安全生产专项检查和督查报告.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全生产专项检查和督查报告 区安委会： 为认真贯彻执行区安委会（珠安委202112号）文件精神和2021年12月15日安委会召开的今冬明春安检、督查工作会议精神，安检、督查第六组组长彭忠阳局长高度重视，立即于15日下午召开了紧急会议，就今冬明春安全生产检查和综合督查工作进行了详细布置和安排，要求工作小组严格按照区安委会主任易长春同志就安全生产工作“要清醒，不松劲；抓重点，保平安”的指示全面展工作。具体布置如下： 一、检、督查时间安排。2021年12月16日至春节前。 二、检查重点 1、以“裕华”为主的化工行业生产全过程和仓储情况； 2、以“天之衡”为主的酿酒行业

2、的灌装车间和仓储情况； 3、以“华意”为主的机械加工制造业的车间起重、电氧焊、冲压剪裁设施、设备等运转状况； 4、以“创新”为主的饲料行业的锅炉、压力容器运转状况； 5、各企业消防设施的配置及完好状况。 三、综合督查重点 1、各企业、新湘街道主要领导安全生产主体负责制和安全事故责任追究制的落实和执行情况； 2、各企业、新湘街道安管负责人和安管工作人员安管培训和持证上岗情况； 3、各企业、新湘街道的安全管理经费是否列入财务计划及今年安管经费投入情况。 四、检、督查方式 在突出重点单位重点检查的前提下，对所有企业进行一次全面检查，围绕排查安全隐患为主题，指导企业整改消除安全隐患，跟踪督办安全隐患整

3、改全过程，考核验收隐患整改结果，在检、督查过程中，对各相关单位提出2021年安全工作的要求和指导性意见。 安检、督查第六工作小组2021年12月15日 第二篇：安全生产专项督查制度安全生产专项督查制度 为了贯彻上级安全生产法律、法规，切实从源头上解决安全生产隐患，杜绝安全事故的发生，特制定一下制度： 一、督查科应在安全指挥中心的直接领导下，围绕隐患查处、追究落实为目标，把安全隐患消灭在萌芽状态。 二、根据信息科上报的信息，指挥中心分类后进行专项督查、整改。 三、对能直接处理的隐患要及时汇报。及时整改，对可能造成安全事故的隐患要做出专项督查计划，计划要包括责任人、主管单位、处置单位、安全措施，经

4、有关领导批准后方可进行专项处置。 四、对专项整治项目，必须制定专项整治方案，并通过相关领导、职能科室会审通过后，督查其相关人员贯彻学习，必须做到相关人员真正掌握，然后通过督查科的验收，各项合格后方可开工，并由督查科跟踪督查落实，并要派专人进行督查。 五、落实专项整治内容时，要现场跟踪督查，确保每一步骤都符合安全规程要求。 六、督查科要针对督查的项目实行严格的交接班制度，对一些特殊的环节实行紧盯死守，直到把隐患完全排除后，方可进行验收签字。 安全检查制度 开展安全检查，目的上为了及时发现问题，及时把隐患苗头消灭在萌芽，防患于未然，他对煤矿安全生产具有不可短缺的重要作用。 一、安全检查的形式生产部

5、组织的工程质量检查。机电动力部组织的机电设备检查。生产部组织的运输检查。 通风部组织的“一通三防”检查。安监处组织的安全检查。各业务部室组织的联合大检查。安检员盯面、包片、管线的监督检查。各级领导、业务部室人员的日常检查。 二、检查要求 技术、机电、运输、通风、安监部门组织的检查，按照本部门业务范围，自行组织检查。每月检查不少于2次。各业务部室组织的联合大检查，每逢 10、20、30日组织检查，联合检查由安监部门负责组织，各业务部室安排人员参加。 安全员盯面、包片、管线的监督检查，由安监处负责安排。各级领导、业务部室人员的日常检查，按照矿规定各项指标进行检查。 所有检查的检查标准，严格按照煤矿

6、安全质量标准化标准。同时包括反“三违”、查隐患、岗位标准等内容。 三、问题的落实和处理 技术、机电、运输、通风、安监部门自行组织的联合大检查。业务科室组织的检查，凡参加人员都必须对检查问题、工程质量标准化进行三定、定级、限期进行整改，坚持谁检查，谁负责问题的三定、问题的处理和复查。 检查中发现问题存在严重，工程质量低劣。参检人员有权停工。问题处理后，经复查验收合格方可开工。 检查问题如问题单位无力进行处理，各业务部门进行协调问题尽快解决，如业务部门不能解决时要提交公司分管领导解决。 不论哪种检查形式，多有参检人员对问题的三定、整改、复查、处理负全面责任，如问题没有处理，出了事故，由检查人员负检

