2019年质量管理体系内审的管理制度.doc

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1、12019 年质量管理体系内审的管理制度年质量管理体系内审的管理制度2019 年质量管理体系内审的管理制度之相关制度和职责，XXX 医药连锁企业 2019 年最新医药连锁企业管理制度 12 质量管理体系内审的管理制度一、目的：建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。二、依据：药品管理法 药品经营质量.XXX 医药连锁企业2019 年最新医药连锁企业管理制度12质量管理体系内审的管理制度一、目的：建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。二、依据：药品管理法 药品经营质量管理规范13 号令等相关法律、法规。三、范围：适用于质量体系的内部评审。2四、内容：1、

2、我公司质量体系的重点是为实施本公司内部质量管理而建立的质量管理体系。2、质量体系的审核范围主要包括：质量方针和目标、质量管理的组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动。3、企业负责人主管质量体系的审核工作，在质量负责人的直接领导3下成立审核小组，小组成员由质量领导小组任命。责任部门应派精通业务、质量管理，并且有较强原则性的人员参加评审。4、审核工作每年至少一次，或当发生下列情况时，不定期地增加评审：4.1 国家有关药品的法律、法规变更时；4.2 发生严重质量问题或重大投诉时；4.3 公司领导层、内部机构有重大变动时。5、审核工作应有标准，编好工作计划，按程序进行，审核计划每年 11 月份制定。6、审核工作的重点是对药品和服务质量最有影响的环节及相关场所进行审核。37、审核时应深入调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出问题和矛盾点，搞清事实。8、现场审核结束后，审核人员应汇总审核意见，写出审核报告。9、质量领导小组听取审核人员的汇报，并对其改进意见认真组织实4施，不断提高公司质量管理水平。10、质量管理部负责质量体系内部评审工作中所有记录的管理和归档工作。11、质量体系内部审核的方法和步骤，应按质量体系内部评审程序的规定执行。5篇 2：内审师复习内部审计在治理风险和控制中的作用-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合内审师复习