最新SP支持过程(09年).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateSP支持过程(09年)业务计划文件管理SP011、质量管理体系有关的文件2、外来文件3、技术文件1、体系文件评审周期：1年 1、各类文件的有效版本文件控制程序技术文件和资料的管理制度记录控制程序企管办、技质部1、在技质部抽查公司是否根据实际要求编制质量手册、程序文件、作业文件，文件发放前是否经过批准，变更时是否重新评审与批准。2、抽查各职能部门是否根据工作需要，结合公

2、司实际，编制满足要求的文件3、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管理技术，存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均予以标识，做到了分类保管，确保质量体系有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件4、抽查各部门质量记录是否按规定的份数、规格,用钢笔或圆珠笔（向用户提供的质量记录不允许使用圆珠笔）填写；质量记录的填写是否真实、完整、正确，字迹端正、清晰，签字签全称。修改时采用划改的方式，同时有更改人签名5、抽查各部门记录是否收集，并分类成册，标识、编目、归档、有效储存和保管。1、2、6、在技质部和企管办抽查质量目标质量体系类文件和技术资料的受控、有效性统计分析7、在技质部抽查23份工程更改引发的文件更改

3、是否一致(控制计划是否同步更改）8、查看工程更改是否规定并确实在两个工作周内得到评审？ 9、在各部门查看不同场所文件的易于获得性。10、查看外来技术文件/标准、法律法规的版本有效性确认记录。人力资源管理SP021、部门人员需求2、部门培训需求3、职责和权限规定4、公司总部的要求5、经营计划6、预算1、 1、培训计划完成率 2、 员工满意度1、满足各种岗位需求的员工2、胜任的员工人力资源管理程序企管办、各部门1、在企管办查有无公司组织机构图2、在企管办查是否有工作标准，工作标准中是否明确工作职责、权限、任职条件、工作关系。3、在企管办查是否编有人力资源配置计划。4、在企管办查是否对员工进行(特殊

4、岗位)能力测评。5、在企管办抽查培训是否编制年度计划、培训实施记录、是否进行培训效果验证6、在企管办查是否对员工进行激励和授权。7、在企管办查是否建立员工档案8、在企管办抽查特殊工种员工持证上岗率、培训计划完成率、人均培训课时完成情况统计分析9、是否识别适用的工具和技术且被产品设计人员熟练掌握10承担特定任务人员是否具有资格和能力，顾客要求方面是否给予了关注。11、抽查员工是否熟知不合格给顾客带来的后果，对从事工作的相关性和重要性的认知程度采购管理SP031、 月采购需求计划2、 全年经营计划3、 月采购计划4、 有关法律法规5、 顾客规定的供方6、 合格供方目录7、 采购技术要求1、 供应商

5、PPAP完成率2、 到货及时率3、 外购件进厂一次交检合格率1 采购的物资2 供应商评定结果采购管理程序供管理程序生产部、技质部、供销部1、在生产部抽查年度、月度、临时采购计划编制是否有依据2、在供销部查是否有合格供应商目录，抽查是否在合格供应商中进行执行有计划的定点采购。3、在供销部抽查与供方是否签订技术协议和质量保证协议，技质部是否提供相关技术资料（入厂检验作业指导书。）4、抽查供销部采购回公司的物资是否报技质部进行检验，同时提交质量证明书、检测报告等资料。5、抽查生产部库房的物资是否执行“6S”管理的要求和先进先出(FIFO), 优化库存周转期,做到帐、卡、物相符。6、检查生产部库房所有

6、物资是否标识清楚，对有期限规定的物资是否做好了到期记录 7、在供销部抽查是否对供应商进行选择、评审，填写供应商基本情况调查评价表，编制合格供应商目录8、在供销部查是否对供方进行监视。供应商业绩主要通过以下指标进行监视：交付产品合格率、准时交货率、服务（包含处理质量、交货期等问题的及时性）。9、在供销部查供方供货是否先交样，交样合格后才能进行批量生产。10、在技质部抽查是否对供应商的产品质量信息及时进行反馈，促进供应商对其制造过程业绩的监视。11、在供应部抽查是否对供方的质量管理体系进行评定，对供应商未通过ISO/TS16949:2002质量体系要制定体系推行计划,对非汽车链上供应商未通过ISO

