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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页 共40页一、执行总结（一）公司绿色阿蚯生物科技股份有限公司是一家提议中的公司，它以绿色科技为理念，以“还垃圾理想归宿，送人类健康家园”为宗旨，拥有先进的蚯蚓处理垃圾并产出生物有机肥技术和高素质的企业管理队伍，致力于解决垃圾污染问题，努力实现科技的实用化与效益化，充分发挥蚯蚓的巨大功效，满足市场大众需求。（二）产品与市场公司以回收垃圾作为原材料，通过先进成熟的蚯蚓床技术，将垃圾生成有机肥及其衍生产品，填补了国内应用蚯蚓处理垃圾并推出有机肥产品的市场空白。我公司生产的蚯蚓粪有机肥含氨2.15%、磷1.76%、钾0.27%、

2、有机质32.4%，并含有23种氨基酸。具有很高的营养价值，蚯蚓粪可配制成多种有机专用肥，现年用量已达万吨以上，市场需求更是惊人，仅一所高尔夫球场年耗有机肥就达百万吨。目前，在国内，有机肥的使用日渐为人们所关注，尤其是在一些有机农场、花卉养殖、高尔夫球场的修复上应用广泛，除此之外，一些大中城市的高端消费群也开始购买有机肥用于家庭花卉的养殖与保养上。我公司针对不同的市场需求，适时推出不同层次的有机肥产品，满足客户需求，弥补市场空白。在初期市场上，我们专注于开拓国内市场，以保定为核心，以北京周边地区为重点，逐渐辐射华北市场，以大城市辐射中城市、中城市影响小城镇的模式逐渐在地域上开拓市场。在中后期的市

3、场开拓上，我们会逐步尝试寻求合适的国外合作者，在技术与资金上加强国际交流与合作，利用全球化的市场需求获得规模竞争优势。（三）生产与营销绿色阿蚯准备在保定市郊建立绿色生产基地，由于其生产工艺并不是很复杂，原材料为无成本的垃圾，所以我公司每吨蚓粪的成本较低，预计每吨销售价为700元人民币，随着生产规模的不断扩大，生产成本还会有一定程度的降低。由于其市场需求巨大，并且此项目目前处于市场空白状态，因此市场前景广阔。鉴于蚯蚓粪有机肥在广义上属于农用商品的特点，在对有机农场、花卉养植场和高尔夫球场等高附加值产业的推广上我们会采取人员推销策略，使客户与厂家建立直接的联系，这样不仅能够降低中间成本，而却能够使

4、我公司及时的了解市场需求变化，并对此作出及时的调整，紧跟市场需求变化。此外，由于我们是市场的新进者，在客户中的信意不高，所以我们在第一年会选择考虑产品派送、产品试用的销售策略来进行推广，并通过各种媒体广告和各种促销活动来推进产品知名度和认知度，先占领周边市场，巩固企业发展，后分步骤有计划的推向全国市场。（四）投资与财务我公司属于国家产业政策支持的环保产业，并且属于大学生创业的范畴，因此，在税收、贷款、征地上享受多种政府优惠政策，尤其是在税收方面，享受五年免企业所得税的优惠政策。公司成立初期需要资金800万，其中公司自筹资金200万（25%），风险资金300万（38%），银行贷款300万（37%

5、）。公司预计从第 年开始盈利，到第 年后利润开始大幅增长，投资回收期为 ，内部收益率为 。风险投资预计在第5年撤出，我公司适合采用收购方式退出。（五）组织与人力资源公司初期成立时候采取直线制管理模式，由总经理直接向董事会负责，实行总经理负责制。公司初创阶段的团队成员主要来自于管理学院、经济学院、生物学院、化学学院，成员各司其职，都具有相关专业领域的知识和经验，且优势互补。同时，公司拥有学校庞大的科研教师团队作技术支撑，此外，公司还邀请了多位经济与管理学院的教师、注册会计师作为经营与管理顾问。二、项目背景（一）产业背景地球是我们赖以生存的家园，而这个家园正在被垃圾所包围。我国作为拥有13亿人口的

