购指导价。第四章供应商管理第十一条 供应商是指选购活动中享有权利和担当义务的各类主体，包括供应客专中心、供应商和选购代理机构等。第十二条 供应商应当具备以下条件：1、有独立的法人资格；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的资金实力和专业技术力量;4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、三年内无重大违法的生产

6、经营记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。第十三条 供应商应供应的资质证明资料：1、营业执照（投标工程必需属于规定的生产经营工程）;2、法人代表授权托付书；3、税务登记证；4、质量（环境）管理体系注册证书；5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书；6、与投标工程全都的相关业绩说明。第十四条 工程管理部门和工程部应整理、收集并保存供应商资 料，建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各工程部合格供应商 名单的汇总，并定期公布。第五章物资选购合同管理第十五条物资选购合同在签订前，应认真做好选购物资市场询 价工作和物资选购中标单位推举工作。第十六条物资选购合同评审，合同的评审的主要内容如

7、下：1、是否有违反法律、法规及签约原那么的条款；2、双方是否具备相应资质及履约力量；3、是否具备签订合同必要条件；4、从工程质量、工期、资金、本钱效益等方面评审合同风险；5、合同条款是否完善，内容是否详尽精确。第十七条 重大物资选购合同，除了评审外，有关合同条款还必 需经过客专中心律师审核，方可签订物资选购合同。第十八条 签订合同时，应用法客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书，须有法人代表或法人代表托付书的代理人签字。第十九条 合同的内容由当事人商定，一般包括以下条款：1、当事人的名称和住宅2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或酬劳；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议

8、的方法。第二十条有以下情形之一的，合同无效。1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益；3、以合法形式掩盖非法目的；4、损害社会公共利益；5、违反法律、行政法规的强制性规定。第二十一条选购合同签订后，工程管理部门应严格依据合同的 要求进行实施和管理，由客专中心管理部门管理的合同，合同款项的 拔付，由合同管理部门提出申请，经财务部门审核，最终由客专中心 总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。第六章现场物资管理第二十二条 工程部应按客专中心有关规定，配置专职材料管理 人员，设置现场料库，建立健全现场物资管理制度，全面负责对工程 物资的现场管理。

9、工程管理部门应对工程部的现场物资管理进行监 督、检查、指导。第二十三条 工程部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保 管。第二十四条工程部材料人员负责批准的零星材料选购工作。第二十五条物资检验应按客专中心质量管理体系的规定协作质 检员进行物资的进货验证、检验，确保选购物资质量。选购物资觉察 质量问题，工程部应在规定时间内准时与有关单位、部门联系解决。第二十六条物资到货的点验、领用、处置的流程和规定：1、选购物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种 和质量。物资点验必需有两人以上参与，填一式二份材料点验单，由 该选购人员和保管人员（或现场收料人员）、物资主管等参与验收的 人员分别在点验单

10、上签字。点验过程中觉察数量、规格、品种和质量 不符的，应照实做好验收记录，并向工程经理汇报，并准时实行措施, 以削减损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验， 并对点验结果担当责任。2、工程部应依据要求建立材料管理账册，按品名、规格、数量、 单价、金额进行材料物品分类管理。3、领用时填写一式二份材料领用单，一份作为财务报销的凭据, 一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应依据在途单或 者发票做好点收工作，依据点收单和领料单按月填制库存物资动态 表，做到账账、帐表、帐实相符。4、存货按季盘点，年度终了前应进行一次全面的盘点清查，做到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损

11、，所在工程部应 查清缘由，准时报告客专中心物资主管部门。第二十七条现场料库应严格按客专中心物资管理规定，做好库 存物资的仓储、保管工作。第二十八条工程剩余物资或废旧材料依据物资性质依据有关规定处置或调剂用法。第七章监督及法律责任第二十九条 客专中心监察审计部门为物资选购的监督部门，负责对选购程序中的每一个环节（方案编制、审查供应商的资格、选择 和招标选购方式、谈判和评标、履行选购合同、验收商品以及结算货 款等）进行监督。第三十条 纪委、监察审计部门对选购实行全过程监督。除了事 前监督和事中监督，还可对选购活动进行事后监督，以提高选购活动 的经济效益。第三十一条 对招标选购活动中的不规范行为及违

