外审末次会议发言稿.doc

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1、外审末次会议发言稿 2021年外审末次会议记录 时间：2021.03.3017：0017：30地点：公司大会议室主持：曾金贵老师记录：陈宝桂 参见人员：详见会议签到表 会议讨论的问题及建议： 文件评审概述 1、质量手册覆盖了标准各条款的要求，删减合理，对外包过程进行了描述，具有一定的行业特点和可操作性。 2、程序文件/作业指导书已按iso9001。2021要求，编制了文件化的程序文件，规定基本详细、合理。换版后，质量手册和程序文件规定合理。质量管理体系审核综述 1、总则 已对国际货运代理及报关业务各过程进行了识别，对相互作用进行适当表述； 已对删减7.3条款和7.6条款的理由进行描述，适宜；方

2、针适宜，已在公司中有较好的沟通，传达； 质量目标量化适宜，已分解到各部门、各班组中，并定期进行考核。 2、自我改进机制评价 已按策划时期进行内审和管理评审。内审资料完整，审核比较深入，内审员充足，素质提高，内审有效性好，但个别参考条款有漏审情况。管理评审较深入、有效，输入较完整，输出较齐全，建议对管理评审中提出的整改要求写“纠正/预防措施表”。 纠正/预防措施实施有效，已能促进质量管理体系的持续改进。 3、资源管理评价 基础设施较充分，台帐较完整，已进行必要的维保控制，但设备的维修计划工作待加强。 4、产品实现过程评价 已对报关业务、海运业务、船代业务等过程进行必要的控制，制定相应的作业流程，

3、填写必要的过程控制记录，控制方法适宜，人员业务熟悉。 发现1个轻微不合格（综合管理部）。查质量记录固定资产情况卡，未能进行编号，也未列入质量记录总览表中。纠正：补编号，将该表放在手册后作为附件。 5、监视和测量方面评价 已识别客户要求，并及时受理顾客投诉，已不定期进行较全面、完整的顾客满意度调查，调查内容齐全，并进行统计分析，但采取改进措施力度不够。 已定期进行服务质量的评价，方法基本适宜，但评价不够深入，特别是部门对岗位服务质量的评价工作待加强。例如：把车队改为经理对每个驾驶员的记录评价；部门对其他部门的评价。可在服务质量评价程序中增加：针对各岗位分类对人员进行服务质量评价。 已采取必要的措施进行过程监测，监测方法适宜，控制手段适宜。已对服务过程的不合格进行评审，并采取必要的处置措施，控制适当。对不合格服务的识别基本到位。 结论 公司的质量管理体系运行持续有效，体系得到持续改进，运行情况良好。 下次审核建议 下次审核时间：2021年3月； 重点审核条款及要素4.2.3； 6.2； 6.4； 7.2； 7.4； 7.5.1； 7.5.2； 7.5.3； 7.5.4； 8.2.1； 8.2.2； 8.2.4； 8.3； 8.4； 8.5； 第 4 页 共 4 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。