6、世界第一人口大国，从2004年起，中国垃圾生产量就超越了美国成为世界第一垃圾产量大国。城市生活垃圾是城市环境中四大污染源之一，已成为城市迫切需要解决的首要任务和社会广泛关注的重大问题。作为21世纪的主人，我们不能只是担忧与抱怨，而是要有行动，尤其是绿色行动。生活垃圾是人类生活的副产品，随着社会经济的迅速发展和城市人口的高度集中，生活垃圾的产量正在逐步增加。但是，就目前来说用垃圾处理器去处理垃圾需要很高的费用，所以大多数只好采用卫生填埋、焚烧等措施。然而这些措施也需要付出一定的费用并且对环境和人们的生活也会造成很大的伤害。所以我公司采用了蚯蚓处理垃圾这一生物技术。蚯蚓可以大量吞食垃圾中的有机物，

7、如饭菜、纸张等。蚯蚓吃垃圾的同时会产生无味、无害、高效的多功能生物肥料，该肥料具有多种用途。应用蚯蚓处理生活垃圾具有投资少、见效快、不受场所和规模限制的特点，不但可以使生活垃圾迅速变为优良的有机肥，而且饲养出来的蚯蚓还可以作为优质蛋白饲料、药用材料和化妆品添加剂，粪便作为肥料、植物生长调节剂和污水净化剂等，因而真正地使垃圾处理达到无害化、资源化和减量化的目标，使环境效益、生态效益、社会效益和经济效益相统一。美国从治理环境出发，首先想到了蚯蚓处理城市生活垃圾，在全美推行“后院蚯蚓堆肥法”。由于措施得力，受到了公众的支持，有效地从源头遏制了生活垃圾日积月累堆积的趋势。后来，洛杉矶蚯蚓养殖场饲养蚯蚓

8、100万条，每月处理垃圾7.5万t;加利福尼亚州一个公司养蚯蚓5亿条，每天处理废弃物200t。1978年日本建成占地1.65万平方米的蚯蚓养殖场，每月处理废弃物0.3万t。悉尼奥运会利用4千万条蚯蚓使奥运村的垃圾不出村。北京奥运会对于奥运村垃圾的处理也采用了同样的办法，由内蒙古希林实业有限公司承担的蚯蚓处理垃圾获得巨大成功，使得北京奥运会真正的成为了“绿色奥运”。而对于蚯蚓粪市场，随着经济的发展，商业花卉、有机农场、高尔夫球场草坪维护及城市绿化的发展也越来越快，对蚯蚓粪的需求量也在与日俱增。然而，国内蚯蚓粪生产量远远不能满足国内市场需求，特别是高尔夫球场及有机农场这个高附加值的产业，对蚯蚓粪的

9、需求更是巨大。此外传统的蚯蚓养殖企业生产蚯蚓粪成本极高，这也是阻碍蚯蚓粪产业持续发展的重要因素。（二）产品概述我公司在经营初期将为客户提供下列产品与服务：(1)垃圾的回收及处理 (2)蚯蚓粪的销售1、产品概念与性能（1）垃圾回收处理 我公司采用了蚯蚓处理垃圾这一生物技术，对生活垃圾进行处理，不仅解决了当今垃圾污染严重的问题，并且对于垃圾的回收再利用有重大作用。蚯蚓可大量吞食垃圾中的有机物，如饭菜、纸张等，并且在吃垃圾的同时会产生无味、无害、高效的多功能生物肥料，该肥料具有多种用途。（2）蚯蚓粪蚯蚓粪是一种氮、磷、钾含量齐全，并含有大量有机质，腐植酸的黑色颗粒肥料，对改良土壤，提高植物产量有显著