12、法行为，按中 华人民共和国招标投标法相关规定执行。第三十二条 客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益 的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人 不得打击报复。第三十三条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受 回扣和收受贿赂的人员，客专中心应依据情节轻重赐予通报批判、记 过、调离岗位、解聘、除名等处分；给客专中心造成挺直经济损失的, 应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。机械物资设备进场检验制度第一条进入施工现场的工程物资应执行进场检验。第二条 工程机械物资设备（含顾客财产）进货验证、检验和标 识。依据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度，将工 程机

13、械物资设备划分为一般物资和重要物资。第三条一般物资的验证、检验：1、验证内容包括：数量、规格、型号、质保书、质保期、合格 证及外观等内容；2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按通信信号用混 凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定执行；3、工程部质检员组织实施验证、检验，并保持记录；4、工程部材料员参与并办理入库手续。第四条重要物资的验证、检验：1、结构件的验证、检验：应核对型号、规格、数量等，并检查 外观是否变形或损坏。依据产品技术条件，按工程要求全数或抽样测 试电气特性；2、设备开箱验证：应依据装箱清单核对数量、规格、型号，检 查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等；3、工程部实施验证

14、、检验，并保持记录。第五条顾客要求驻厂检验时，与顾客沟通，确定检验方法和放设备基础管理制度2设备选购管理制度6设备租赁管理制度9物资选购管理制度11机械物资设备进场检验制度18材料保管、发放制度20材料消耗登记制度25行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后，应再次验证。第六条进货物资验证状态标识1、待检物品为未检状态，不挂验证状态标识；检验合格：挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章；2、检验不合格：贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区；3、待确定状态：贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。第七条工程部质检员应依据验证、检验结果填写验证、检验记 录并报工程部；应与供应商建立有效的沟通机制，依据进

15、货物资的原 始标识及验证、检验记录，处理产品质量问题。第八条顾客供应的物资在进货检验中觉察不合格的，应准时告 知顾客，协作顾客处理产品质量问题。第九条进场验收不合格的物资不得投入用法。第十条未经检验的物资，不得投入用法，不允许紧急放行。材料保管、发放制度第一章分区分类第一条 各料库应绘制张贴库区平面示意图。第二条 按物资的不同类别，在料场和库区应用白（红）漆划分屯放区域。第三条 物资屯放应分合格品区，不合格品区和待检区。第二章上架保管第四条 上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放，并拴 挂料签；第五条 钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印，并挂牌;第六条对批量大、数量多，需要点数、剪开

16、的散装物品，可独 立包装成包裹、小盒、小捆，每件应标明品名、型号、规格、数量。第三章物料管理第七条木材成材应按材种和外形（板、彷）、尺寸垛放，并拴挂 料签；原木应按料种、径级挂牌；层间应按垫木间隔，便于空气流 通，防止腐烂；第八条电缆屯放场地应按不同类别分区屯放，并拴挂料签；第九条危急品保管应单独设立库房，当不具备单独设库时，应 接受铁皮箱隔离管，库房内应保持良好的通风，并设置醒目标记牌。章物资搬运中保持物资质量第十条职工平安、卫生和环境保护1、班组必需认真贯彻实行“平安第一、预防为主”的方针，努 力消退事故隐患，杜绝违章作业，在确保职工平安与健康的前提下组 织装卸。2、平安员认真监装监卸，指

17、导装卸工人在作业中保障货物平安。 作业前向班组说明货物性质，提出平安留意事项，明确装卸、堆码、 加固的具体要求。3、对装卸机械司机、超重工的培训考核，经有关部门考试合格 后上岗操作。4、认真养护、平安用法装卸机具及防护设备、用品，使之保持 完好状态；5、按规定穿戴工作服装和用法防护用品，禁止赤膊、赤足、穿 高跟鞋、凉鞋等参与作业。6、装卸班组出工时必需带齐工具和防护用品，收工时清点工具 和防护用品，清扫作业场地，消退平安隐患。7、携带少量危急物品和需要特殊防护的烈性危急货物时，须派 生疏货物性质的人员指导操作、交接和随车押运，并遵遵守法律律、 法规要求。8、存放危急货物的仓库或场地，必需符合消

