安全生产隐患排查治理制度（一）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全生产隐患排查治理制度 安全隐患排查治理制度 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。 第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者已局部停产停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第二条对于一般性事故隐患，运营部应要求相关部门限期排除。 第三条对于重大事故隐患，安全生产领导小组应联系相关部

2、门做出暂时停运的强制措施决定，并督促有关人员进行限期彻底整改。 第四条事故隐患的范围 1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。 2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 4、以往生产活动遗留下来的潜在病因和影响。第五条运营部每月应会同各相关部门，对场站进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。 第六条对所排查的安全隐患，由运营部会同相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由各部门、线路负责人负责落实整改。 第七条对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费

3、和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。 第八条在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停车。 第九条对于重大事故隐患，相关责任人应及时向公司安全生产领导小组报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。 第十条事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”和原则，由存在事故隐患的车辆、线路组织整改，整改责任人为各线路、部门主要负责人。 第十一条各部门和相关人员，对查出的

4、隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，按期完成整改任务。第十二条整改责任要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司运营部报告情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 第十三条整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由运营部组织检查验收。 第十四条对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关车辆设施、设备的运行和操作作使用。直到检查验收合格后可恢复运行。 第十五条处罚 1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。 2

5、、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案产部门主要责任人处500元罚款。 3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门处500元罚款。 4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处运营部主要负责人500元罚款。 巴彦淖尔市城通公共交通有限责任公司 第二篇：生产安全隐患排查治理制度生产安全隐患排查治理制度 为贯彻国家相关安全法律法规及相关安全生产管理制度，做好公司生产安全隐患排查及治理工作，预防事故发生，巩固和提高公司安全生产现状，确保实现公司的职业健康安全目标，结合公司现场实际情况，特制订本制度。 一、检查频次： 1、每日巡回检查，及时发现隐患并整改，保证生产正常进行

6、，生产科每日下车间进行检查并形成记录。 2、每周车间安全检查，由班组长组织本班员工按照危险源辨识及安全检查表上内容对车间进行安全检查。 3、每月安全大检查，由生产科长、安全专员、设备专员，车间安全员进行全面综合检查，内容涵盖消防安全、用电安全、设备安全、操作规程、报警装置等 4、节假日安全检查，节假日前由生产经理、生产科长、安全专员、设备专员和车间安全员对生产车间进行全面检查，停水、停气、停电，有效杜绝假日期间的事故隐患。 5、季节性安全检查，根据季节变化对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 6、考核办随机检查，考核办随机检查员

7、工的劳动纪律、劳保穿戴等，减少人为因素造成的安全隐患，及时发现及时教育。 二、排查治理内容： 1、人员检查。操作员工是否了解公司各项安全制度、工艺规程、设备操作规程，是否了解本岗位的危险源，是否正确佩戴劳保用具，生产过程中是否存在违章现象。 2、用电安全检查。明装线路、插座、按钮是否完好；用电设备接地是否完好；漏电保护器是否完好；电压、电流是否正常、移动或手提式电动工具是否采用安全电压或有漏电保护器；配电箱（柜）是否完好；避雷带接引线是否完好。 3、应急器材检查。灭火器压力是否指示在有效区；灭火器是否缺失挪用；灭火器是否取用方便；消防箱、栓、带、枪头是否损坏或缺少；洗淋器是否完好；防化衣是否完

8、好；自主呼吸器压力是否正常。 4、安全附件检查。压力表、安全阀是否按期进行校验；压力表是否标识红色警戒上限；锅炉连锁装置是否有效；可燃气体报警仪是否灵敏可靠；泡沫报警仪是否灵活有效。 5、防护设施的检查。齿轮、皮带、联轴器防护装置是否齐全；提升机钢丝绳是否有断股；提升机防脱吊钩是否齐全；平台护栏、提升机提料口护栏是否完好；平台铺面板是否翘起、锈透。 6、特种设备及特种工的检查。特种设备运行记录和检修记录是否完整；压力容器、管道是否有跑冒滴漏、大面积锈蚀、变形、裂纹等现象；锅炉水位是否正常；软化水水质是否合格；特种工持证上岗情况。 7、危险化学品的检查。使用危险化学品的储罐、管道、设备无跑冒滴漏

9、现象；危化品仓库强制通风设施完好有效；防流散措施完好。 8、仓库储存安全检查。危化品仓库的防雷、防雨、防爆措施是否完好，通风措施运行是否良好，安全警示、提示标识是否齐全，化学性、防护或灭火方法相抵触的是否存在于同一仓库，安全通道是否被占用。 9、检修期间安全检查。是否按正常程序开取检修工作票，是否设置监护人，监护人是否知道监护内容并按照监护内容进行监护，工作前是否按照工作票要求进行预防措施，检修人员是否按照要求穿戴劳动保护用品。 三、事故隐患的整改上报 1、检查中发现直接危及人身安全的紧急情况时，必须立即停止生产并采取有效的应急措施，然后组织人员撤离工作场所。 2、车间班组检查发现的其他隐患，

