《中国核工业建设集团公司非核电工程项目检查管理办法》评审意见反馈表.docx

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1、中国核工业建设集团公司m淑电工程工程舱麴方法文字局部评审反应意见序号 章节号条款号原文内容Mt议备注1且丫23Y45父3培训和考核记录培训和考核记录是否完整？4人工费结算资料结算单签字记录是否完整？合计100附件九：分项检查评分表（材设管理）分项检查评分表（材设管理）日期：序 号检查工程标准权重检查内容具体觥内容像噫见1计划管理303总体需用计划设备/工程主要材料、周转料具及半成品加工的需用计 划是否完备和齐全？验收入库、出库手续是否齐全？10月度需用计划7交接和验收10材设采购计划是否有采购计划？是否按计划及时供货？2现场管理5010进场物质验收有不合格品进场的0分；每缺一验收手续扣4分。1

2、0材料堆放、标识是否有保护措施？堆放整齐？标识清晰？10设备管理，日常保养设备管理是否设岗？是否建立机械设备台帐？是否进 行日常保养？是否有运转及交接班记录？1()设备平安管理 工起重机械设备是否有使用许可证？大型设备是否有安 拆方案？是否有平安技术措施及标牌？是否操作人员 持证上岗？一机械设备平安装置是否齐全？10限额领料制度、是否限额领料？3统计资料208帐二台帐是否清晰、准确？12是否按时盘点、账实相符？合计100附件十：分项检查评分表（客户关系管理）分项检查评分表（客户关系管理）日期：序号检查工程标准权重检查内容具儆意见1正面影响3510书面表扬是否收到业主、监理、总承包部（如有）的关

3、于进度、质量、平安等方面的书面表扬等？Jr15奖项是否获得业主、地方4省/部、国家级奖项等？10奖励是否收到业主、监理、总承包部（如有）关于进度、质量、平安等方 面的表扬等？1 yl 1/2负面影响358书面投诉是否收到业主、监理、总承包部（如有）关于进度、质量、平安等方 面的书面投诉或抱怨等？9罚款是否收到业主、监理、总承包部（如有）关于进度、质量、平安等方 面的书面投诉或抱怨罚款等？9停工XJ是否因管理原因收到业主、监理、总承包部（如有）的停工令等？9人员清退是否因管理原因收到业主、监理、总承包部（如有）关于要求主要管 理人员撤离出场的书面信函等？3信誉3015滚是否由于工程业绩而巩固和发

4、扬了企业的信誉，与相关方关系融洽， 而使得后续工程得到滚动开发等？15优惠政策等.是否由于工程业绩而巩固和发扬了企业的信誉，与相关方关系融洽， 而使得现有工程或后续工程享受优惠政策等？合计100工程管理检查评分汇总表公司名称检查时间工程名称检查组组长工程经理工程造价序号检查工程标准权重检查结果单项得分最终得分备注1平安管理10详见本表备注12质量管理10详见本表备注23进度管理104本钱管理155组织管理106合同管理107技术管理,8劳务管理9材设管理、10客户关系管理、合计、100注:XL “平安管理分项检查”局部依据集团公司平安质量环保部发布的平安生产相关检查管理 制度考核评分折算而成。

5、2 .“质量管理分项检查”局部依据集团公司平安质量环保部发布的质量监督相关检查管理 制度考核评分折算而成。此表修改意见：1.2.3.附件三：分项检查评分表（进度管理）分项检查评分表（进度管理）八（序号检查工程标准权重检查内容具体螺内容倭燎见1进度计划2010进度计划是否有进度计划？计划阶段目标控制点是否明确？10计划调整进度计划是否实行动态管理？计划调整是否合理、及 时？2控制措施3015措施制定是否有控制措施？是否存在措施不力导致计划不能完 成？是否出现自身原因导致相关方因工期拖延投诉情况？If 1 I 15补救措施计划拖延，是否有补救措施？是否分析原因？补救措施实施效果如何？/ /3施工组

6、织3010施工准备是否按规定时间召开生产会？施工前是否有施工准 备，且施工准备是否合理？ 、20过程管理是否违反施工程序？现场管理是否有序？是否存在因 建设单位影响工期，未能及时形成有效工期索赔文件 的现象？二/4计划实施2010控制点合同约定工期节点达成率如何？1()检查记录是否开展进度管理检查？记录是否及时？合计100、附件四：分项检查评分表（本钱管理）分项检查评分表（本钱管理）. 人.序号检评内容标准权重具体懿内容瞰意见1本钱预测与 计划15是否：制订了总本钱计划；有本钱控制计划措施；有月度或节点的计划 本钱，且依据充分；有关部门及时编制、提供各单项本钱费用计划；按月 编制费用开支计划等

7、。2本钱责任制15是否：有总本钱计戈ij,且目标已分解，逐级下达；建立了动态的本钱管理 责任体系；本钱管理责任指标量化和具体化；责任制中的奖罚条款合理。3本钱控制20是否：有总的控制目标、措施和方案；严格执行有关物资的领用、发放和 定期盘点的规章制度；有具体的人材机等费用的控制措施和目标；各项成 本费用控制在计划之内；本钱控制表达了全员性、全过程性。4本钱核算15是否：按制造本钱法按月对工程承包本钱进行独立核算；各项本钱费用台 帐健全，登帐及时、清晰、正确；收入确实认依据充分；本钱、费用的计 算、归集与分配正确；各类盘点与结算工作及时；遵守本钱开支范围和财 经纪律；按时编制本钱报表及其他会计报