18、防管理的有关规定, 并经所在地区公安部门批准。9、危急货物的库、场或装卸现场，应配备必要的消防设施。库 场必需通风良好，清洁干燥，四周应划定禁区，设置明显的警告标记; 库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、修理工作，并实行严格 的平安措施。第十一条机械装卸1、接受起重机装卸时，应按物资外包装上的各种标记执行，并 确认起吊支点和叉车叉铲部位；2、撤除外包装的物资装卸时，应利用其专项起吊孔或吊钩，叉 车作业时，应将其放置在专用的托盘上，或利用原有的底座。严禁在 轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲；3、体积或重量较大的物资，吊、叉落地时，必需垫平、垫稳；4、重叠码垛的物资，应做到上轻下重，码垛整齐、稳固；

19、5、作业地点地面松软、不平常，应夯实、修理平整，或加垫厚 木板，或实行其他措施；6、遇6级以上大风或暴雨时，应停止机械作业；7、吊车作业时，起重臂范围内有架空电缆电线时，应实行防护。第十二条人力作业1、作业时，应按物资外包装上的各种标记执行；2、人力作业，应接受高站台或跳板等方式，严禁将物资从高处 挺直推落地面跳板应实行防滑措施；3、人力搬运时，应检查杠棒、绳索的坚固程度，以及杠抬位置 是否恰当；4、软袋包装的物资，不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑；5、接受手推车、板车等搬运物资，应捆绑坚固，载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴;6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时，

20、铁管、圆木的直径不应大于70mm,其长度应大于物资承力底座的宽度，滚动距离 不应超过50m,超过时宜机械运输；7、接受滚动方法，通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时，应 用绳索捆绑拉拽，滚动速度不应过快；8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危急品的搬运，应轻拿轻放， 严禁震惊、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危急品，搬运 中应有隔热、防潮措施；9、危急品应单独搬运，不得与其他物资同车装运；10、盘装、桶装物资的搬运，应捆扎坚固，避开滚动、撞击。第十三条汽车运输1、汽车运输时，应掌握装载物资重量，严禁超载；2、大型货车的载物高度，从地面起，不得超过4m （挂斗车不得 超过3m）,后端不得超过车厢（

21、挂斗车不得超过车厢）；3、当运载超限的不行解体的物资影响交通平安的，应当依据公 安机关交通管理部门指定的时间、路途、速度行驶，且悬挂醒目红色 标记，捆绑坚固；4、汽车运输危急品时，必需按国家有关规定，办理危急品运输 证。按指定时间、路途行使，悬挂规定标记，并随车配备与之相适应 的灭火器材；5、对盘装、桶装物资的运输，实行坚固固定措施，防止滚动；6、汽车运输珍贵或精密的设备时，必需实行防震、防撞击措施。第五章物资材料的发放第十四条 工程实施过程中，施工班组应依据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续，填写材料领用单并签字后领用。材料员应 准时登记入帐。帐、卡、物应保持全都。第十五条 班组每天领用

22、的化学危急品，如未用完，应于当日回 库，做好入库登记，化学危急品不得在危急品库外过夜。第十六条 工程部材料员应每月将库存物资进行清点，准时向项 目部经理汇报重要物资的库存状况。材料消耗登记制度第一章材料选购第一条 凡以客专中心名义对外进行材料选购的经济活动（零星购料除外）,购料除外）,必需签订合同。第二条施工工程中重要材料（如通信、信号设备；通信干线完、电缆、信号电缆等）和大宗材料由客专中心主管部门负责实施选购； 对一些选购程序简洁（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资 等）和供应渠道明确的物资，经分管领导批准，客专中心主管部门可 托付工程部组织选购。选购合同由客专中心主管部门统一管理。第

23、三条 施工工程中一般物资（如辅料、物资性质简洁的），在客 专中心客专中心主管部门指导下，由工程部依据施工实际状况和工程 施工进度，按方案分期分批自行选购。选购合同报客专中心主管部门 备案。第二章材料入库第四条仓库部门在将材料验收入库前，应具体核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时比照检验部门的检 验报告，经检验合格后方可验收入库，填制”点验材料单二第五条点验材料单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证, 一联随发票经工程部经理审批后到财务部门处理账务，一联送客专中 心主管部门留存。第六条对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以依据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工

