安徽XX矿业有限公司安全标准化尾矿库管理制度汇编.doc

《安徽XX矿业有限公司安全标准化尾矿库管理制度汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽XX矿业有限公司安全标准化尾矿库管理制度汇编.doc（218页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽XX矿业有限公司安全标准化尾矿库管理制度汇编安徽XX矿业有限公司安全标准化尾矿库管理制度汇编(试行版)二一年五月安徽XX矿业有限公司前 言推进安全标准化工作，是企业安全生产工作中带有基础性、长期性、前瞻性、根本性的工作;是提高企业安全素质的一项基础建设工程;是落实企业主体责任、建立安全生产长效机制的根本途径;是实践三个代表重要思想和科学发展观在安全生产工作中的具体体现。无论是当前还是今后，开展安全标准化工作对企业和全社会来说，都有着十分重要的意义。安全标准化管理制度是企业管理的奠基石，是企业实现稳定持续、科学健康发展的重要保障。XX矿业公司结合本公司安全管理实践，通过对现有的基础管理内容进

2、行归纳总结和提炼整合，制定出了安全标准化尾矿库管理制度汇编。目的是更好地规范从业人员的安全行为，加大安全生产投入，改善安全生产条件，不断夯实安全生产基础工作，从而预防和减少安全生产事故的发生。在制定安全标准化尾矿库管理制度汇编过程中，公司下属各科室、车间充分结合自身安全管理实践、注重发挥专业技术优势，围绕将复杂的问题简单化、简单的问题明确化、明确的问题程序化、程序的问题标准化的目标，将安全标准化所要求的各项制度进行了修订完善、梳理归纳、总结提炼、整合规范，并经公司相关部门反复审查修订完成。制度重在实施，只有通过宣贯和实施，制度才能发挥其应有作用。各相关科室、车间应认真组织学习、宣传，并结合工作

3、实际制定相应的管理措施，确保制度的贯彻执行，发挥其应有的作用。发 布 令为实现XX矿业公司安全生产工作的规范化和标准化，建立安全标准化管理体系，依据金属非金属矿山安全标准化规范导则，按照金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南、金属非金属尾矿库安全标准化评分办法的要求，结合XX矿业公司实际，XX公司编制完成了本公司的安全标准化尾矿库管理制度汇编。安全标准化尾矿库管理制度汇编是指导XX矿业公司实施尾矿库安全标准化的纲领性文件和行为准则，公司全体员工要加强学习和落实，严格按照安全标准化建设要求，规范作业程序和作业标准，提升XX矿业公司本质安全度。本制度汇编已于2010年5月18日经公司安全生产委

4、员会会议审议通过，现批准予以发布实施。本制度汇编中如有与国家法律法规、国家或行业标准不符或相违背的地方，按国家法律法规或行业规定执行。安徽XXXX矿业公司总经理：2010年5月18日授 权 令为扎实推进XX矿业公司安全标准化管理体系建设，严格落实管理体系的建立、实施、保持和持续改进，降低矿山安全生产风险，保障员工的安全与健康，进一步规范和提高本公司的本质安全度和安全管理水平，经公司研究决定，任命分管安全生产的副总经理刘利民同志为XX矿业公司安全标准化管理体系的管理者代表，对XX矿业公司安全标准化运行的符合性和有效性负责，并将运行情况向总经理报告。管理者代表具有以下职责和权限：1. 确保安全标准

5、化管理体系的运行;2. 向总经理报告安全标准化管理体系运行的绩效和改进需求;3. 确保持续提高全体员工的安全标准化意识，严格遵循本制度汇编规范各项生产活动，实现安全生产工作的规范化、制度化、标准化、科学化。安徽XXXX矿业公司总经理：2010年5月18日目 录第一篇 安全生产组织保障1.XX矿业公司安全生产目标和指标管理制度(1.1) 12.XX矿业公司员工安全生产法律法规意识教育制度(1.2) 43.安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度(1.2) 84.安全生产法律法规与其它要求融入制度(1.2) 105.XX矿业公司安全机构与人员任命管理制度(1.3) 136.XX矿业公司安全生