8、表。5本钱分析10是否：按月进行了本钱分析和经济活动分析；本钱分析实行量价别离的分 析原那么，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；根 据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见；分析资料齐全，保 存完整。JL6本钱考核10是否：定期进行本钱控制考核；制定了奖罚方案/制度；考核与奖罚的 程序及依据符合规定；奖金的分配表达多劳多得的原那么。7资金与效益10.是否：按月编制资金使用计划报总部审批；及时办理工程进度款结算并催 收，工程款回收率到达85%以上。8本钱资料5是否：编制r各项本钱管理资料，且资料真实、完整；有关责任人签字齐 全；装订成册，归档及时。合计100附件五：

9、分项检查评分表（组织管理）分项检查评分表（组织管理）序号检查工程标准权重检查内容彳缴意见1工程经理部 的组建1515审批手续是否按规定设立工程管理机构，并进行合理授权？2人员配备及 资质3510工程经理工程经理是否有资质或与工程规模相符？15管理人员工程质量员、平安及其它管理人员配备是否齐全？持证上岗？I 1 1 1110证照管理相关证照是否由公司/分公司统一管理？3制度建设3015工程经理责任制和 管理岗位责任制是否建立工程经理部岗位责任制？组织机构是否齐全？管 理人员职责是否清晰？、/15考核与监督机制对制度的落实有无考核？记录是否齐全？是否实施奖罚？4培训体系2010培训计划及需求是否制

10、订工程人员培训计划或需求？10人员培训是否按计划或上级规定组织人员培训？合计100附件六：分项检查评分表（合同管理）分项检查评分表（合同管理）-人r序号检查工程标准权重检查内容本金内容）儆意见1主合同203合同管理制度建设是否建立相对完善的合同管理制度？并执行到位j/5工程合同文档管理是否有完整的合同文本、招标文件和投标 书、中标通知书？ . 上72合同风险控制是否合同评审后签约？合同风险评估后 如何有效控制？提供相应见证文件5合同交底是否进行合同交底？纪录或签字是否齐 全？工程经理及班子成员对合同条款是 否熟悉？5总分包合同及合同条款是否开工后签订总/分包合同？2内部合同2510承包合同及各

11、项管理规定承包合同是否严谨齐全？是否按承包合 同内容执行？5周转材料、机械设备租赁合同，租赁合同是否内容齐全？出租商能力是 否能满足要求？5人材机健1/协/供需合同内容是否齐全？是否有评审资 料5各类管理人员的责任制或合同责任制或合同是否按合同执行？3合同履约255合同履行监控是否按合同条款执行？，签证是否及时？ 是否有分供及主合同纠纷案件发生？ 是否按施工进度、合同支付条款回收工程 款？5合同进度与工程款5信息资料管理是否对施工合同进行动态管理？是否收 集、整理、分析合同履行中的信息，是否按合同约定时间节点收集资料给甲方发 函及复函？10工程结算管理是否及时编制索赔资料并报送甲方？设 计变更

12、、经济签证、索赔资料收集存档管 理情况？4顾客满意 度3010业主评价是否出现业主投诉情况?二/r J20当地建筑主管部门的评价是否被当地建委或质检站、平安站、投标 站等部门公开曝光？合计100附件七：分项检查评分表（合同管理）分项检查评分表（技术管理）八，序号检查工程标准权重检查内容具体蓟佥内容八段意见1技术责任 制2610管理机构技术管理机构是否健全？人员配备是否落实？T8管理制度技术管理制度是否健全？是否严格执行？）8岗位职责技术岗位职责是否明确？2施组及施 工方案3515施工组织设 计施工组织设计的编制是否有针对性和指导性？是否按要求履 行审批手续？施工组织设计有重大变更时是否按规定履

13、行审 批手续？ 1 j5施工组织设 计交底开工前是否进行施工组织设计交底？交底有无记录？15专项施工方 案是否编制专项施工方案？方案是否具有指导性和操作性？是 否按施工组织设计及施工方案组织工程施工？3技术交底159技术交底是否按要求进行技术交底？技术交底是否具有指导性和操作 性？6记录:技术交底记录是否齐全？交底记录是否规范？4标准化管 理126标准管理制度、技术标准管理制度是否完善？6标准管理技术标准是否最新、有效？5技术资料126技术资料组 卷工程资料是否按要求组卷？6资料规范性工程技术资料书写是否规范？资料是否准确、完整？合计100附件八：分项检查评分表（劳务管理）分项检查评分表（劳务

14、管理）序号检查项 II标准权重检查内容具体蓟佥内容儆意见1入场管 理155入场手续证照、人员、合同等资料是否*全？10入场教育和培训入场教育和培训记录是高f全？2现场管 理305人力发动的计划组织是否有劳动力月度使用安排计划？1()质量/平安/文明施工/ 等方面的管理定期检查、考核记录是否齐全？是否有奖罚记 录？考核资料是否上报公司（分公司）？5体系建立与运行情况是否按规定配置现场负责人、技术人员、平安员和质检员？1 110持证上岗情况）劳务承包方管理人员和一般生产工人是否按规 定持证上岗？特殊工种人员持证上岗比例是否 到达 100%? i 3人工费 管理3010人工费价格人工费单价或总价是否执行劳务承包合同中相关规定？ 上、10人工费结算程序、是否与工程质量：平安生产、文明施工、材料消 耗等考核结果挂钩？相关责任人审核签字记录 是否齐步是否按规定进行上报审批？10人工费控制是否对人工费定期分析的？是否对超支情况制 定纠正措施？4退场管 理1010退场手续是否对应该清退的队伍而继续留用？是否按规 定核对人员、清点机具设备？5资料管 理155台帐管理是否有专人管理台账？台帐是否齐全？3劳务队伍资料劳务承包方的自有资料、证照、主要管理人员社 保、人员花名册等资料是否齐全？