7、查责任。 凡检查处的问题，问题单位必须按照三定期限进行问题的处理和整改，参加三定的队干要及时对问题的处理负责。如对问题的处理不积极、拖延应付，要追究问题单位领导的责任。检查中查出的“三违”人员由安监处负责落实。 四、处理决定 各业务部门组织的检查，对查出的隐患和“三违”人员的处罚，按照本公司下发的运裕公司矿井安全管理处罚办法（试行）的通知执行。 隐患排查整改制度 第一章总则 第一条为了进一步做好隐患排查与整改工作，实现隐患排查与整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。 第二条安全科要建立隐患排查与整改制度，规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程

8、管理。第二章隐患分级 第三条隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。 1、按隐患的严重程度，解决难易分为一般和重大隐患。重大隐患：国务院第446号令、国家煤监总局煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）及上级相关规定认定为重大隐患也认定为重大隐患。 一般隐患。违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的隐患。 2、按隐患的种类分为。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。第三章隐患排查与整改责任划分 第四条矿长是隐患排查与整改第一责任者，对隐患排查与整改全面负责。 第五条各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管

9、范围内隐患排查与整改的组织领导者，具体组织实施隐患的排查与整改。 第六条各业务科室负责本业务范围内隐患检查、五定（定整改项目、定整改措施、定整改资金计划、定整改时间、定整改责任人）、分析、追究、防范措施制定，并监督检查隐患整改情况。各科室负责人是本业务范围内隐患排查与整改业务管理的第一责任者。 第七条各队组、车间负责人是本责任区域内隐患排查与整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人；职工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。第八条生产技术科、财务科、供应科等相关科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。第九

10、条安全科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作；安全员（驻队、动态）负责对施工现场作业过程全方位的监督检查，对现场隐患排查负监督检查的主要责任。第四章隐患排查例会制度 第十条 矿长每旬主持召开安全办公会议，研究解决矿井的重大隐患问题，并形成会议纪要。 第十一条安全科长每天组织召开隐患排查会，对当天查出的隐患问题集中排查落实。 第十二条队组、车间每班对排查出的隐患，能自行治理的要立即整改，对不能立即整改处理的要及时汇报有关部门及领导，由分管领导召开专题会议研究制定整改方案，组织实施。 第五章隐患排查管理 第十三条 隐患排查与整改程序

11、包括。检查-收集、筛选-整改通知-整改-复查验收五个环节，对隐患排查工作实行闭合管理。 1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、煤业公司检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安检员汇报、群监网员岗员汇报、员工举报等。 2、隐患的收集、筛选，由安全信息站负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统；及安全部门接到举报的有关隐患。 3、整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，要以“整顿通知书”的形式，通知基层队组、车间，按要求整改处理；一般隐

12、患以“隐患三定表”或通过计算机网络形式通知责任单位。 4、隐患整改，重大隐患由分管领导组织制定隐患治理方案并组织实施；一般隐患由责任单位负责人进行整改。 5、复查验收，重大隐患整改结束后，由分管领导负责按所查隐患的级别严格按程序组织自查、验收申报等相关工作，合格后方可恢复生产；一般隐患由隐患排查的责任部门对整改情况进行验收，合格后方可隐患消号并做好记录。第十四条 健全完善隐患排查报告制度。安全科每月23日前要召集有关部门领导对查出的隐患进行筛选、定级，制定措施，并将重大隐患上报煤业公司安监局。 第十五条 隐患在未整改之前必须每次都报，直至隐患整改完成。 第十六条 对于低级高报的，经上级的研究确

13、定后，要严肃追究处理，并立即组织责任单位实施隐患整改工作。第六章 奖励与处罚 第十七条 安全处每季度对各单位隐患排查与整改工作进行总结讲评、把隐患排查与整改情况纳入季度安全绩效考核中，推进隐患排查工作的开展。 每季度分生产单位、辅助单位对矿井队组进行排名，生产单位排名在前三名的，奖励队干正职当月安全绩效30、20、15分，后三名的，对等处罚；辅助单位排名第一的，奖励队干正职当月安全绩效20分，最后一名的，对等处罚；技术员执行正职的80% 第十八条 坚持每天下午17。30分隐患排查会议，生产口领导、科室科长、区队干按时参加，对无故旷会的单位负责人当月安全绩效考核扣10分/次，迟到扣5分/次。 第