10、员工及时通知相关维修人员进行治理，并报告生产科；管理人员发现的隐患应及时通知本岗位员工并由车间通知相关维修人员进行治理，生产科及时进行查实，并认真协调、督促有关车间进行整改。 3、生产科定期组织安全生产检查，明确责任人和治理期限，及时整改，杜绝事故的发生。 4、生产科对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报生产经理，由生产经理负责协调解决；生产经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开经理办公会研究解决。 5、生产科对事故隐患检查和治理情况进行定期汇总并向生产经理汇报，落实事故隐患整改，并对整改质量进行监督。 6、事故隐患整改负责人未认真履行职责，过

11、期整改或未进行整改的罚款50元。 7、生产科未履行职责，不认真监管或未按规定上报各类隐患，发生问题的罚款100元。 8、对隐患检查、整改，各负责人作好记录。 四、实施日期 本制度自2021年08月1日起实施。 生产科 2021年07月13日 登封市仟祥煤业有限责任公司 2021年5月 目录 隐患排查治理制度.1日检制度.1周检制度.2月检制度.3二 隐患整改制度.5三 隐患整改验收制度.6四 隐患分级管理制度.7五 重大隐患报告制度.8六 隐患排查治理记录登记制度.10七 隐患排查整改公示制度.11八 隐患排查治理资金专项使用制度.11九 隐患排查治理统计分析制度.13十 隐患举报奖励制度.1

12、4 为进一步强化全面落实企业安全生产主体责任，加强隐患排查整改与监控管理，建立完善的安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定，制定仟祥煤业安全生产隐患排查治理相关制度。 一 隐患排查治理制度 日检制度 1、为扎实做好隐患排查治理工作，促进安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。 2、矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行的各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守，对隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。 3、每天由矿领导带班，区队长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，每日下井一次，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指

13、导。 4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。 5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。 6、副矿长每日下井一次，对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。 7、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。查出问题按照“五定”原则交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。 7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。 8、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有夜井

14、记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。 9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。 10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况在井口公示拦给以公布。 11、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“三铁”精神，保证各项工作落实到实处。 12、技术人员每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及规格不符合规程或相关规定的，责令

15、重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。 周检制度 1、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和安全规程，结合我矿实际，制定本制度。 2、按照规定，由矿长组织，积极开展每周六的自检自查工作，检查参与人员有矿长、副矿长、区队长、各科室等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。 3、参与检查人员必须严格执行仟祥煤业安全生产隐患处罚标准，检查不漏环节，不留死角。采、掘、机、运、通各系统严查严治。 4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照五定原则交给带班领导，带班领导督促区队长，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负

16、责的原则。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在下午的安全办公会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。 6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，及时上报全检查培训科销号。 7、加强周检工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，以便以后查找方便。 8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。 月检制度 1、根据安全生产法、矿山安全法和安全规程等相关法律、法规规定，结合我矿实际，制定本制度。 2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建

17、设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。 3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、各科室、区队长等相关工作人员。检查范围及内容： （1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。 （2）是否树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想，是否将安全放在生产的首位。 （3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。 （4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。 （5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。 4、明确工作职责

18、，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。 5、关于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。 6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。 7、月底，应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。 二 隐患整改制度 1、本制度

19、中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。 2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。 3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现支护变形歪旋严重，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。 4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。 5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人

20、安排运输次序，打设安全防护措施，避免工作人员造成意外事故。 6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风 5整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。 7、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。 8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过天的处理原则。 9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。 10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，

21、整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。 三 隐患整改验收制度 1、隐患整改验收人员组成。矿长、副矿长，各科室，区队长，以及特别安排的当班其他值班人员。 2、顶板隐患整改验收支护应按照中腰线，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。 3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。 4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全的给予相应处罚。 5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标 6必须重建，并给予相应处罚。 6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验

22、收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时到安全检查培训科进行消号。 7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的区队或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。 8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。 9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记规档管理。 四 隐患分级管理制度 1、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为3种：重大隐患：危害严重或治理难度大，需要停产整顿的； 较大隐患：危害比较严重或有一定的工程量，需由矿限期解决的；一般隐患：对矿井安全

23、有一定影响，班组能够现场必须解决的。 2、安全检查督察人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。 3、一般隐患在检查过程中直接交代区队长或当班值班人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。 4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。 3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。 4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的级别，同时按“五定”原则落实整改。重大隐患还要挂牌督办。 5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急

24、计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。 6、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。 7、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。 8、我矿将事故隐患排查、治理作为一项安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。 9、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。 五 重大隐患报告制度 1、安全督察领导小组应随时下井进行自检自改，掌握矿井安全生产动态。 2、对安全生产存在重大隐患，应成立重大隐患管理小组，

25、由法人代表负责，履行以下职责； （1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重 8大事故隐患的现场管理； （2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案； （3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习； （4）随时掌握重大事故隐患的动态变化； （5）保持消防器材、救护用品完好有效。 掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应到安全检查培训科进行延期申请，并按照申请单上的时间整改到位。 3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时

26、、准确报告： （1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。 （2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。 报告内容应包括。隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。 4、各安全督察小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大安全督察检查力度。 5、重大安全生产隐患查出汇报后，我矿应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，