6、产责任制管理制度(1.4) 157.XX矿业公司安全文件与资料的识别与控制制度(1.5) 178.XX矿业公司安全生产外部联系制度(1.6) 239.XX矿业公司内部沟通制度(1.6) 2510.XX矿业公司供应商与承包商管理制度(1.7) 2811.XX矿业公司安全生产费用投入及使用管理制度(1.8) 3212.XX矿业公司职工工伤保险制度(1.9) 37第二篇 危险源辨识与风险评价1.危险源辨识与风险评价的管理制度(2.1) 432.任务观察制度(2.2) 583.关键任务识别与分析制度(2.3) 604.工作票制度(2.4) 635.工作许可制度(2.5) 65第三篇 安全教育培训1.X

7、X矿业公司识别与提升员工安全生产意识管理制度(3.1) 712.XX矿业公司培训需求识别管理制度(3.2) 743.XX矿业公司安全教育培训制度(3.3) 78第四篇 尾矿库建设1.XX矿业公司尾矿库建设安全管理制度(4.1) 852.XX矿业公司尾矿库闭库管理制度(4.2) 89第五篇 尾矿库运行1.尾矿浓缩设施与分级安全管理制度(5.1) 932.尾矿输送安全管理制度(5.2) 953.尾矿输送泵站安全管理制度(5.3) 974.尾矿库筑坝与排放安全管理制度(5.4) 995.尾矿排放安全管理制度(5.5) 1026.尾矿库水位控制安全管理制度(5.6) 1047.尾矿库防汛措施和排洪设施

8、安全管理制度(5.2) 1068.尾矿库渗流控制措施和排渗设施安全管理制度(5.3) 1089.尾矿库防震与抗震安全管理制度(5.3) 11010.尾矿库照明管理制度(5.4) 11211.XX矿业公司尾矿库电力线路管理制度(5.4) 11312.XX矿业公司安全警示标志管理制度(5.4) 11513.XX矿业公司尾矿库职业卫生管理制度(5.4) 11714.劳动防护用品管理制度(5.5) 12215.尾矿库变化管理制度(5.5) 128第六篇 检 查1.XX矿业公司尾矿库安全检查制度(6.1) 1312.XX矿业公司尾矿库日常巡检和定期观测制度(6.2-6.5) 1393.XX矿业公司尾矿库

9、纠正和预防管理制度(6.6) 145第七篇 应急管理1.XX矿业公司应急管理及响应制度(7.1) 149第八篇 事故、事件报告、调查与分析1.安全生产事故、事件管理制度(8.1) 161第九篇 绩效测量与评价1.XX矿业公司尾矿库安全绩效管理制度(9.1) 1712.安全标准化系统评价管理制度(9.2) 177第一篇 安全生产组织保障1.XX矿业公司安全生产目标和指标管理制度第一章 总 则第一条 为规范XX矿业公司尾矿库安全生产目标与指标的制定、检查、考核，保证安全生产目标与指标的科学合理，为尾矿库安全生产工作的正常有序进行提供保障，依据上级主管部门制定的年度安全生产目标和指标，特制定本制度。

10、第二条 本制度适用于XX矿业公司尾矿库各级安全生产目标和指标的制定、宣贯、考核、评审和更新。第二章 细 则第三条 安全生产目标和指标制定1. 安全生产目标和指标的要求(1) 符合国家法律法规与其他要求。(2) 安全生产目标和指标支持上级主管部门制定目标和指标。(3) 安全生产目标和指标和安全生产方针保持一致。(4) 安全生产目标和指标和全公司的安全生产工作实际情况相吻合。2. 安全生产目标和指标制定的依据(1) 国家法律法规与其他要求。(2) 上级主管部门制定的安全生产目标和指标。(3) 单位的风险特点及阶段性工作的风险程度。(4) 生产和过程的绩效。(5) 安全标准化系统的评价结果。3. 安

11、全生产目标和指标制定程序及办法(1) 安全管理科根据上述依据，起草制定全公司的安全生产目标和指标及公司下属各单位的目标和指标。(2) 将由安全管理科起草的安全生产目标和指标在安全生产委员会会议上讨论审定。(3) 将安全生产委员会批准的安全生产目标和指标公布实施。(4) 各单位、部门根据各自的安全生产目标与指标严格管理，保证目标的完成。4. 安全生产目标和指标的分解(1) 安全管理科负责将全公司的安全生产目标和指标分解到公司下属各单位，并在公司与单位、部门签订的安全生产责任状上体现。(2) 公司下属各单位负责将本单位的安全生产目标和指标分解到基层段队，并在车间级安全生产责任状上体现。(3) 基层