10、作用。经中国农业科学院土肥测试中心检验结果表明：蚯蚓粪含有机质32.4%、氨 2.15%、磷1.76%、钾0.27%，并含有23种氨基酸，是有机农场、花卉、草坪、城市绿化的好肥料，又是瘠薄、长期施用化肥板结土壤的改良剂，并能改造盐碱地，其优点是化肥和农家肥都无法比拟的。尤其在高档苗圃、名贵花卉上应用的更多。我公司生产的纯蚯蚓粪有机肥具有颗粒均匀、干净卫生、无异味、吸水、保水、透气性强等物理特性，能提高植物光合作用、保苗、壮苗、抗病虫害和抑制有害菌和土传病害，可明显改善土壤结构，提高肥力和彻底解决土壤板结问题，在提高作物的品质方面效果卓著。我公司生产的蚯蚓粪的主要作用有： 作为植物的有机肥料进行

11、施肥，蚯蚓粪富含微生物菌群，可以提高作物抗病防病能力，保护土地生态环境；作为动物配合饲料的组成原料之一，与其他饲料搭配饲养畜禽，有助于解决蛋白质饲料不足的问题。作为重金属钝化剂，用于修复重金属，农药等污染的土壤。作为天然脱臭器，可以很好的保温除臭，是一种良好的生态除臭器。（三）研究与开发1、短期目标本公司成立后，将建立自己的科研机构，对蚯蚓处理垃圾技术进行更深层的研究。主要包括两方面：垃圾和蚯蚓。通过我们研究，将使公司处理垃圾的能力进一步提高，不断使蚯蚓衍生品进一步完善，满足消费者的需求，扩大公司的销售量。同时，公司还将致力于蚯蚓其他用途的研究中，通过种种方法，是蚯蚓的应用更加广泛，进一步开拓

12、我公司的市场。2、长期目标见之于我公司属于高科技新兴产业，科技创新对于我公司来说至关重要,在我公司的后期发展阶段，会采取多元化战略，聘请专家和技术人员，与有关研究机构联合研发，生产新型产品扩大市场份额；增加科研方面的投资，对产品进行优化升级。与此同时，企业还将对蚯蚓产品进行深加工，实现企业的多元化发展，为企业创造多个利润增长点。（四）未来产品服务规划蚯蚓、肥料深加工：包括长效有机肥，草坪肥，花卉专用肥，叶面肥以及医药等。三、市场机会（一）目标市场我公司基于垃圾回收处理以及蚯蚓粪的销售这一基点，对目标市场的分析如下1、垃圾回收处理对于垃圾回收处理一直以来是政府所关注的问题，今年两会也提出了解决垃

13、圾问题的若干意见，因此，作为政府，站在人民利益的角度上，急切的需要一种环保的垃圾处理方式，而我公司恰恰满足环保这一必要条件。2、有机农场、高尔夫球场、商业花卉及城市绿化项目这些都属于附加值极高的产业，他们对有机肥料的需求是非常迫切的，具我们调查，仅一所高尔夫会所，年需肥量达百万吨。（二）顾客购买准则有机肥的消费群体为广大农户，但鉴于以往有机肥的价格较之无机肥的价格高、农民不习惯施用等原因，有机肥的推广一直比较缓慢。从2004年起，中央连续发了6个“1号文件”，号召要大力加强耕地质量建设，努力培肥耕地地力。2009年中央1号文件更是明确提出了“开展鼓励农民增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田奖补试点”

14、。有机肥作为“十一五”重点扶植的肥料品种之一，已日益受到各级政府部门的重视。（三）市场容量预测据上图市场容量预测可以看出，近几年的市场供求关系为供不应求，尤其是在2013年以后，而我公司正好预计在2013年达到公司预期市场目标。（四）市场的渗透与销售量据调查，近几年来，我国对有机肥的需求量一直呈增长态势，虽然增速有所下降，但专家及各级企业对未来市场预期良好。20052012年我国有机肥料及微生物肥料制造行业产品产量走势预测（五）竞争分析从大市场的角度来看，我公司的竞争对手主要有以下三大类。1、从原材料的供应来看，主要是与环卫部门的竞争。众所周知，当前绝大部分的垃圾被环卫部门拉去焚烧或填埋，此方