14、十九条 各单位要强调对三定隐患严肃性的认识，及时排查处理隐患，凡到期不能按时处理的隐患，一律按重复隐患进行考核，罚单位500元/条，联责队长书记各100元；再次三定不能按时处理的，一律挂牌停产整改。 第二十条 凡事故隐患排查不认真，整改不落实或者扯皮、推诿、顶着不办的单位和个人，安全科应根据情节轻重给与处罚，并根据重大安全隐患问责制度对责任人进行问责。因此而导致事故的，要按照规定，追究其事故责任。1目的 为进一步落实国家安监总局16号令和切实贯彻江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范；加强公司安全管理，提高职工安全意识。特修订本制度。2范围 适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、

15、整改治理、建档监控及公示挂牌管理。3职责总经理领导组织每旬度的隐患排查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安环部门落实隐患的整改治理；各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；隐患整改复查部门及人员负责对整改过程及结果跟踪和评价。4内容4.1基本要求 4.1.1安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。 4.1.2各级安全检查（包括岗位巡查，各车间、各部门组织的日常检查，公司组织的综合性排查，以及各种专业、季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，确

16、保检查质量。 4.1.3安全隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发动职工积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安全检查走过场，流于形式。 4.1.4安全隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录等执行情况，查事故隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化学品的生产、使用、储存和安全用电管理。 4.1.5安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。 4.1.6安全隐患排查情况及治理进度情况实行公示挂牌管理，接受职工的监督，充分动员全体职工积极参与。对隐患要实行挂牌管

17、理督办， 4.1.7各级安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。 4.2组织与形式 4.2.1公司综合性安全检查，由公司总经理领导组织安环部门和各有关部门主要负责人参加，每月至少两次。设备、电器仪表、生产工艺、危险品库、关键安全及消防设施、特种设备等各专项检查，由各部门组织每月不少于四次检查，并做好排查记录和安全会议台帐记录。 4.2.2主管安全的领导组织技术人员、安全员、值班班长进行，每周进行一次。并作好检查记录和隐患整改台帐。每月、每年对本单位事故隐患排

18、查治理情况进行统计分析，并分别于每月10日前和下一年1月10日前上报港闸区安监局、开发区安委会。 4.2.3各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源，要履行职责，每天至少检查一次和到岗位了解情况。每年对所承包的重大危险源和主要危险源做出公正合理的实事求是的安全评价。 4.2.4班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查制度，巡回检查每小时一次。认真填写交接班记录和检查记录，及时报告和处理发现的问题。 4.2.5各级安全管理人员应在各自业务范围内，每日进行巡回检查。各岗位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并

19、做好检查、整改记录。 4.2.6实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查，在检查后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给予一定的经济处罚。 4.2.7实行安全隐患公示挂牌制度，对安全隐患排查治理的工作情况每一阶段实行上墙公示，充分动员员工积极参与和监督工作。对于 4.2.8凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。 4.2.9每年定期对特种设备压力容器、危险化学品库、电器装置、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位、

20、部位由安环部门组织严格的专业监测、检查。 4.2.10根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由安环部门组织进行预防性季节检查。 4.2.11专业检查和季节性检查也可结合公司检查进行。 4.2.12除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。 4.3隐患整改治理 4.3.1各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。 4.3.2对隐患整改治理要建立专门的台帐并由安环部门组织实施监督和复查，每月统计隐患排查治理形成月报表，报总经理并上报开发区安委会、区安监局。 4.3.3对查出的事故隐患，凡班组能

21、整改的不交车间，车间能整改的不交公司。 4.3.4对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。 4.3.5对较重大的隐患整改，由公司安环部门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。 4.3.6对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。 5.相关文件6.相关记录 区化工企业事故隐患排查治理记录表区化工企业安全事故隐患排查汇总表区化工企业隐患排查治理月报表sr10.3-1隐患整改通知