12、段队负责将本辖区的安全生产目标和指标分解到基层班组、个人，并在班组自保、互保责任状上体现。第四条 安全生产目标和指标的宣贯和考核1. 上级安全生产目标和指标的宣贯通过公开安全生产承诺(责任)书的形式宣传学习，各级安全生产目标和指标的宣贯通过签署各级安全生产责任状宣传学习。2. 安全管理科通过日常检查，统计各单位安全生产目标和指标执行情况，并依据公司安全生产考核办法进行考核，考核结果报主管副总经理审核，经相应公司领导批准后兑现。3. 安全管理科负责定期将全公司安全生产目标和指标执行情况汇总上报局安全生产监察部。4. 各单位、部门负责对本单位内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。安全管理

13、科每月对部门或单位执行情况进行检查。第五条 安全生产目标和指标的评审与更新1. 安全生产目标和指标原则上每年末评审一次。2. 评审工作由安全管理科负责组织，公司领导、各相关部门负责人、各相关单位负责人、公司安全专家(12名)、职工代表(12名)组成评审小组，对安全生产目标和指标进行评审。3. 评审结果报公司安全生产委员会审议，确定安全生产目标和指标的延用或更新。4. 延用的安全生产目标和指标要在下一年的安全生产工作安排文件或安全生产责任状中体现。认为有必要更新时，按照前款安全生产方针的制定程序进行新的安全生产目标的制定。5. 当内外部条件变化时，及时对安全生产目标和指标进行评审和更新，并以文件

14、形式下发。第六条 安全生产目标和指标管理的责任部门是安全管理科。第三章 附 则第七条 本制度由安全管理科负责解释。第八条 本制度自发布之日起执行。2.XX矿业公司员工安全生产法律法规意识教育制度第一章 总 则第一条 为增强XX矿业公司与尾矿库相关员工安全法律法规意识，使其熟悉掌握和运用有关尾矿库的安全生产法律、法规，提高安全素质和法律保护意识，减少伤亡事故和职业病的发生，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX矿业公司与尾矿库相关员工安全法律法规意识教育培训过程。第二章 细 则第三条 安全管理科应设专人负责定期调查员工的安全生产法律法规意识，调查的方法可以采取知识竞赛、问卷调查、专题会议等方法进

15、行。第四条 人力资源科根据安全管理科调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并跟踪计划的执行情况。此计划结合公司安全教育培训计划一并执行。第五条 由安全管理科和人力资源科负责安排安全教学内容和落实教材。第六条 法律法规意识教育培训要求1. 培训学习的要点(1) 理解我国安全生产方针。(2) 了解安全生产法律法规体系和安全生产方面主要的法律、法规、国家标准、行业标准、规程和规范。(3) 熟悉国家有关矿山及尾矿库生产建设的安全管理规定。2. 培训的内容(1) 法律;包括宪法、劳动法、职业安全与健康法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法、职业病防治法、中华人民共和国矿产资源法

16、、中华人民共和国刑法等。(2) 行政法规;例如国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定等。(3) 地方性安全法规;例如河北省矿山安全法实施条例等。(4) 部门安全生产规章和地方政府安全生产规章;例如安全生产违法行为行政处罚办法等。(5) 安全生产标准;金属非金属矿山安全规程、尾矿库安全管理规定等。3. 培训对象：安全管理人员、特殊工种和技术岗位人员、班组长及兼职安全管理人员、其他人员(包括新入厂和复岗、转岗人员)。第七条 安全管理人员的法律法规意识培训1. 培训内容：矿山企业安全生产法律、法规、政策，局和公司安全管理规章制度，安全管理的概念和目的。2. 培训方法：内部培训。3. 培训时间：依照