15、法不仅成本高，而却还会造成二次污染。我公司通过回收垃圾来满足自身的原材料供应，并且还能够从政府手中拿到一部分的补贴，较之于环卫部门我们的竞争优势明显。2、从生产农用肥的大产业来看，目前我国生产肥料的公司有很多，但这些公司中绝大部分是生产无机肥的厂家，而据调查，我国的无机肥市场已经饱和，我公司的主要竞争对手放在了生产与我公司同类产品的有机肥厂家身上。3、来了解一下有机肥领域的竞争对手。据全国农技中心肥料处资料显示，2006年我国有机肥料生产企业约有500多家，到目前为止增加到上千家， 从市场细分来看我们的竞争者所占市场份额，如下图表：企业排名竞争企业市场占有份额第一名山东省滨州裕华集团实业总公司

16、12.69%第二名福建圣农实业有限公司12.17%第三名山东沃地丰生物肥料有限公司6.92%第四名上虞市化学工业有限公司4.94%第五名锦州大兴牧业有限公司2.72%第六名北京天聚缘肥业有限公司2.69%第七名遵化市富源磷化有限公司2.04%第八名河北富华康土特环保有限公司2.03%第九名诸城市福利饲肥料加工厂1.99%第十名广州市良田肥业有限公司1.93%第十一名其他49.88%注：加粗字体的企业为我们的主要竞争对手。从表中可以看出，目前没有哪一家企业一家独大，在有机肥市场中形成垄断地位，有机肥产业集中程度低、大部分企业规模小、设备简陋、技术相对落后，产品质量参差不齐，整体实力较弱，品牌繁多

17、，质量不稳定，品牌影响力弱，故我公司可以进入该行业，打断行业平衡不再是纸上谈兵的问题。（六）相关的行业政策“十五”期间,农业部启动了以增加土壤有机质为重点的“沃土工程”,此后,有机肥作为“十一五”重点扶植的肥料品种之一,越来越受到党和政府的高度重视。近几年“中央1号”文件多次提出“鼓励农民增施有机肥”。鉴于我公司是通过回收垃圾、利用蚯蚓来生成有机肥的环保绿色产业，产品为蚯蚓粪有机肥，是国家政策大力支持的产业和产品，不仅有利于垃圾的回收与处理、有利于环境的保护与美化，而却能够解决一部分人的就业问题，服务三农，贡献社会。早在1994年，财政部就颁行文件规定，企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原

18、料进行生产的企业，可在五年内减征或者免征所得税（主要参考是资源综合利用目录）。今年5月28日,温总理再次重申“引导农民合理施肥,鼓励增施有机肥”。随后,国家财政部等发布了通知,从6月1日起,有机肥产品免征增值税。企业所得税法第三十三条中也又相关规定：企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。企业所得税法实施条例第九十九条具体规定：减计收入，是指企业以资源综合利用企业所得税优惠目录规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。原材料占生产产品材料的比例不得低于资源综合利用企业所

19、得税优惠目录规定的标准。此外，国家企业税收优惠明细表中还有对环保产业的相关税收减免政策如下表（加粗部分为我公司符合的政策标准）表一25 （二）减税所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植27 2、海水养殖、内陆养殖28 3、其他29 （三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得30 （四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得31 （五）符合条件的技术转让所得32 （六）其他包括从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等项目减征、免征所得额 有机肥补贴地方政府试行成效良好，据了解，部分省市地区已率先开启借助补贴拉开