24、作，待发票到达时填制 正式点验材料单。第七条点验材料单是工程部作为材料进账的重要依据，必需认真、正确填写，尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写, 有的材料所带附件、证书等加以说明，最终材料员签名。第三章材料出库第八条 施工生产部门依据生产方案由（班组长、工长）领取材料，仓库管理人员发料时应认真填写领料单，领料单一式三联，财务 一联，仓库一联，客专中心主管部门一联。第九条三检三核制，“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制 度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好; 检查领（发）料凭证是否齐全；检查应附技术证件和有关单据是否齐 全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、

25、相核对；账卡与发料凭 证相核对；发料凭证与实物相核对。第十条领料单是工程物资结算中重要依据，由材料员填写，挺直 领料人（班组长、工长）签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。第四章材料核算第十一条财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证，经审核无误后，准时记账。第十二条材料的发出本钱，财务部门依据领料单按本钱工程安排材料费用。第五章材料盘点与清查第十三条 材料保管人员、财务部门依据相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查，保证账实相符。第十四条 清查盘点必需进行记录，填制“盘点记录簿”，材料员、及参与盘点人员在“盘点记录簿”签名

26、或盖章；对盘盈、盘亏、毁损 以及报废的在货，应当查明缘由，材料保管部门书面报告客专中心领 导审批后处理。设备基础管理制度第一章设备的申请第一条 工程部依据本工程施工生产方案、规模，编制本工程机 具设备方案申请，报客专中心设备主管部门。第二条 工程部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。第三条 客专中心设备主管部门依据本客专中心现有机具设备数 量和技术状况，统一调配。第四条 工程部依据客专中心统一配置的机具设备建立相应的管理台帐。第二章设备的用法第五条 工程部应依据：“三好”（管好、用好、修好）、“四会” （会用法、会维护、会检查、会排解故障）的原那么，实行定人定机制， 以确保正确用法设备和实行

27、日常维护工作。第六条 设备用法者必需严格遵守以下规定：1、严格执行设备平安操作规程，文明操作设备。并做好运行记2、常常保持设备洁净，按规定加油，保证合理润滑；3、遵守交接班制度；4、管好工具、附件，不得遗失；5、觉察异样马上停机检查，自己不能处理的故障应准时通知有关人员检查处理。第七条任何单位和个人不得有以下行为:1、超负荷、超性能用法设备；2、擅自拆卸设备上的附件；3、擅自将设备转租给外单位或个人用法；4、未经领导同意，擅自将设备交给他人用法。第三章设备的维护、保养第八条设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长用法寿命所必需进行的日常工作。用法单位应贯彻“预防为主，强制维护” 的原那么，重

28、视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行，不能 遗漏，不得拖延，不得以修代保。第九条 设备维护分日常维护和定期维护两类。工程部必需做到 制度化。第十条设备维护必需到达四项规定要求：1、整齐。工具、附件放置整齐，设备零部件及平安防护装置齐 全，线路、管道完整；2、清洁。设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、不 漏电；3、润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油标光明，油路畅 通；4、平安。实行定人定机制；遵守操作、维护规程，合理用法， 细心维护，监测异状，不出事故；5、日常维护由设备操作者进行，必需做到:用法前的检查，按规定加注润滑油。确认正常后用法设备；运行中的检查，留意观看其运行状况

29、，觉察异样要准时处理， 不能排解的故障应准时通知修理人员；用法完后的检查，停机后15分钟左右时间认真清扫，擦拭设 备，并做好设备运行状况纪录。第十一条定期维护由操作者进行，每季一次，每次作业时间约 为三小时/台。具体要求：1、内外清洁，呈现本色；2、油路畅通，油标光明；3、操作敏捷，运转正常；4、做好维护记录，维护人、验收人签字。第四章设备的修理第十二条 工程部管理的固资机具设备大修、主要总成大修，和固资机具设备的一般修理或运行性修理由工程部负责。第十三条固资机具设备的各类修理，应附修理清单（包括：主 要配件、价格、数量等），并报相应设备管理部门备案。第十四条 租赁退还由客专中心管理的固资机具