22、书sr10.3-2预防措施实施表 sr10.3-3纠正及预防措施实施台帐 第三篇：安全生产百日督查专项行动检查记录安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：5月20日下午2：00。带队：樊爱兵。 参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、孙彦刚、刘义青。检查路线：#6机零米、12.6米。 检查内容：小修现场的定置管理、三级验收记录、工艺卡片执行情况等。检查情况： 各分公司小修现场都有定置管理图，设备、零部件都能按定置管理要求摆放。尤其是12.6米汽

23、机分公司做得较好，零部件摆放井井有条，并编上序号或写上设备、零部件名称。锅炉零米个别零部件摆放稍显凌乱，部分杂物未及时清运，已通知相关部门整改。 现场检查了部分已完成项目的验收情况，生技部、分公司专职能严格按照三级验收规定，进行现场签证，未发现越级验收和事后补签现象。 现场工艺卡片执行情况较好，现场抽查了锅炉、汽机分公司正在检修的几个班组，都能将检修的工艺卡片带到现场，并按卡片要求进行修理。 1安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：5月26日上午9

24、：00.带队：冷以康。 参加人员。欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、荀兆乐、刘义青。 检查内容。小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目和技术攻关项目的执行情况以及排查出的设备缺陷和渗漏点消除情况。 检查情况。本次扩大小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目共113项，经查，锅炉、汽机、电气、热控、化学等部门所有项目全部完成，特别是汽机分公司的汽轮机蜂窝汽封改造、顶轴油系统改造、小机油系统改造、小机更换汽封、通流间隙调整、热力系统优化改进项目均顺利完成，将为公司节能降耗发挥重要作用。锅炉吸风机、一次风机变频调速改造等重点节能改造项目调试中存在运行不稳定问题，目前正在继续调试。#6炉磨煤机减速

25、箱轴端密封结构改进、#6炉石子煤量大综合整治、提高6机高压内缸温度测点可靠性，保证测量准确，延长使用寿命及提高330mw机组主机轴承金属温度测量回路的可靠性等与#6机组有关的技术攻关项目，本次扩大小修中也已经实施，这些项目的实施也将大大提高机组的安全稳定及经济运行水平。 机组检修前及解体阶段发现的设备缺陷，重点检查了锅炉分公司解体中发现的前包墙过热器和后包墙过热器防磨罩碰磨、高再防磨罩跑位、壁再密封熟料脱落等“四管”缺陷。经检查缺陷已全部消除、现场未发现渗漏点。 2安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组

26、扩大小修检修一次启动成功率进行了专项检查。 检查时间：6月4日上午9：00.带队：樊爱兵。 参加人员。冷以康、欧锁实、张振东、沈江、刁金强、曹智勇、李正高、徐平、刘义青。 检查内容。#6机组扩大小修一次启动成功率（包括要求机组辅机检修后首次试转一次成功、机组主机启动一次成功、机组各项试验一次合格）及主要节能指标完成情况。 检查情况：经检查，#6机组扩大小修后机组主机启动包括辅机检修后首次试转均一次成功、机组各项试验一次合格。节能方面，汽轮机效率明显提高、供电煤耗下降预计将会达6g/kw.h、真空严密性试验达到规定要求，具体节能效果将等6月中下旬华电集团公司杭州动力中心试验后确定。保温效果：经测

27、量，绝大多数保温层表面温度小于50，符合规定要求。现场未发现明显渗漏点，达到无渗漏要求、#6机组积存缺陷结零。 3安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对各分公司规程、图纸、制度等技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：6月10日下午2：30带队：冷以康。 参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、周军、颜全堂、沈俊粉、王忠杰。检查内容：专项检查。 检查情况：各检修部门对相关规程进行了修订完善，但因未经公司领导审核签发，所以本次#6机组扩大小修中仍原规程执行，# 6、7机组分别经历过一次大修、扩大小修后，各级检修人员

28、对检修规程、相关制度已经比较熟悉，机组检修后能及时做好设备台帐的记录。但检查中发现分公司配备的部分图纸资料与现场实际情况不相符，究其原因，是因为设备异动后未及时对竣工图进行相应修改，已通知相关部门整改，并逐一与档案室存档图纸进行核对并更正。对现场存在的设备隐患，各分公司都制定了防范措施和处置预案。 4安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部组织进行了节能评价专项检查，对照集团公司火力发电厂节能评价体系，逐一检查各生产部门、各环节节能管理情况。 时间：6月16日6月20日 人员：樊爱兵、冷以康、欧锁实、张振东、沈江、