7、9001：2000质量体系要制定体系推行计划。12、是否有顾客制定的供货来源，对顾客制定供货来源的产品是怎样控制的。13、采用了那些方法保证采购产品的质量。14、在供销部查采购信息有哪些内容，采购信息是否充分适宜，所采购的产品是否满足采购要求。检验和试验SP041、 待检的原材料、外购外协件2、 在制品、成品3、 可疑产品4、 过期产品5、 退货产品6、 待处理产品1、错检率漏检率1、 合格待检品2、 不合格评审表3、 返工返修单4、 报废单5、 纠正预防控制单进货检验与不合格品控制程序技质部1、抽查是否根据产品技术要求，编制检验作业指导书、控制计划、产品试验大纲，等相关文件2、抽查物资进厂，

8、库房部是否向检验员报验；检验人员是否对送验单上的项目进行验证，同时审核供方提供的质量证明文件（包括检验报告等）是否符合规定要求，是否在送验单上签名，检验后有无合格或不合格的结论及证据并签章3、抽查对紧急放行的产品是否进行控制4、抽查生产现场是否所有工序加工产品实行了首件检验并作好记录，首件做好标识。检验员按控制计划对首件进行检验、并实施过程巡检、抽检、出厂检，同时按规定在记录上签字。5、检查检验员是否按产品的检验状态，对产品进行标识。6、抽查从进货检验至最终检验的各项检验记录是否规范、齐全。7、在生产现场抽查对检定合格的监视和测量装置是否进行统一编号。 8、在技质部查监视和测量装置是否建立台账

9、，在技质部抽查监视和测量装置的是否进行周期检定或校准，检查现场的监视和测量装置是否有效。测量装置是否能溯源9、在技质部抽查质量指标监控和测量装置送检率和出厂产品合格率完成情况统计分析10、当发现测量设备不合格时，是否对以往测量结果进行了评价和记录11、在技质部检查是否对量具进行了测量系统分析12、在技质部检查是否有实验室作业规范13、在技质部检查实验室是否满足G/T6639或顾客的要求。14、在生产现场抽查检验人员是否根据控制计划、作业指导书等技术文件对产品进行检验和试验，记录必要的检测数据，并判定是否符合技术文件的要求15、在生产现场抽查检验后的产品，检验员是否按验收技术条件及C=O抽样准则

10、进行判定16、在生产现场检查不合格品是否进行标识，填写质量问题处置单。查相应的不合格品处置记录保持情况。17、到仓库库房查废品的处置记录。18、抽查各车间、技质部是否按月负责对不合格品进行统计分析，针对主要缺陷制定优先减少计划，制定纠正和预防措施，技质部对纠正措施的有效性进行了验证跟踪。19、查公司有无顾客拒收的产品，技质部是否组织责任单位进行原因分析，制定纠正/预防措施予以实施，并对实施效果进行验证。20、在技质部抽查质量目标产品退货率/产品一次交验合格率完成情况统计分析不合格控制SP051、 可疑产品2、 过程产品3、 退货产品4、 待处理产品5、 不合格产品1、 内部损失比例2、纠正措施

11、完成率1、 不合格处理报告单2、 纠正预防报告单不合格控制程序纠正预防措施程序技质部、车间、生产部、供销部1.抽查技质部在巡检的记录。2.巡检中发现不合格的检验员是怎样处理的。3.在巡检中发现不合格怎样实行纠正预防的。4.外协件的不合格是怎样处理的。5.查退货复检记录，有无分析原因及纠正预防产品标识和可追溯性管理SP061、 原材料2、 半成品、成品3、 自制件4、 检验后产品5、 质量跟踪要求6、 顾客要求7、 法律法规要求1、帐、卡物相符1、待检产品标识2、不合格处理报告单3、产品标识流转卡4、废品箱、交货单5、原材料标识单产品标识和可追溯性管理程序生产部、各部门技质部1、抽查生产过程中的

12、在制品、半成品，生产单位是否使用采用标识牌对产品进行标识 2、查库房产品是否标识清楚、放置场地正确3、 出厂产品是否具有可追溯性（标识、批号）基础设施管理SP071、全年经营计划2、设备投资计划3、国家有关标准规定4、公司布局策划5、公司实际条件1. 工艺纪律检查实施率工艺纪律检查及时整改率1、“6S”现场管理制度仓库管理办法“6S”现场管理制度生产部、各部门2、查库房产品是否标识清楚、放置场地正确3、抽查出厂产品是否具有可追溯性（标识、批号）3、策划是否考虑到厂房平面布置是最佳化材料搬运，以及让楼层空间有最大的增值应用，并必须容易材料同步流动？4、 是否对现有的操作进行评估和监视？采用何种方