17、公司安全教育培训计划，安全教育时间每年不少于72学时，其中法律法规意识培训不少于20学时。4. 培训地点：安全管理科负责统一安排。5. 培训目的：强化法律法规意识，提高政策素质，增强安全管理意识。第八条 特殊工种、岗位人员法律法规意识培训1. 培训内容：除一般法律、法规、政策等外，主要是安全技术技能培训，安全注意事项，潜在的危险因素及防范措施，安全生产意识教育等。2. 培训方法：内部强化培训，操作证年审学习。3. 培训时间：新入厂职工安全教育时间不低于72学时，复岗、转岗人员不低于40学时，岗位人员每年不低于20学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。4. 培训地点：安全管理科负责统一安排5

18、. 培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。第九条 班组长及兼职安全管理人员法律法规意识培训1. 培训内容：矿山企业安全生产法规、政策，危险源识别的方法及防范措施，现场事故救援基本常识，职业安全卫生基本常识，局和公司安全管理规章制度。2. 培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。3. 培训时间：安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于16学时。4. 培训地点：安全管理科负责统一安排。5. 培训目的：强化法律法规意识，提高班组长政策水平，强化安全生产和自我保护意识，增强职工自救互救能力，搞好安全生产。第十条 其他从业人员法律

19、法规意识培训1. 培训内容：职业安全卫生方针、政策、法规、职业安全卫生基本常识，局和公司安全管理规章制度。2. 培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。3. 培训时间：各单位根据实际自行安排，安全管理科负责统一考试。安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。4. 培训地点：各单位负责，根据实际自行安排。5. 培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。第十一条 安全宣传教育是提高职工安全意识的有效重要手段，党、政、工、团必须齐抓共管，全员要共同参与。安全宣传教育要充分利用报纸、板报、有线电视、网络等工具和手段，采取生动形

20、象，内容丰富，职工喜闻乐见的各种形式，开展宣传教育。第十二条 法律法规意识培训教育结束后应及时填写职工安全培训教育档案，由各单位依据统一规范建档，安全管理科每月进行检查。第三章 附 则第十三条 本制度由安全管理科负责解释。第十四条 本制度自发布之日起执行。3.安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度第一章 总 则第一条 为及时识别、获取影响企业尾矿库的安全生产法律法规与其它要求，获取员工对安全生产法律法规与其它要求的需求，确保安全生产法律法规及其它要求对XX矿业公司尾矿库安全生产工作的指导性和及时性，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX矿业公司尾矿库相关人员对安全生产法律法规与其它要求

21、的需求识别与获取、评审与更新。第二章 细 则第三条 安全生产法律法规与其它要求的需求识别依据1. 安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善公司安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全管理科安排专人定期通过各类信息源获取。2. 上级主管部门对全公司安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全管理科负责人依据上级有关文件和会议精神获取。3. 本单位安全生产工作实际对相关安全生产制度的需要。为规范全公司安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关

22、的安全管理制度作为保证。此需求信息由安全管理科通过设计审核和检查信息获取。第四条 获取安全生产法律法规与其它要求的渠道1. 定期通过各级安全生产监督管理部门官方网站获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。2. 定期通过安全生产报刊、杂志获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。3. 通过上级文件获取相关法律法规和其它要求。4. 通过其他方式获取相关法律法规和其它要求。第五条 安全管理科负责建立适用的安全生产法律法规与其它要求清单，并由专人管理。第六条 安全生产法律法规与其它要求适合性的评审1. 安全生产法律法规与其它要求适合性原则上每年评审一次。2. 评审工作由安全管理科

23、负责组织，公司领导、各相关部门负责人、各相关单位负责人、公司安全专家(12名)、职工代表(12名)组成评审小组，对安全生产法律法规与其它要求适合性进行评审。3. 评审结果报公司安全生产委员会审议，确定安全生产法律法规与其它要求的存留或增补。第七条 安全生产法律法规与其它要求的更新或增补1. 根据生产形势需要或变化需要更新或增补的安全生产法律法规与其它要求由安全管理科负责组织相关单位或部门研究确定。2. 安全生产法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性。第八条 安全生产法律法规与其它要求的更新和增补完成后，及时更新安全生产法律法规与其它要求的清单，并将更新的生产法律法规与其它要