30、设备，经客专中 心设备主管部门检查后，确定固资机具设备维护类别及修理工程，进 行维护修理。其修理费用经租赁单位确认后，由客专中心设备主管部 门通知租赁单位担当。第十五条因违反操作规程或疏于保养，致使固资机具设备损坏或发生气械故障，其修理费由责任人担当。第五章设备的报废第十六条为充分发挥施工机具设备效用，工程部应依据设备的实际状况，严格审查把关，认真做好各自管理的固资机具设备报废工 作。第十七条属于以下状况应予以报废1、机具设备折旧费已经提完，并符合以下条件者：寿命已到、性能达不到用法要求、无法修复的；元件老化、无修理价值的。2、未提完折旧的机具设备，需具体说明报废缘由：由于型号老旧，无法用于施

31、工生产的；因各种事故，设备严峻损坏，无法修复的。第十八条工程部管理的机具设备报废应严格按以下程序办理手续：1、工程部设备管理人员列出报废机具设备清单，报客专中心设 备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析 评价，逐台进行技术坚决审核，符合报废条件的填写“固定资产报废 申请撤除“，一式四份，报客专中心领导批准。2、批准后，客专中心设备主管部门通知财务部门销账销户;3、报废机具设备的处置应充分环境管理要求。设备选购管理制度第一章设备的购置第一条依据客专中心施工生产方案、规模及现有机具设备数量和技术状况，编制机具设备的年度购置方案申请，报客专中心方案部Iio第二条方案部门按客专中

32、心年度预算编制程序编制客专中心年 度预算，经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门 依据预算申请方案批复状况负责购置、组资归档。第三条严禁擅自购买或超方案购买固定资产类施工机具。第二章仪器仪表的购置第四条依据客专中心施工生产方案、规模及现有仪器仪表数量和技术状况，编制客专中心挺直管理的仪器仪表年度购置方案申请， 在客专中心主管领导的主持下，召集财务、技术等有关科室参与，经 过严格的技术经济论证后，方可作出仪器仪表购置方案。报客专中心 办公会审核通过，方可实施。第五条 对已确定购置的仪器仪表，要认真选型、选厂。仪器仪 表管理部门应依据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量牢靠、价 格合

33、理、用法便利等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂 应尽可能集中，以便于管理、修理和计量。第六条 仪器仪表选型、选厂后，仪器仪表管理部门应派专人负责选购。选购人员要生疏业务，了解行情，严格遵守国家的有关法律、 法规，严格依据方案执行。选购人员在签订合同时应执行合同的有关 事项，填写清晰，如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要 求等，以便供需双方认真执行。对购置仪器仪表不符合用法要求、质 量低劣等主观失误而造成的损失，应追究责任人的责任。必要时给于 经济、行政惩罚。第七条仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱 单清点技术资料、附件及备件，并进行具体登记。如觉察外观破损、 技

34、术资料、附件及备件不全，应马上通知财务部门拒付货款，同时与 生产厂或经销商联系，查明缘由，补全缺件。进口仪器仪表要准时通 知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、 资料、附件及备件齐全的，由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送 检。第八条检定合格应将检定合格证书及检定测试报告，交仪表管 理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表，检定人员将信 息反应到仪表管理员。仪表管理员应马上通知资产财务部停止付款， 并马上同生产厂或经销商联系，实行返修、调换等措施。假设仪器仪表 质量低劣，无法到达技术指标，应坚持退货，以免造成经济损失。仪 器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。

35、进口仪器仪表在检 定前要认真翻译主要随机资料，并认真消化用法说明书，了解仪器仪 表的性能、技术指标、测试方法后，方能通电检查验收。如有问题准 时报负责进口的客专中心处理。第九条新购置的仪器仪表经检定合格后，仪表管理员应按仪器 仪表分类及统一编号规章进行编号、建账、卡、录入电脑，具体如下:1、仪器仪表入库时，附件装入附件袋，随仪器仪表存放。备件 由仪表管理员分类存放，以备后用；2、制作统一编号标记，并固定在仪表上标明显处；3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管；4、填写新建固定资产（验收）交接纪录表，一式五份，经客专 中心主管领导签字后，送资产财务部报销，列入固定资产；5、依据仪器仪表分类建立总台帐、卡，注明统一编号、出厂号、 名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件；6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单，经客专中心主 管领导签字后，送资产财务客专中心报销外，其他管理与固定资产管 理相同。7、仪器仪表统一编号后不得重复，帐、卡建立后不得涂改，以备检查。