13、式进行？设备工装维护SP081、产品生产需要2、顾客要求3、产品技术要求4、备件清单5、顾客反馈6、APQP输出7、产品加工要求8、新产品开发要求9、顾客财产10现有工装设备状况1、主要设备完好率2、关键设备故障停机率3、设备利用率、设备故障率4、设备、工装保养计划完成率1、 关键设备CMK2、 设备停机率、设备故障率3、 设备、工装保养计划完成率生产设备管理办法 工艺模具管理程序生产部、企管办1、在生产部抽查设备是否建立档案2、在生产部抽查是否针对不同设备编写设备操作指导书和设备保养指导书3、在生产部和生产现场抽查设备是否进行保养并进行记录（包括日常点检、定期保养、二级保养、预见性保养）4、

14、在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编号牌和状态标识牌贴（挂）于设备显眼部位5、在生产部查是否建立关键设备台帐，是否标识关键设备，在生产现场抽查关键设备操作者是否经过专业培训合格后持证上岗6、生产现场抽查正在修理的设备、封存设备是否作明显的标记7、在生产部抽查是否统计设备故障停机时间、计算设备利用率指标完成情况统计分析8、在生产部查是否建立设备备件（易损件）清单，并设置安全库存，对库存为0的备件怎样保证设备损坏时能尽快恢复生产而不影响产品交付9、抽查生产部是否建立模具(不含量具)台帐、履历卡，并进行管理。10、抽查技质部是否建立量具台帐并进行管理11、抽查各部门是否对模具、量具进行日常保养工作

15、，并做有记录12、查技质部是否规定各类模具的检测周期和使用寿命。13、在生产现场所有模具是否进行标识（在加工现场使用的模具可不挂标牌）14、在生产部抽查质量指标：在用模具完好率完成情况统计分析15、是否有设备备件（易损件）清单，并制定安全库存数16、模具的外包是怎么进行监视的17、顾客所有的模具是否永久性标识。生产物流SP091、 产品标识要求2、 包装方案3、 物料保存安全库存表1、帐卡物相符2、安全库存1、库存台帐2、出入库流水帐3、收发存汇总表4、入库单5、出库单搬运、储存、产品防护、交付管理程序生产部、车间1.搬运是否有专用工具及搬运工具台帐。2.抽查仓库是否实行定置管理，是否按批次进

16、行物料的增减。顾客财产管理SP101、顾客文件，顾客提供的原材料、零部件和工装等1、顾客财产完好率1、顾客财产验收证据2、顾客财产使用记录顾客财产管理办法供销部、技质部、生产部1.顾客拥有的模具和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的所属关系清晰可见，并可以被确定？统计技术应用SP111、 统计技术使用相关手册2、 需要统计的过程、工序、产品等1、 统计技术使用对照表2、 统计报表3、 统计图表数据分析管理程序各部门1、是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性？2、数据分析是否包括来自检测和测量的

17、结果以及其他有关来源的数据？3、数据分析是否提供有关以下方面的信息：a） 顾客满意？b） 与产品要求的符合性？c） 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？d） 供方？4、质量和操作表现的趋势是否与整个业务目标的进展进行比较，并采取措施以支持：确定迅速解决顾客相关问题的优先级？确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划？通过使用，生成及时报告产品信息的信息系统？监视和测量装置SP121、产品测量要求2、顾客技术要求3、新产品开发要求4、APQP输出要求5、采购计划6、鉴定和校准计划7、MSA计划1、计量器具周期检定率2、GRR%符合要求1、监视和测量装置台帐2、适宜的监视和测量装置3、校准记录4、MSA结果监视和测量仪器控制程序实验室管理程序技质部、生产部、1、查计量管理：台帐、周期检定计划、检定记录。2、抽查在用量具是否合格有效，核对量具编号，帐卡物是否一致。技质部3、查试验计划、试验记录否符合性。查验试验设备的定期校准记录。4、年度MSA计划，计划实施情况，符合率是否达标。-