24、求融入标准化系统。第三章 附 则第九条 本制度由安全管理科负责解释。第十条 本制度自发布之日起执行。4.安全生产法律法规与其它要求融入制度第一章 总 则第一条 为了将国家和上级主管部门的安全生产法律、法规与其它工作要求及时融入XX矿业公司尾矿库的安全管理制度，更好的指导尾矿库安全生产工作，使安全生产制度建设科学化、规范化、法制化，不断提高职工的法律法规意识，完善公司尾矿库的标准化体系，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX矿业公司尾矿库安全生产管理制度的制定以及员工的培训。第二章 细 则第三条 安全管理科应设专人负责对识别与获取后的安全生产法律、法规进行整理，根据新的法律法规及规程的要求，及时

25、修改安全标准化体系和制度体系的有关内容，使标准化体系和制度体系与新的法律法规保持一致。1. 安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善公司安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全管理科安排专人定期通过各类信息源获取。2. 上级主管部门对全公司安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全管理科负责人依据上级有关文件和会议精神获取。第四条 安全管理科根据已识别与企业相关的安全生产法律法规，要以多种形式进行宣传，特别是对直接相关部门和人员，要及时通知，保证法

26、律法规的实施。1. 新的安全生产法律法规和其它要求需要制定相应管理制度或补充完善已有的管理制度的，安全管理科依据安全管理制度中要求的程序对制度进行补充、修订和更新。2. 新的安全生产法律法规和其它要求需要有实施方案或工作措施作为保证的，安全管理科负责制定相应的方案或措施，并宣贯执行。3. 新的安全生产法律法规和其它要求需要各级领导学习领悟的，安全管理科负责通过文件、会议、学习、网络等形式组织学习，并定期考试学习情况。4. 新的安全生产法律法规和其它要求需要所有从业人员或相关从业人员掌握了解的，安全管理科负责督促各车间以多种形式组织学习，按月检查学习培训情况。第五条 人力资源科设立职工学习培训需

27、求表，对职工新的法律法规的认识情况进行识别调查，按照所识别的需求和安全管理科共同制定培训计划，为员工提供安全生产法律、法规与其它要求的培训。第六条 法律法规与其他要求的培训应特别针对下列与安全生产相关的要求1. 培训要求;培训应该按照工作性质的不同制定不同的培训计划，包括培训目的、培训内容、培训时间等。充分发挥车间、班组的作用。2. 法律法规要求的员工测试。3. 危害识别的要求。4. 个体防护用品要求。5. 记录保持和报告要求。6. 许可要求。7. 监测要求。第七条 建立职工获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径安全管理科设专人负责对法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规

28、范性文件及其他要求等书刊、报纸、杂志、网页进行整理和保管，并向全公司职工提供服务。及时更新安全生产法律法规与其他要求方面的板报、展板和宣传橱窗，丰富员工的安全知识。必要时将新的法律法规编成宣传教材或传单及时传达给广大职工。第三章 附 则第八条 本制度由安全管理科负责解释。第九条 本制度自发布之日起执行。5.XX矿业公司安全机构与人员任命管理制度第一章 总 则第一条 为规范我公司安全管理机构设置和专职安全管理人员的配备等日常人力资源管理工作，及有效促进公司安全生产管理工作的有效开展，根据安全生产法、尾矿库安全技术与管理及有关规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX公司尾矿库安全

29、管理机构的设置及安全管理人员的人事管理。第二章 细 则第三条 公司按照法律法规的要求，设置专门的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。第四条 公司专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验，从事公司矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。第五条 公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员应接受安全资格培训，具备必要的知识和能力，并取得相应的资格证书。第六条 根据公司的安全生产管理实际情况，设立以下安全管理机构：1. 安全生产委员会主任：总经理副主任：主管安全的副总经理委员：其他公司领导、公司所属单位主要负责人

30、和部分员工代表日常办公地点：日常工作办公室设在安全管理科。2. 安全管理科安全管理科科长、副科长、安全管理人员由公司总经理任命，负责负责公司各项安全生产规章制度的指定和日常的安全生产检查、监督和考核，直接对安全生产委员会负责。第七条 安委会成立或机构有调整时，应及时下达通知，通过各种宣传手段，及时传达给公司员工。第八条 安委会的主要职责是：1. 研究提出全公司安全生产重大方针政策和重要措施建议;2. 监督检查、指导和协调各基层单位的安全生产工作;3. 组织安全生产检查和专项督查;4. 听取各单位、各科室安全生产工作汇报，研究制定重大隐患治理、整改工作;5. 督促、检查安全生产委员会召开会议的贯