27、抵触，保证隐患按措施落实整改到位。 6、隐患整改必须严格遵守安全操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。 7、隐患整改结束后，应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。 六 隐患排查治理记录登记制度 1、对于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。 2、一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。 3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录

28、隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。 4、隐患整改调度登记表应由安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。 5、隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全生产副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。 6、隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。 7、隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。 8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使

29、用整改资金情况总额等相关内容。 七 隐患排查整改公示制度 1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。 2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。 3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。 4、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。 5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。 6、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。

30、 八 隐患排查治理资金专项使用制度 1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部 11门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。 2、安全生产费用的提取和使用管理 按照煤炭安全生产费用提取和使用办法的规定，按原煤实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。 （1）安全生产费用的提取标准 我矿属煤与瓦斯突出矿井，吨煤费用提取按30元/吨进行提取，按照要求，安全费用的提取报税务机关、财政部门和上级煤炭行业管理部门备案。在实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家煤炭工业矿井设计规范标准执行。 （2）安全生产费用的使用管理 1）安全生产费用必须在规定的范围内

31、专户储存，专款专用，年度节余资金专下年使用。 2）安全费用的具体使用范围： 矿井主要通风设备的更新改造支出； 完善和改造矿井瓦斯监测系统和抽放系统支出； 完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；完善和改造矿井防灭火支出完善和改造矿井防治水支出； 完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出； 完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出； 12 完善和改造矿井综合防尘系统支出； 3）提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。 4）有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。5）必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规定用途全部用于

32、安全生产方面支出。 （1）安全生产风险抵押金的存储 安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，必须按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。 （1）风险抵押金的使用 企业为处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费用列支； 企业为处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费用列支； 九 隐患排查治理统计分析制度 1、每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由矿长、副矿长、科室、区队长等相关人员组成。 2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，

33、主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。 3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题， 13在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。 4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。 5、统计分析记录人员以小组副组长为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。 6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。 7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作

34、逐步趋向制度化、规范化。 8、年终进行年度统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。 9、年度统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。 10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。 十隐患举报奖励制度 1、对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，职工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。 2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无 14故列造事实或扩大事实真相。 3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举

35、报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。 4、接受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或采取重处重罚，绝不姑息手软。 5、对举报情况与实际情况相符的，或上级行业管理部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。 6、隐患举报联系电话：0371-56588782安全检查培训科内线电话：8010 2021-1-1发布2021-1-1实施 大连妙禾食品配送有限公司发布 大连妙禾食品配送公司企业标准 目 录 1、隐患排查制度3 2、 隐 患 整 改度7 3、隐 患 整 改 验 收度8 4、隐

36、 患 分 级 管 理度9 5、重 大 隐 患 报 告度11 6、隐患排查治理信息记录登记档案度13 7、隐患 排 查 整 改 公 示度14 8、隐患排 查 治 理 资 金 专 项 使 用度15 9、隐患 排 查 治 理 统 计 分 析度17 10、隐 患 举 报 奖 励度18 第1页 共22页 制 制 制 制 制制 制 制 制 大连妙禾食品配送公司企业标准 、事故 隐 患 监 控 管 理 制11度19 第2页 共22页 大连妙禾食品配送公司企业标准 目的： 为认真贯彻落实安全生产事故隐患排查治理暂行规定（年12月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，国家安全生产监督管理总局令第1

37、6号，自8年2月日起施行）文件精神，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患治理年”开展以来的各项安全生产工作任务落到实处，加强企业隐患排查整改与监控管理，建立完善的企业安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定内容，特制定本制度。 第3页 共22页 大连妙禾食品配送公司企业标准 隐患排查治理制度 日检制度 1、为扎实做好企业隐患排查治理工作，促进企业安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。 2、企业法人是安全生产第一责任人，应带头认真执行食品企业安全生产的各项规章管理制度，除特殊情况外，应对企业隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。 3、每天由安全管理员跟班

38、并负责日常隐患排查，经理检查落实，每日填写安全检查表。 4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应及时提出并给予说明。 5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。 6、及时对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。 7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。 8、经理按照相关要求带班工作，次数不少于相关规定，并应有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。 9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改 第4页 共22页

39、大连妙禾食品配送公司企业标准 措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及企业处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。 10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况予以公布。 11、安全专职检查人员对安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“四不放过”精神，保证各项工作落实到实处。 周检制度 1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规，结合企业实际，制定本制度。 2、按照企业规定，由经理组织，积极开展每周五的自检自查工作，检查参与人员有经理、安全管理人员等相

40、关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。 3、参与检查人员必须严格执行相关安全生产隐患处罚标准，检查不漏环节，不留死角。各系统严查严治。 4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，经理督促安全管理员，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的人员应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的人员，必须对照 第5页 共22页 大连妙禾食品配送公司企业标准 标准，从重处罚。 6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，填写书面隐患整改报告，及时上报主管部门。 7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交专人进行保管，以便以后查找方便。 8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。 月检制度 1、根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等相关法律、法规规定，结合企业实际，制定本制度。 2、企业每月必须对企业生产经营工作存在问题进行一次彻底的检查和