20、有机肥推广的大幕，上海市从2004年开始就最早开展有机肥补贴，江苏省自2006年开始试点开展有机肥补贴，北京市从2007年开始开展有机肥补贴，2008年山东省也开始开展有机肥补贴。补贴政策不仅让当地的有机肥推广工作向前迈出一大步，同时也挽救了一大批有机肥企业。目前农民基本上都比较认可有机肥，有机农业蓬勃发展，北京郊区出现了大量的生态农业生产基地，比如北京庞各庄的西瓜种植基地等。表二40七、抵免所得税额合计（41424344）41 （一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额42 （二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额43 （三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税

21、额44 （四）其他允许从企业当年的应纳税额中抵免的投资额10%的部分。当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免四、公司战略（一）综述绿色阿蚯生物科技股份有限公司是一家以回收处理生活垃圾为主要服务，进而利用垃圾养殖蚯蚓，以生产蚯蚓及其衍生品为主的企业。公司拥有先进的蚯蚓处理垃圾技术和高素质的管理团队，提倡以科技环保为本的绿色生活理念，致力于解决垃圾污染问题，充分发挥蚯蚓的巨大作用。公司拥有先进的技术和优秀的科研人员，有能力不断改进和完善初期生产中遇到的问题，深入研究以蚯蚓为材料的产品系列及其衍生品，形成以处理垃圾为前提、以蚯蚓为核心的多元化经营公司。公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关

22、技术的高科技人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识，销售人员具备营销专业知识和相关环保知识。公司属于国家政策鼓励的以环保为主的中小型企业，准备投资于河北省保定市市郊。（二）公司战略1、公司使命解决垃圾污染问题，提升人类居住环境。2、公司宗旨还垃圾理想归宿，送人类健康家园（三）发展战略1、初期战略（分两步走）第一步:战略实施时间为一年。战略目标：公司垃圾处理为40吨/天，生产蚯蚓粪为20吨/天。先从高校、生活小区以及餐饮业垃圾入手，利用蚯蚓处理此类垃圾，从而占领保定市场，使保定垃圾问题得到一定程度的解决，提高保定市的环境质量，提升消费者对我公司及我们的

23、产品的认知度，创建我们的品牌形象，实现一定的社会效应。与政府合作建立完整的垃圾回收体系，打造全面的销售网络。此外还将与政府等机构联合举办一些环保等类型的活动。蚯蚓粪生物有机肥主要供应保定及北京周边郊区有机农场、花卉养殖及高尔夫球场。第二步:战略实施时间为一年。战略目标：公司垃圾处理规模为80吨/天，生产蚯蚓粪为40吨/天。将我们的市场进一步扩大，尽可能的快速占领市场。使区域垃圾问题得到很大程度的解决。开拓融资渠道，引进资金，投资于蚯蚓处理及技术的研究。加大市场反馈力度，完善蚯蚓处理垃圾技术，提出跟进政策，保持公司在蚯蚓处理垃圾领域的优势地位。扩大公司的规模，以提高处理垃圾的能力，增快资金的积累

24、速度。加大蚯蚓粪的产出量，满足保定及北京蚯蚓粪生物有机肥的需求。2、中期战略战略实施时间：两年。战略目标：公司垃圾处理规模为100吨/天，生产蚯蚓粪50吨/天。开拓市场，巩固市场占有率，在与同行业的竞争中保持优势地位。实现投资的回收，并积累一定的资金。建立分厂，以减少运输等费用的支出。同时在区域范围内整合营销渠道，完善销售网络，形成规模效应。所用方法为差异化战略、多元化发展战略两种。差异化战略，经过了前面几个阶段，公司已经发展趋向成熟，我们都知道，任何一个产品都有其发展生命周期：导入期、发展期、成熟期、衰退期；因此我们得在蚯蚓粪有机肥市场发展到成熟期时，寻找其新的发展生命周期，给产品注入新的生