31、彻落实情况。第九条 安委会成员应接受安全管理培训，并具备必要的安全知识和能力。安委会主任、副主任和委员的任命由总经理签发。第十条 安委会定期召开会议，形成会议纪要并保存，会议纪要由安委会主任签发。第十一条 安全负责人、职工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员应由主要负责人按管理程序正式任命，被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。第十二条 所有任命书均由最高管理者和接受人员的签字。第三章 附 则第十三条 本制度由安全管理科负责解释。第十四条 本制度自发布之日起执行。6.XX矿业公司安全生产责任制管理制度第一章 总 则第一条 为贯彻落实安全生产法和矿山安全生产条例法律

32、法规及有关规定，规范和加强公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审和绩效测量等各环节的管理，确保安全生产责任制的有效性和可执行性，结合公司实际，制定本管理制度。第二条 本制度适用于XX矿业公司尾矿库安全生产责任制的管理。第二章 责任制的建立第三条 按照安全生产、人人有责，有岗必有责的原则，安全管理科负责组织相关人员，编制公司主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与各岗位的安全生产责任制。第四条 编制安全生产责任制的人员必须熟悉和掌握国家法律法规、行业作业规程，明确本单位各岗位的作业内容及特点。安全生产责任涵盖的内容要既具体又全面，语言简明扼要，责任界定要清晰，要对安全生产责任

33、制进行详细说明和交流逐级说明，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是公司各级负责人和管理人员的安全生产责任制。第五条 责任制编写完成后，统一交安全管理科进行汇总。第六条 安全管理科依照国家法律法规等有关规定，对编制的责任制进行核对和初审，并以文件、网络、意见箱等形式，与员工进行沟通和交流，充分征求员工的意见和建议。第七条 安全管理科组织公司安全生产委员会成员和安全生产责任制编写人员对员工提出的意见和建议进行会审，并将会审结果告知员工。第八条 安全管理科修订后的各岗位安全生产责任制报主管副总经理审定，由总经理签发和实施。第三章 责任制的培训第九条 安全管理科针对责任制的内容，制定

34、员工学习培训计划和目标。第十条 各单位负责人负责本单位员工对安全生产责任制的日常学习与培训，落实各级、各岗位安全生产责任制。第四章 责任制的检查与考核第十一条 各单位负责人督促和检查本单位员工落实各级、各岗位安全生产责任制。第十二条 安全管理科负责检查公司各级、各岗位安全生产责任制的日常落实情况。第十三条 安全管理科每年定期对安全生产责任制落实情况进行考评，考评结果纳入年终干部绩效考核。第五章 责任制的评审与更新第十四条 责任制原则上每年评审一次，评审工作由安全管理科负责组织评审小组，对安全生产任制进行评审与回顾，评审结果报公司安全生产委员会审议，确定各级、各岗位安全生产责任制的更新或增补。第

35、十五条 更新或增补的安全生产责任制履行上述程序。第十六条 依照国家法律法规及公司生产的变化，对不需要执行或与实际相违背的安全生产责任制，由评审小组出具评审报告，报公司请安全生产委员会通过予以废止，并由安全管理科发布废止公告。第六章 附 则第十七条 本制度由安全管理科负责解释。第十八条 本制度自发布之日起执行。7.XX矿业公司安全文件与资料的识别与控制制度第一章 总 则第一条 为加强我公司安全标准化系统文件与资料的识别、控制和管理，并根据安全生产管理的变化，及时给予修订或废除，依据安全生产管理的需求及时建立、更新标准化文件与资料，确保各项安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制各个环节的及时性

36、和有效性，和防止使用失效或作废文件与资料，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX公司业公司尾矿库安全标准化系统文件和资料的识别、控制与管理。第三条 公司各部门科室职责1. 安全管理科是安全标准化系统文件和资料的主控部门，负责组织安全标准以及程序文件的编制、修改、发放、回收和管理。各有关部门科室均需予以配合。2. 外部文件包括法律、法规、规章、标准及规范性文件，由相关部门科室识别、控制，安全科备案。3. 各使用部门科室应加强对标准化文件的识别和保管。第二章 细 则第四条 公司的安全标准化系统文件分类为：1. 安全标准。2. 程序文件。3. 外部文件，包括：法律、法规、法令、标准、规范、规程、设备