29、余新、徐敬玮、马力、荀兆乐、孙彦刚、周军、颜全堂、沈俊粉、袁爱东、王忠杰、雎俊峰、戴黎文、宁忠 检查内容。各专业组自查评情况以及查出的问题拟订的整改计划。 检查情况：根据公司节能评价工作总体安排，各专业组已对照中国华电集团公司编写的火力发电厂节能评价体系完成本专业自查评的初评工作，为保证查评质量和效果，决定进行节能评价自查评的复评工作。分别从以下八个方面进行： 1）生产技术部将各专业查评组在查评中发现的问题和拟订的初步的整改项目或防范措施汇总形成整改计划表下发。 2）各部门按照边查边改的原则，抓紧有限时间实施整改，对一时难以实施或整改有困难的项目，及时报生产技术部。 3）生产技术部将各专业组难

30、以实施或整改有困难的项目进行汇总。 5）各专业查评组对照标准，结合整改情况，对初评表进行复核，调整自评分，整理汇总并报生产技术部。 6）各专业查评组根据查评情况和整改情况完成本专业的自查评报告上报生产技术部。7）各专业查评组将与评价有关的相关资料收集起来，并分类、编号、集中存放。8）生产技术部在各专业查评组自评表和自查评报告的基础上进行汇总，形成公司的自评表和自查评报告，提交公司节能评价领导小组再次进行审核，形成公司正式的综合查评报告和整改措施计划。 第四篇：安全生产百日督查专项行动检查记录安全生产百日督查设备管理专项检查 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和

31、要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：5月20日下午2：00。 带队。樊爱兵。 参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、孙彦刚、刘义青。检查路线：#6机零米、12.6米。 检查内容：小修现场的定置管理、三级验收记录、工艺卡片执行情况等。检查情况： 各分公司小修现场都有定置管理图，设备、零部件都能按定置管理要求摆放。尤其是12.6米汽机分公司做得较好，零部件摆放井井有条，并编上序号或写上设备、零部件名称。锅炉零米个别零部件摆放稍显凌乱，部分杂物未及时清运，已通知相关部门整改。 现场检查了部分已完成项目的验收情况，生技部、分公司专职能严格按照三级验

32、收规定，进行现场签证，未发现越级验收和事后补签现象。 现场工艺卡片执行情况较好，现场抽查了锅炉、汽机分公司正在检修的几个班组，都能将检修的工艺卡片带到现场，并按卡片要求进行修理。 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：5月26日上午9：00. 带队。冷以康。 参加人员。欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、荀兆乐、刘义青。 检查内容。小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目和技术攻关项目的执行情况以及排查出的设备缺陷和渗漏点消除情况。 检查情况。本次扩大小修标准项目及非标项目、重点节

33、能技改项目共113项，经查，锅炉、汽机、电气、热控、化学等部门所有项目全部完成，特别是汽机分公司的汽轮机蜂窝汽封改造、顶轴油系统改造、小机油系统改造、小机更换汽封、通流间隙调整、热力系统优化改进项目均顺利完成，将为公司节能降耗发挥重要作用。锅炉吸风机、一次风机变频调速改造等重点节能改造项目调试中存在运行不稳定问题，目前正在继续调试。#6炉磨煤机减速箱轴端密封结构改进、#6炉石子煤量大综合整治、提高6机高压内缸温度测点可靠性，保证测量准确，延长使用寿命及提高330mw机组主机轴承金属温度测量回路的可靠性等与#6机组有关的技术攻关项目，本次扩大小修中也已经实施，这些项目的实施也将大大提高机组的安全

34、稳定及经济运行水平。 机组检修前及解体阶段发现的设备缺陷，重点检查了锅炉分公司解体中发现的前包墙过热器和后包墙过热器防磨罩碰磨、高再防磨罩跑位、壁再密封熟料脱落等“四管”缺陷。经检查缺陷已全部消除、现场未发现渗漏点。 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修一次启动成功率进行了专项检查。 检查时间：6月4日上午9：00. 带队。樊爱兵。 参加人员。冷以康、欧锁实、张振东、沈江、刁金强、曹智勇、李正高、徐平、刘义青。 检查内容：#6机组扩大小修一次启动成功率（包括要求机组辅机检修后首次试转一次成功、机组主机启动一次成功、机组各项