25、命力，在众多产品中脱颖而出。此时我们要去不断发现、了解客户的一些新的、特殊的需求，实行“客户定制化”，要客户参与我们新产品的研发。针对客户的需求，把我们自己的同竞争者或替代产品区分开来，向客户提供不同于竞争对手的产品或服务，而这种不同是竞争对手短时间内难于拷贝的。多元化发展战略，当企业发展进入顾客群稳定的成熟期，公司将进行多元化策略。聘请专家和技术人员，与有关研究机构联合研发，生产新型产品扩大市场份额。增加科研方面的投资，对产品进行优化升级。与此同时，企业还将对蚯蚓产品进行深加工，实现企业的多元化发展，为企业创造多个利润增长点。3、长期战略战略实施时间：公司创立四年后战略目标：将绿色阿蚯生物科

26、技股份有限责任公司发展成为具有一定竞争优势的企业。纵向延伸：立足垃圾处理领域，进一步完善垃圾处理技术;培育蚯蚓新品种，提升蚯蚓自身价值。横向延伸：开发促进土壤肥沃质量的蚯蚓品种：开发保健品、医药材料等；研制化妆品等。五、市场营销（一）产品策略1、品牌公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“绿色阿蚯”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，和替代品及衍生品的出现，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础

27、；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。2、包装由于公司面向的是大客户消费群，光一个高尔夫球场平均占地就2000亩地，年需求量为上百万吨。需求量大，所以产品多以计吨出售。后期公司会致力于新产品的研发，及蚯蚓衍生品的生产。如蚯蚓肥料深加工：包括长效有机肥，草坪肥，花卉专用肥，叶面肥以及医药等。后期标准化包装，在同一标识的情况下，不同的产品，规格采用易于识别的不同包装，方面顾客的选购，辨别与使用。（二）价格策略在公司发展初期，我们主要以产品定位为核心，迅速占领市场为导向。我公司根据公司发展状况，市场需求，制定了不同的定价方阵。1、在公司发展初期预计第一年到第五年，我们主要以扩大公司知名度，树立企业形象为目

28、标。采取渗透定价策略，以低价格进入市场，吸引大消费客户。2、到第六年，待公司占有了一定的市场份额后，采取适当小幅度的升价策略。3、之后产品的定价状况要根据公司当阶段的发展状况和依托的经济，政治，法律环境而定。（三）渠道策略考虑到产品渠道的选择直接影响和制约着我公司其它基本策略。环节过多的分销渠道会加大产品价格对流通渠道的补偿，最终流向消费者的产品价格是非常高的。为了减低产品的出售价格，增大行业间的竞争力，尽可能使公司效益达到较高的水平，及结合我公司产品的实用性。因为我公司定位的蚯蚓粪市场主要是大型的有机农场，城市绿化，和高尔夫球场。所以我们采取了两种销售模式。1、直接销售（1）人员推销我公司采

29、用直接向终端大客户推销的方式。培养一批专业的营销人员，直接去大型的有机农场，城市绿化公司，高尔夫球场进行人员推销。根据调查目前全国有大型高尔夫球场710多家，正在筹建的有100多家，中小型高尔夫球场更多，仅石家庄的绿地面积就有600万平方米，对有机肥的年需求量高达上亿吨，所以我公司的市场前景还是非常广阔的。（2）网络直销利用公司的网站，将产品展示在主页上，可以吸引更多的外来消费者和产业合作者，这样就可以在公司运营初期打破地区知名度的局限，扩展公司业务，加快企业发展。2、代销商在各地区找一些产品代理商，并且如果其销量达到一定数目就给予价格回扣点，以表鼓励。这样既可以调动经销商的主动性，也可以增大

30、产品的销量。（四）推广策略推广策略对于我公司来讲，不仅要开发（或经营）适销对路的产品，提供完善的服务，设计好渠道模式使产品畅通地流向目标客户，而且还要求公司树立在市场上的形象，设计并传播有关产品的外观、性能、特色、购买条件以及能给消费者带来利益等方面的信息，以促进产品销售。我公司根据产品的特性,应用于实体，制定了以下推广策略。1、广告（1）平面广告可以在农林业相关报纸或者杂志上登载公司相关信息，或者在大街公交站牌，超市门口，商场门口 等，人口流量大的地方张贴广告。（2）影视广告可以在农业频道或科技频道上登映我公司产品的影视广告，扩大公司知名度。2、公共关系根据公共关系的高度可信度，和一定的新闻

