苹果供应商的EHS内审检查表.xls

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1、第1页 共9页EHS(环境/健康/安全)内部审核检查表审核员: 审核日期: 被审核部门： 被审核人员:NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部一.环境1有无对全厂员工进行环境管理的基础知识培训？2有无对全厂员进行环境保护及环境管理基本知识的培训？抽查产线员工是否了解我司的环境管理方针及环境管理政策？ 3工厂是否有进行环境影响评价，是否取得环境影响批复？4工厂是否进行建筑竣工环保监测，是否取得建筑竣工环保监测报告批复？5工厂有无取得排污许可证？6有无进行全面的环境因

2、素识别?有无未识别的环境因素,对照环境因素识别表进行现场查看. 7有无建立重要环境因素清单.有无未识别的重要环境因素，对照识别表单进行现场查看. 8重要环境因素管理方案是否有制订和实施、查管理方案实施状况和追踪记录.工业废水、废气、噪音有无定期监测，查看监测报告.检测结果是否符合当地政府要求？ 9本部门的重要环境因素是否被本部门的员工了解并采取了相应的改善措施，如噪声的管理危险废弃物处理方法、现场使用化学品、油品的管理. 10新上岗或转岗员工否了解本岗位的环境管理相关知识？11危险品处理、化学品管理的特殊人员有无进行专业培训？是否经培训合格后才给予上岗.12有无对最新的环境法律法规进行收集，是

3、否进行合规性评价？13是否有制订2017年的环境目标/指标和管理方案？14各生产车间是否划分专门区域用于储存本单位产生的危险废弃物?并做好分类标示与数量管控?工业危险废弃物是否有乱堆乱放现象（废油漆渣/废油墨/废洗模水等）.15废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有无定点堆放？16可回收物资是否摆放整齐周边环境卫生是否干净？17有无建立废弃物清单？有无区分一般废弃物和危险废弃物？18危险废弃物和一般废弃物有无分开放置，并得到妥善管理？第2页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部

4、仓库部品质部生管部19工厂的危险废弃物是否转移第三方有资质的环保单位处理？查看危险处理单位的资质证书及转移记录.20工业废水（洗模水/洗枪水/上下模水/过滤网及设备清洗之污水/化成/线切割/超声波清洗等废水)是否定点收集,有无乱排现象,有无流入内河，有无流入雨水管道？ 21水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油漆渣残留？水洗塔是否定点冲洗填料清洗产生废水是否有效处理？ 22污水站是否正常运行,污水站是否严格按照SOP操作？23压滤机运作是否正常出泥是否按时？ 24工业污水经处理后的出水水质是否满足回用且有无乱排现象？ 25工厂废水废液、废气处理设备设施是否定期点检记录如何? 26对于所有产生废水之新

5、增生产线和机台设备废水产生部门是否向管理部汇报废水产生之过程主要成分和排放量等有关资料？ 27化学危险品是否有建立管理清册？ 28化学危险品仓的管理是否满足相关法律法规的要求及文件的规定?库存化学品是否标识晰? 29储存危险化学品的地点，是否明显标示？30危险化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内是否有专人管理？化学品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，并进行不定期检查？31使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施（防溢、防泄、防止挥发）并隔离火源，使用地点附近须放置灭火器等消防器材？32未用完而放留置现场之危险化学品是否将其封口旋紧或包装好,并妥善保管？33使用完之危险化学品空容器，

6、是否指定区域放置，是否采取措施防止容器内残留化学品溶液泄露？34组织地下排水管网分布图是否完整，并及时更新?35雨水井是否有堵塞及有无杂物？现场查看工业废水是否流入雨水管道？36生活污水是否有外溢现象？37杂物有无乱丢乱放现象？38是否对相关方进行A类，B类的划分?是否对相关方的调查及评估？对相关方环境的影响采取了哪些措施？是否发生过相关方投诉？如何处理？第3页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部39节约用水要求是如何规定？节约用电要求是如何规定？空调

7、使用要求是如何规定？其他用电设备使用要求是如何规定？纸张、纸箱胶箱卡板等使用要求是如何规定？二.健康1工厂新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目是否取得职业病防护设施（或职业卫生，或工业卫生 ）竣工验收批文 ？2工业场所室内空气是否进行工业卫生监测（监测内容应包括“职业病危害项目申报登记”中所列的各项危害因子,每年至少进行一次职业危害因素检测）？3有无对全厂员工进行健康知识的教育培训，员工是否了解工厂的职业危害岗位与非职业危害岗位，是否了解职业疾病体检的重要性？ 4厂区内生活饮用水是否有进行检测，检测结果是否合格，查看饮用水检测报告？水质检测不合格时是否立即停机并张贴停用标签同时督促