37、(材料)技术资料、上级主管部门及地方政府下发的文件。4. 安全记录。第五条 标准化系统文件的制定1. 安全标准由安全管理科组织编制。2. 程序文件由安全管理科组织主管该项工作的部门科室编制，并且要有员工参与。第六条 文件的评审安全管理科负责组织人员对已编制的安全文件进行评审，评审应有公司职工代表参与，评审频率为每年一次。第七条 文件的发布文件需经公司安委会审查后，总经理批准发布，且在文件批准时确定实施日期、发放范围。第八条 文件的修订1. 安全标准化系统文件根据安全生产的变化，在运行中需要修订时，全面收集部门科室及公司下属各单位的意见，有公司职工参与文件的修订过程，并在规定的审批权限内进行审批

38、。每年的管理评审应对安全标准和程序文件的有效性、适宜性进行评审。2. 为使文件更改得到控制，保证文件有效性，应对其版本、更改状态标识予以控制。(1) 版本标识采用中文第一版，第二版;(2) 修改状态标识用阿拉伯字符0、1、2，3表示，0表示未更改，1表示第一次更改，2表示第二次更改。第九条 文件的换版通过修订或更新文件通过审核批准后，及时做好文件更改记录，主管部门按文件发放登记表发放给原文件持有部门科室及单位。第十条 文件的作废作废的安全标准化系统文件经向主管领导请示批准后，方可进行销毁。需作资料保留的，应统一放置专用文件柜内。第十一条 文件的发放1. 有效文件的发放按分级管理原则，安全管理科

39、将文件分发至各相关科室、车间等单位，各部门科室、单位分发至各有关岗位，员工。2. 各级文件发放单位在文件发放过程中，认真填写文件发放登记表，记录文件的发放对象及数量，领用单位及个人做好签收记录。3. 不在文件发放范围者，确因工作需要，经向主管部门领导请示批准，办理借阅文件登记手续后，方可借阅。任何人不得擅自复印，特别是向本公司外部人员提供有效文件。4. 如文件丢失，应向主管领导提出书面申请，经批准后由公司有关部门补发。第十二条 文件的归档与管理所有存入软盘的有效文件应进行适当标识、编目，由编制、修改部门指定专人管理保存。更改或换版时做到及时更新。第十三条 外部文件的确认与管理1. 外部的技术文

40、件，由各主管职能部门进行确认、登记，并控制管理。2. 对现行有效的规程、规范、标准，由主管职能部门发放，并及时发布文件版本更新的通知。3. 外部的行政文件， 由公司综合办公室填写收文登记并提请公司领导确认，以决定传阅、复制分发。4. 外部的设备(材料)技术资料、图纸、设计变更等由专人进行确认登记，以决定传阅、复制分发。第十四条 安全规章制度1. 依照国家有关法律法规及行业规定，在尾矿库安全生产管理中，必须制定和完善下列安全规章制度：安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品和物料管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和

41、事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度。第十五条 安全记录要求安全管理科及公司下属其它单位应对各自职责范围内的安全生产记录和资料及时进行存档保留，存档的内容包括以下方面：1. 管理评审报告;2. 事故、事件记录;3. 风险评价信息;4. 员工培训记录;5. 标准化系统评价报告;6. 事故调查报告;7. 检查记录;8. 职业卫生检查与健康监护记录;9. 安全生产会议记录;10. 安全活动记录;11. 法定检测记录;12. 任务观察记录;13. 许可文件与资料;14. 应急演习信息;15. 纠正与预防行动记录;16. 承包商和供应商信息;17. 维护和校验记录

42、;技术资料、图纸。第十六条 安全记录应符合下列规定1. 内容真实、准确、清晰，记录的格式应规范、简洁明了，便于操作。(1) 技术资料、图纸不允许涂改，生产操作记录、检查记录等原始记录不能随意涂改，确需进行更改，应按规定做好标注。(2) 记录不得污损、失落，若发现失落和污损须及时修补，在交接时均得进行自检与互检，以防漏填，对不完善的记录承接人有权拒收。2. 填写及时、签署完整各部门实施记录的人员要认真规范填写记录，保证所记录的活动真实、数据准确、记录完整，记录的传递应做到及时。3. 编号清晰、标识明确安全记录应编号清晰明了，以保持可追溯性，并具有唯一性的准确标识，记录的名称应准确概括其活动内容，

