余甘子项目可行性研究申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /余甘子项目可行性研究申请报告目录一、 公司简介3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建设方案5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 公司的目标、主要职责7八、 监事8九、 项目节能概述9十、 员工技能培训11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配

2、表22十七、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25十八、 财务生存能力分析26十九、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十、 经济评价结论28二十一、 项目招标范围28二十二、 项目总结29一、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在

3、需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。二、 项目名称及投资人（一）项目名称余甘子项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目

4、标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约49.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined余甘子的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17352.66万元，其中：建设投资1

5、3458.64万元，占项目总投资的77.56%；建设期利息318.61万元，占项目总投资的1.84%；流动资金3575.41万元，占项目总投资的20.60%。（五）资金筹措项目总投资17352.66万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）10850.32万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6502.34万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32644.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：4633.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.78%。5、全部投资回收期（Pt）：6

6、.25年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17395.20万元（产值）。五、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投

7、资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1余甘子undefinedundefined2余甘子undefinedundefined3余甘子undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx39000.00七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现

8、代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、余甘子行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

9、3、根据国家法律、法规和余甘子行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内余甘子行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事

10、应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成

11、损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变

12、压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见

13、3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车

14、的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全

15、培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 建设投资估算本期项目建设投资13458.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11845.34万元。1、建筑

16、工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6141.74万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5367.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为336.32万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1254.04万元。（三）预备费本期项目预备费为359.26万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6141.745367.28336.3211845.341.

17、1建筑工程费6141.746141.741.2设备购置费5367.285367.281.3安装工程费336.32336.322其他费用1254.041254.042.1土地出让金627.28627.283预备费359.26359.263.1基本预备费153.02153.023.2涨价预备费206.24206.244投资合计13458.64十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6502.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息318.61万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息318.6179.65238.961.

18、1.1期初借款余额3251.171.1.2当期借款6502.343251.173251.171.1.3当期应计利息318.6179.65238.961.1.4期末借款余额3251.176502.341.2其他融资费用1.3小计318.6179.65238.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计318.6179.65238.96十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或

19、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3575.41万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017750.9218934.3123667.891.1应收账款0.007987.918520.4410650.551.2存货0.006212.826627.018283.761.2.1原辅材料0.001863.851988.102485.131.2.2燃料动力0.0093.2099.41124.261.2.3

20、在产品0.002857.903048.423810.531.2.4产成品0.001397.891491.081863.851.3现金0.001420.071514.741893.431.4预付账款0.002130.112272.122840.152流动负债0.0015069.3616073.9820092.482.1应付账款0.005424.975786.637233.292.2预收账款0.009644.3910287.3512859.193流动资金0.002681.562860.333575.414流动资金增加0.002681.56178.77715.085铺底流动资金0.005325.28

21、5680.307100.37十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17352.66万元，其中：建设投资13458.64万元，占项目总投资的77.56%；建设期利息318.61万元，占项目总投资的1.84%；流动资金3575.41万元，占项目总投资的20.60%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17352.66100.00%1.1建设投资13458.6477.56%1.1.1工程费用11845.3468.26%1.1.1.1建筑工程费6141.7435.39%1.1.1.2设备购置费5367.2830.93%1

22、.1.1.3安装工程费336.321.94%1.1.2工程建设其他费用1254.047.23%1.1.2.1土地出让金627.283.61%1.1.2.2其他前期费用626.763.61%1.2.3预备费359.262.07%1.2.3.1基本预备费153.020.88%1.2.3.2涨价预备费206.241.19%1.2建设期利息318.611.84%1.3流动资金3575.4120.60%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17352.66万元，其中申请银行长期贷款6502.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资1735

23、2.66100.00%1.1建设投资13458.6477.56%1.2建设期利息318.611.84%1.3流动资金3575.4120.60%2资金筹措17352.66100.00%2.1项目资本金10850.3262.53%2.1.1用于建设投资6956.3040.09%2.1.2用于建设期利息318.611.84%2.1.3用于流动资金3575.4120.60%2.2债务资金6502.3437.47%2.2.1用于建设投资6502.3437.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入390

24、00.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029250.0031200.0039000.002增值税0.001291.451377.551477.682.1销项税0.003802.504056.005070.002.2进项税0.002511.052678.453592.323税金及附加0.00154.97165.31177.323.1城建税0.0090.4096.43103.443.2教育费附加0.0038.7441.3344.333.3地方教育附加0.0025.832

25、7.5529.55（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1477.68万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用32644.67万元，其中：可变成本

26、27527.65万元，固定成本5117.02万元。达产年项目经营成本31598.58万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0019315.7620603.4725754.342工资及福利费0.001773.311773.311773.313修理费0.00349.93349.93349.934其他费用0.003721.003721.003721.004.1其他制造费用0.00313.00313.00313.004.2其他管理费用0.00333.26333.26333.264.3其他营业费用0.003

27、074.743074.743074.745经营成本0.0025160.0026447.7131598.586折旧费0.00714.93714.93714.937摊销费0.0012.5512.5512.558利息支出0.00318.61318.61318.619总成本费用0.0026206.0927493.8032644.679.1其中：固定成本0.005117.025117.025117.029.2可变成本0.0021089.0722376.7827527.65（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加17

28、7.32万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6178.01（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6178.0125.00%=1544.50（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6178.01万元，缴纳企业所得税1544.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6178.01-1544.50=4633.51（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第

29、2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029250.0031200.0039000.002税金及附加0.00154.97165.31177.323总成本费用0.0026206.0927493.8032644.674利润总额0.002888.943540.896178.015应纳所得税额0.002888.943540.896178.016所得税0.00722.24885.221544.507净利润0.002166.702655.674633.518期初未分配利润0.000.001950.034145.139可供分配的利润0.002166.704605.708778.6410法定盈余公积金0.00

30、216.67460.57877.8611可供分配的利润0.001950.034145.137900.7812未分配利润0.001950.034145.137900.7813息税前利润0.003929.794744.728041.12十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.78%。本期项目投资财务内部收益率18.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二

31、）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5546.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5546.79万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.25年。本期项目全部投资回收期6.25年，要小于行业

32、基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029250.0031200.0039000.001.1营业收入0.000.0029250.0031200.0039000.002现金流出6729.326729.3227996.5326791.7935172.542.1建设投资6729.326729.322.2流动资金0.002681.56178.773396.642.3经营成本0.0025160.0026447.7131598.5

33、82.4税金及附加0.00154.97165.31177.323所得税前净现金流量-6729.32-6729.321253.474408.213827.464累计所得税前净现金流量-6729.32-13458.64-12205.17-7796.96-3969.505调整所得税0.00982.451186.182010.286所得税后净现金流量-6729.32-6729.32531.233522.992282.967累计所得税后净现金流量-6729.32-13458.64-12927.41-9404.42-7121.46计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.99%；2、项目投资财

34、务内部收益率（所得税后）：18.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：11557.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5546.79万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.55年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.25年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项

35、目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.24。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金

36、（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.67。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3251.176502.346502.346502.341.2当期还本付息79.65557.57318.61318.61318.611.2.1还本1.2.2付息79.65557.57318.61318.

37、61318.611.3期末借款余额3251.176502.346502.346502.346502.342利息备付率25.243偿债备付率22.67二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39000.00万元，综合总成本费用32644.67万元，税金及附加177.32万元，净利润4633.51万元，财务内部收益率18.78%，财务净现值5546.79万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。