8、厂商更换滤芯并进行杀菌消毒作业直至水质合格后方可供水？5有无制订职业危害岗位清单，在新员工应聘时，有无进行职业危害告诉，查看人事部新员工招聘资料和职业危害告诉记录？6当雇佣新员工，有无对其进行岗前体检？查看体验记录？7有无对职业危害岗位员工进行定期的健康体检（无特殊情况每年一次）？当发现员工患有该岗位的职业疾病时，有无给以治疗并将其调至无职业危害岗位工作？8对于转岗员工，有无进行转岗前健康体检？9对于具有职业危害岗位的员工，在离职时，有无进行职业疾病健康体检？当体检发现该员工在工作期间患有职业疾病，公司有无给予治疗？10工厂是否进行评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康和安全的风险。评估至

9、少应当包括：机器危害，化学品危害，人机工程危害，设施风险？11有无对最新的健康法律法规进行收集，是否进行合规性评价？12生产单位是否按100人1个急救箱的比例配置,特殊区域不足100人者可根据实际需要配置急救药箱？13急救箱摆放位置可根据生产现场实际情况选择悬挂或摆放在明显位置？14厂区配置的急救药箱中的医辽用的药品及用品是否有过期现象？是否对急救药箱进行定期点检？15各单位急救箱管理人员负责对本区域员工突发疾病或外伤进行应急处理转送与病(伤)情通报，这些处理是否保留有记录？第4页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部

10、管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部16是否对饮用水要进行定期保养维护？每次保养均须厂商和厂务双方签字确认使用单位于备注栏验收.17传染病与流行病高发期是否按公司要求对所属员工进行倡导落实预防措施严格执行公司管制措施？ 三.安全1是否对全厂员进行安全教育知识培训，包括：三级安全教育（三级安全教育是：指新入厂职员、工人的厂级安全教育、车间级安全教育和岗位安全教育，企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育）？2各生产车间是否有张贴职业危害告知牌？3对于调换新工种，停职超过6个月的员工再次复职是否有进行再次的安全教育培训？4当工厂采取新技术、新工艺、新

11、设备、新材料的工人，是否有进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作？5工厂的员工餐厅是否有相关的卫生许可证，餐厅食物是否新鲜安全，是否有变质的食物。餐厅内部工作区域是否健康卫生，餐厅工作人员工作时是否有佩戴口罩，餐具是否进行严格消毒，餐厅工作人员有否均具有从业健康证？6工厂使用的特种设备有无向特种设备安全监督管理部门登记（例如：压力容器（如大于等于0.1MPa，容积与压力乘积大于或等于2.5MPa*L气体容器）、锅炉、起重机、叉车、电梯等）？7特种设备操作人员是否有取得作业许可证（人员上岗证），如叉车工,电梯工,焊接工,电工,锅炉工,压力容器操作员等？8易制毒

12、化学品是否有取得购买许可证或备案证明（如适用）（目录中列举了一些常用的工业原料，如第二类的：三氯甲烷、乙醚、哌啶；第三类：甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等）？9在过去的5年中，公司是否未发生过需要住院超过24小时的重伤事故？如果发生过，是否有经过妥善处理，查看工伤处理记录。10是否每半年测试紧急报警系统？11工厂是否实施了全面的工厂评估以识别和记录设施、设备和雇员的职业健康与安全风险？第5页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部12在全面的工厂评估中识

13、别的风险，是否以系统方式传达给雇员？（工厂应该有把操作危害信息沟通给受影响雇员的系统。该沟通系统可以是网络，也可以是张贴，如：岗位安全分析，化学安全数据表，工业卫生结果；也可以是在会议和一对一讨论中进行交流.通过文档、记录或者对雇员的面试评价进行认证。提醒注意：如果使用计算机化的系统，所有雇员必须有权限进入计算机并拥有操作他们的技能。）13工厂在最近两年中是否进行过职业健康或工业卫生评估？14环境、健康和安全、或职业健康/工业卫生审核和评估中发现的整改要求，是否被跟踪整改完成？ 15所有通向外面的出口（包括紧急出口）是否无阻碍？（查看是否有锁住或堵住的门或封闭区域。）16出口（包括紧急出口）是