35、试验一次合格）及主要节能指标完成情况。检查情况：经检查，#6机组扩大小修后机组主机启动包括辅机检修后首次试转均一次成功、机组各项试验一次合格。节能方面，汽轮机效率明显提高、供电煤耗下降预计将会达6g/kw.h、真空严密性试验达到规定要求，具体节能效果将等6月中下旬华电集团公司杭州动力中心试验后确定。保温效果：经测量，绝大多数保温层表面温度小于50，符合规定要求。现场未发现明显渗漏点，达到无渗漏要求、#6机组积存缺陷结零。 情况记录 为进一步贯彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部对各分公司规程、图纸、制度等技术管理工作进行了专项检查。 检查时间：6月10日下午2：3

36、0 带队。冷以康。 参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、周军、颜全堂、沈俊粉、王忠杰。检查内容：专项检查。 检查情况：各检修部门对相关规程进行了修订完善，但因未经公司领导审核签发，所以本次#6机组扩大小修中仍原规程执行，# 6、7机组分别经历过一次大修、扩大小修后，各级检修人员对检修规程、相关制度已经比较熟悉，机组检修后能及时做好设备台帐的记录。但检查中发现分公司配备的部分图纸资料与现场实际情况不相符，究其原因，是因为设备异动后未及时对竣工图进行相应修改，已通知相关部门整改，并逐一与档案室存档图纸进行核对并更正。对现场存在的设备隐患，各分公司都制定了防范措施和处置预案。 情况记录 为进一步贯

37、彻落实公司安全生产百日督查专项行动通知的有关精神和要求，生产技术部组织进行了节能评价专项检查，对照集团公司火力发电厂节能评价体系，逐一检查各生产部门、各环节节能管理情况。 时间：6月16日6月20日 人员：樊爱兵、冷以康、欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、马力、荀兆乐、孙彦刚、周军、颜全堂、沈俊粉、袁爱东、王忠杰、雎俊峰、戴黎文、宁忠检查内容：各专业组自查评情况以及查出的问题拟订的整改计划。 检查情况：根据公司节能评价工作总体安排，各专业组已对照中国华电集团公司编写的火力发电厂节能评价体系完成本专业自查评的初评工作，为保证查评质量和效果，决定进行节能评价自查评的复评工作。分别从以下八个方面进

38、行： 1）生产技术部将各专业查评组在查评中发现的问题和拟订的初步的整改项目或防范措施汇总形成整改计划表下发。 2）各部门按照边查边改的原则，抓紧有限时间实施整改，对一时难以实施或整改有困难的项目，及时报生产技术部。 3）生产技术部将各专业组难以实施或整改有困难的项目进行汇总。 5）各专业查评组对照标准，结合整改情况，对初评表进行复核，调整自评分，整理汇总并报生产技术部。 6）各专业查评组根据查评情况和整改情况完成本专业的自查评报告上报生产技术部。 7）各专业查评组将与评价有关的相关资料收集起来，并分类、编号、集中存放。 8）生产技术部在各专业查评组自评表和自查评报告的基础上进行汇总，形成公司的

39、自评表和自查评报告，提交公司节能评价领导小组再次进行审核，形成公司正式的综合查评报告和整改措施计划。 第五篇：安全生产检查督查制度安全生产检查督查（暗访）制度 一、适用范围 本制度适用于企业安全生产检查、督查工作。各企业必须坚持日常性安全生产检查，检查办法由各单位自行制定。 二、检查督查原则 1、实行安全生产领导组集中负责的原则。 成立安全生产领导小组，领导组实行一把手全权负责，分管领导具体负责，各成员及责任单位直接负责的原则。领导组下设办公室和安全生产检查督查组，办公室具体负责区内安全生产的工作调度，检查督查组具体负责区内企业的安全生产检查督查。 组成并组织相关专家参加的专项检查督查组按照各

40、自的职责，对企业开展安全生产检查督查。 规划建设局在市建设局安全管理部门的领导下负责区内基础设施建设和企业开工建设安全生产工作的检查督查。安全生产检查督查实行谁检查、谁督促、谁负责的一揽子到底责任制度。 2、实行重点检查督查原则。 、检查督查工作应结合阶段性和季节性工作重点，深入生产一线和作业场所进行检查。 、检查督查组对事故频发、重大事故隐患突出的企业实施重点检查、督查。 三、检查督查方式 安全督查、检查分为定期性、经常性、季节性、专业性、综合性的安全检查。 1、定期性检查。检查督查组组织的定期全面的安全检查。检查周期一般为：每季组织检查一次，企业每月组织一次，车间每周一次，班组、岗位按一定