43、不得重名。4. 易于识别与检索(1) 所有存入软盘的有效文件与资料应进行适当标识以便于检索，并由编制、修改部门指定专人管理保存。(2) 记录的贮存应有适宜的贮存条件，应分类保存。(3) 应有防盗、防火、防霉烂、防虫蛀和防潮等措施。(4) 在文件与资料保存中，要满足：识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果和可获取性等要求。5. 完整反映相应过程(1) 记录的最终保存者收到记录后，做到专柜存放。(2) 专人负责各项记录管理，做到妥善保管记录，确保不丢失、不损坏。(3) 完成记录使用要求后，应及时整理存档，对超过保存期限或已作废的记录进行销毁时，应请示主管领导后方可销毁。6. 明

44、确保存期限一般的文件与资料需保存6年，事故制度文件及涉及重大安全问题或生产工艺的变化、设计、评价等资料要永久保存。第十七条 文件与资料文件的管理要求1. 收文登记主要包括以下内容：收文日期、来文机关、文件与资料名称、文件与资料字号、发文日期及阅文签字等。2. 文件与资料管理人员要根据领导指示，将文件与资料送交承办人，承办人要在收文登记簿上签字登记以备查找;承办人按文件与资料要求完成后，要及时将文件与资料交还保管人员保存。3. 对外发出的文件与资料要建立发文登记，发文登记内容包括：发文时间、发文机关、文件与资料名称、文件与资料字号、发文范围等。4. 安全管理科拟稿发出的文件与资料、专题材料，都要

45、将文件与资料的原稿和一份正式文件与资料存入档案。5. 每年档案管理人员要对各种文件与资料进行评审，及时修订或废除不适宜的文件与资料。6. 对文件与资料要按年代、保管期限、内在的和历史的联系进行分类整理装订成册。7. 建立档案目录以便查找，使档案资料更好地为工作服务。8. 建立和认真执行文件与资料借阅制度和文件与资料保密制度，确保文件与资料的安全和完善。第十五条 公司各科室(车间)对各自职责范围内的文件与资料都要有具体人员负责管理，文件与资料的修改都应及时按照下表进行登记和说明。文件与资料修改记录文件与资料号 文件与资料页码 更改标记 更改人/日期 校审人/日期 生效日期第三章 附 则第十六条

46、本制度由安全管理科负责解释。第十七条 本制度自发布之日起执行。8.XX矿业公司安全生产外部联系制度第一章 总 则第一条 为加强与上级主管部门、相关企事业单位和周边村镇的沟通协调工作，促进我公司各项安全生产活动有序开展，现结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX矿业公司选矿车间及与尾矿库相关的各部门。第二章 细 则第三条 外部联系的主要对象。1. 上级主管部门及地方各级政府;2. 周边村镇的工农关系;3. 外部企事业单位;4. 各供应商与承包商。第四条 我公司的外部联系工作实施归口管理，分别由综合办公室、安全管理科、生产技术科、机械动力科、物资供应科、工程管理科、工农办等职能科室进行

47、沟通和协调。第五条 外部联系的主要内容。1. 外部关注的安全生产事项;2. 外部团体与个人抱怨;3. 直接的社会要求;4. 处理特定的或与员工相关的安全问题。第六条 在进行外部联系沟通时，公司归口管理部门要理解沟通的目的;理解沟通的内容并作出积极反应;掌握抱怨程度;对抱怨信息反馈的满意度等。第七条 对外部提出的安全生产事项，公司上述归口单位征求公司领导意见后，要及时对外部做出答复，确保与外界就相关安全事项进行及时有效地沟通与联系。第八条 公司采用文件化的形式，及时向外界披露重大安全事项，特别是可能影响公司周围居民安全健康及相关方的事项。第九条 上述职能部门代表公司方的对外联系，要做好记录，记录内容包括时间、地点、联系人、联系内容等，必要时要求外部人员签字，以备查询。第三章