14、否明显标注？17公司的照明是否良好？（是否很容易看到整个厂区或是否很容易看到最近的出口？员工操作是否有充足的照明？员工操作是否无碍？）18工厂车间内是否没有可见的有害物/化学烟雾（检查工厂室内空气）？询问是否有工人抱怨现场的烟雾和气体感到不舒服？是否为接触化学烟雾的雇员提供足够的个人防护用品(PPE)？PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？是否配备了充足的洗眼器、冲淋等设施，以及是否制定了应急预案？ 19工作场所内是否没有令人不适的气味（包括强烈刺激性气味、酸气。例如，当你走在厂区中，这种气体使你的眼睛流泪，或者这种气体被视为令人不适的气味）？检查接触这些气体的雇员是否有足够的并合适的有效

15、的个人防护用品（PPE），PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？检查是否安装了设备防护措施，是否运转并有效果？20工作场所的温度是否适宜（不是特别热或特别冷）？巡视现场，确定是否有有高温或低温区域存在？若存在高温或低温工作岗位，是否对该岗位员工提供充足且有效的个人防护用品（PPE）.PPE是否有进行定期点检，是否在有效期内？高温季节到来前，是否组织接触高温的劳动者进行职业健康检查（如压铸工作岗位）？ 21是否所有工作场所均配有报警系统以通知雇员有紧急状况？22工厂的所有区域都有灭火器和消防设施吗？23存在跌落危险的工作地点是否设有护栏及其它坠落防护设施？（防护栏杆的高度宜为1050mm.在

16、离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm.）第6页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部24受限/密闭空间是否有进行显著标示，是否只允许专业人员作业？(受限/密闭空间指：仅有12个人孔，即进出口受限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于1.2m封闭和敞口的只允许单人进出的围截的通风不良空间）25在有从机器飞出碎片和颗粒或化学品喷溅危险

17、处，该岗位员工是否使用眼部防护？现场查看员工在工作时间内是否穿戴眼部防护用品？是否定期对个人防护用品进行保养和更新？ 26机器是否有防护，以防止员工接触机器的旋转或移动部分或被那些切割、砸击金属的设备伤害？现场查看是否有暴露的旋转或者移动部件，以及是否可能接触到人的手指、手、脚或者其他部分.（如有可能，可现场让操作工测试机器的防护装置是否有效）27待维修、待单、闲置、报废的机器设备是否进行挂牌上锁？28员工是否穿与工作环境相适合的鞋(例如，在工厂中，拖鞋和赤足是不合适的)？特殊工作条件下，员工穿了特别安全鞋，如：模具维护、上下模、货物搬运、化学品管理等）.注：安全鞋包括钢包头鞋，绝缘鞋，抗静电

18、鞋、防腐蚀性鞋等。29在高噪声区如：冲压生产车间、加工研磨生产车间），员工是否使用听力防护如：戴耳塞或耳罩？30如果员工在化学品工艺的车间（例如油漆，电镀，或化学清洗，可见的粉尘或可见的烟雾）是否使用呼吸保护（注意：在这些区域，外科手术用的口罩和用围巾围住面部通常是不够的)？ （识别粉尘/挥发物浓度较高的区域，并检查监测记录； 现场查看操作人员是否已经有个人呼吸防护用品，以及监测报告是否表明有害物浓度是否低于国家或者当地法规限值；询问相关操作人员是否接受了如何有效使用个人防护用品的培训和指导）31所有线路状况都好吗(例如,没有磨损、正确安装。过多使用外接线路，或线路在室内绕绊，都应引起注意)?

19、32如果现场使用起重设施（行车，电动葫芦，叉车，吊索与吊带），承重量是否有标识并且它们是否有最近书面的维护记录？33所有用的化学品是否都有物质安全资料表（MSDS）在现场提供给员工查看？检查现场张贴的MSDS是否以当地语言提供给员工查看？现场员工是否接受使用MSDS的培训，包括安全使用，储存，PPE要求，特别处理事项，和适当清理材料？ 34管理部是否有定期检查特种作业人员的作业情况是否符合特种作业要求？当发现特种作业人员若有违规情况时，是否有进行再次教育培训？35当特种作业人员出现人事异动时其所在部门应及时报备安全管理单位备案？第7页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备