41、周期进行检查。定期检查的面广，有深度，能及时发现并解决问题。 2、经常性检查。各生产单位分管负责人或安全人员根据生产情况和各项安全生产规章制度的执行情况，进行的经常性检查。检查中要狠抓易发生和可能发生事故的主要因素，变事后处理为事前预防。 3、季节性检查。各生产单位根据季节变化，按事故发生的规律对易发生的潜在危险，突出重点进行季节检查。如冬季防冻保温、防火、防煤气中毒；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。这种检查可提前发现问题，及时整改，消除隐患，做到防患于未然。 4、专业性检查。由检查督查组组织，以各类专业技术人员为主，根据各专业特点而进行的专业安全检查（如锅炉、压力容器、防火、防爆、电气等专

42、项检查）。此类检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，进行技术改造，及时消除隐患。 5、综合性检查。检查督查组组织专家一起参与，对下属各企业或生产单位进行的全面综合性检查。综合性检查各个职能部门必须高度重视，整改措施要及时落实，必要时也可组织进行系统的安全性评价。 四、检查督查方法 1、检查督查组要听取被检查企业关于安全生产管理工作情况汇报，向被检查企业询问有关安全生产工作情况。 2、检查督查人员深入现场实地检查安全生产管理工作情况，查看各种资料、记录和台账等基础工作。现场检查要以随机抽查和暗访为主。 3、检查督查组要对检查情况进行总结评议

43、，形成检查意见，对被检查企业的安全生产工作给予点评，提出整改意见。 4、检查、督查要有台账和详细记录，记录内容包括时间、地点、被检查单位、检查人员、检查内容、事故隐患或存在的问题、整改措施和方案、整改完成情况等。 五、检查督查时间 1、重大节假日和重大活动检查。元旦、春节、五 一、安全生产月、国庆等重大节假日及重大活动，组织开展综合性安全生产专项检查、督查。 2、定期检查。安全生产日常检查要求企业每月组织一次全面检查，安全生产检查督查组每季度检查、督查一次。 3、根据区的工作要求，开展不定期的安全生产抽查及专项督查。 六、检查督查的主要内容 1、国家颁布的安全生产法律法规和地方各级人民政府有关

44、安全条例、文件的贯彻执行情况。 2、安全生产的制度的建立和执行情况。 3、安全生产责任目标的考核奖惩落实情况。 4、职工安全生产技能知识培训教育情况。 5、按照国家（行业）安全标准，建立健全本单位安全生产工艺和操作规程情况。 6、安全生产管理机构的建立和人员配置情况。 7、严格实行“三同时”制度以及是否保证安全生产必要的资金投入情况。 8、重点场所、部位（岗位）设置安全警示标志的情况。 9、依法为职工配备和使用劳动保护用品的情况。 10、依法为职工进行工伤及社会保险投保情况。 11、特种作业人员的培训学习、持证上岗情况。 12、事故隐患排查和整改情况。 13、安全事故的调查处理及报告制度执行情

45、况。 14、实施安全生产专项整治情况。 15、安全生产基础工作落实情况（包括安全统计报表、台帐的原始记录和动态管理等）。 七、检查督查及整改要求 1、检查督查组对发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期整改。 2、检查督查组要向被检查企业及时反馈检查、督查意见，对存在重大隐患的企业要下达隐患整改通知书，明确整改内容、整改期限、整改责任单位和责任人。 3、对检查、督查出的安全隐患进行跟踪监督，实行“编号登记、限期整改、跟踪督查、复查销号”制度。对事故隐患未按要求整改的企业，报市直相关部门，由相关部门依法给予行政处罚和停业整顿。 4、被检查企业。必须认真落实检查督查组提出的整改要求，按照检查督查组提出的整改时间及时整改。对一时不能整改，严重威胁生产、从业人员安全的安全隐患，必须停产停业，制订详细的整改方案，完成整改。对检查督查组下达的整改任务，被检查企业必须按整改时限，将整改情况书面上报。 5、检查、督查人员应忠于职守、坚持原则、秉公执法。在每次检查前要认真制订检查计划，做到工作目标明确，有的放矢。在检查、督查时，必须遵守法定程序，保守被检查企业的技术秘密，不得影响被检查企业的正常