20、注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部36离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，是否重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业？37管理部是否有测量作业环境噪声，测量结果是否有保留记录，对于不同的测量结果是否有采取相应措施？.测量结果超过85dB(A)之作业场所须为员工配备安全有效、舒适、防噪强度为85dB(A)效果良好之耳塞；.测量结果超过120dB(A)之作业场所结合员工暴露作业时间、工程技朮可行性及经济可行性优先考虑工程技朮措施降低噪声危害否则则为员工配备安全有效、舒适、防噪强度为120dB(A)

21、效果良好之耳罩。可以现场佩戴耳塞测试.38厂区内动火、高空作业是否有经厂区负责人的书面许可，查看动火、高空作业许可文件？39是否有将公司内环境/健康/安全管理方针、政策向第三方宣导，如：供应商、社区？40管理部是否制定年度消防安全工作计划,并组织实施日常安全管理工作？41是否对消防设施进行点检维护保养,使其完好有效,确保安全通道和安全出口畅通？(点检维护保养内容包括灭火器、应急灯、疏散指示灯、安全出口灯、室内消防栓、相关标示等). 42灭火器检查是否包括瓶体、喷管、喷头、提手、压把、铅封以及压力？对已失压、瓶体锈蚀之灭火器，是否予以充装或报废处理，以保証灭火器自身安全？灭火器一旦失压或使用后，

22、不论药剂是否喷完，是否重新充装加药或报废？ 43应急灯维护点检内容有无包括：应急灯检查外观是否损坏,电源指示灯、电源开关及相应功能是否处于正常？ 44有无定期点检疏散指示灯、安全出口灯检查外观是否损坏,灯箱电路及亮灯是否正常？ 45有无定期点检消防栓箱体、水带、水枪、警铃、手动报警按扭是否正常有效,水阀是否灵活,能否正常使用？ 46室外消防栓、自动报警系统、自动喷淋系统、烟感、温感等自动消防设施中央安全处是否进行定期点检、检测与维护？ 47非中央安全处点检、检测及维护之消防设施，管理部是否安排点检维保？48消防設施應是否安排每月定期進行點檢、統計？第8页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部

23、门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部49对于已查出有缺失之消防设施是否要求限期整改？（如因特殊状况暂时无法整改的,必须注明原因以及采取相应的防护措施.）50车间及仓库产品堆放高度有无明确规定，是否符合要求？是否有配备充足且有效的个人防护用品（PPE)?51危险化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内是否有专人管理？化学品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，是否有配置防止撞击及溢流的设施并做好危险标识？是否安装警报系统并进行不定期检查？52使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施（防溢、

24、防泄、防止挥发）并隔离火源？使用地点附近是否放置灭火器等消防器材？53员工执行潜在危险性岗位工作前是否有佩戴相应的个人防护用具？54使用之危险化学品是否依法规要求？是否针对危害物质之盛装容器做好标示包括 危害警示 危害防范措施等？55除特别规定的吸烟区外，其它区域是否一律禁止烟火,有无张贴禁止烟火标示？56特殊工种人员名册，是否对特殊工种人员定期健康检查，检查项目是符合要求?检查不合格人员如何处理?57生产单位实施新工艺新技朮使用新设备新材料时应是否考量劳动保护用品的更新及配发？58劳保用品请购、发放、更换、储存等是否符合要求是否在需要配置的场所均有配置？查看劳保用品请购、发放、更换记录.59

25、需要时，是否对相关方施加了影响？查看相关的记录常见的施加影响行为有倡导教育控制和管理相关方的行为等.相关方包括： A.协力厂商；B.工程施工方；C.废弃物处理,回收,运输之合同方；D.客户及其他外来人员；E.政府之社会环境责任主管部门及公司SER主管单位；F.公司员工.60管理部是否有制订应急救援小组紧急联系电话应急处理流程厂区平面图疏散路线图并进行定期更新？61管理部是否根据应急事件鉴定结果编制相关应急预案并经生产安全管理主管核定后执行。有无应对火灾等情况的应急处理预案?可行性如何?62工厂每半年是否有进行应急演练及培训（如：消防演练、化学品泄露演练等）？63查询员工是否接受过工伤、传染病预防与应急培训?第9页 共9页NO检查方法涉及部门 主要被审部门审核记录审核结果备注检查内容文件记录现场查看总经理管代业务部人事部采购部管理部财务部加工部注塑部冲压部冷锻部车床部压铸部仓库部品质部生管部64现场单位是否对现场应急设施进行维护与保养保持应急设施取用通道的畅通？(应急设施包括消防设施个人防护用品应急救护用品和应急工具四大类)