31、价值，来为公司的产品和服务做推广。另外由于公司处于发展阶段，消费者可能会对产品产生回避心理，这样也可以消除消费者的防范心理。具体可以借助政府效应想外界宣传。举办一些大型的产品展销会，向消费者展示我们产品的优势，和它潜在的巨大经济效益。因为我们公司致力于环保产业，解决民生问题，迎合两会低碳经济，会得到政府的大力支持，还会给予一定的税收减免政策，和优惠政策。具体实施方案如下：（1）联合举办绿色产品展销会和环保论坛等（2）与媒体联合举办科技之声节目（3）制作形式多样的友好主页，展开网络公关六、生产管理(一)生产要求1、生产周期：从垃圾回收到蚯蚓处理最后生产出产品，生产周期大约20天。2、工人要求：普

32、通员工不需学历，经过短暂培训即可工作；技术工人需要相关专业大中专学历，经过培训后进入工作岗位。3、技术关键：蚯蚓堆肥技术（二）厂址选择厂址准备选择在河北省保定市市郊。这里临近京珠高速出入口，距北京、天津、石家庄等大中型城市距离适中，投资环境良好，基础设施配套。垃圾运输采取与政府协商的方式解决，由政府负责垃圾运输至我公司。每月用水用电适中，一般投资环境均能满足。（三）项目进度申请必要证件筹集资金生产、销售等人员培训前期公关宣传购置设备和厂房小规模生产市场推广，包括试投放，赠送规模生产市场销售可行性分析结束1个月 24个月 1个月（四）工艺流程平面图垃圾筛选垃圾破碎垃圾堆肥仓库污水处理蚓粪包装废物

33、处理蚯蚓处理垃圾反应池1蚯蚓处理垃圾反应池2蚓粪筛选（五）生产工艺流程1、原材料垃圾，垃圾由公司与政府环卫部门协商解决，由政府负责把垃圾运送至我公司。因为政府填埋垃圾不仅需要运输费用，还需要填埋费用，而填埋费用又较高，因此，又政府将垃圾运送至我公司，即解决了我公司垃圾运输成本问题，又解决了政府填埋垃圾费用昂贵的缺点，是一个双赢的办法，可行性较高。蚯蚓，蚯蚓由公司从国外及国内专业蚯蚓养殖企业引进。2、生产设备设备筛选机鼓风机引风机破碎机翻板机装载机传送带包装设备污水处理设备泵来源国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产台数（台）1050505526114单价（万元）10.060.31.48100

34、.2121金额（万元）10315740101.2124合计（万元）93.23、主要生产工艺流程（1）垃圾分拣。将垃圾中的塑料、玻璃、金属等无机组成部分分离出去，剩下有机物（厨余、果皮等）和一切碎石块等被送往第二车间。（2）好痒堆肥。有机垃圾破碎，调整水分后用微生物进行初级耗氧发酵。处理过程中会发热产生较高的温度（5570度），可以杀死垃圾中的病原微生物，寄生虫和植物种子等。这一过程需要30d主发酵时垃圾表面覆盖23cm厚的蚓粪，可以保温除臭。静初级发酵处理，当温度降到4045度时，就可以将垃圾送往蚯蚓分解处理池继续处理。（3）蚯蚓池。垃圾处理池是专门设计便于通气和散热的装置，经过初步发酵的垃圾

35、在洒水降温后送入此装置。装置中的蚯蚓种群数量随着垃圾的量蚯蚓食物的变化而变化。在这一过程中，有机物在蚯蚓和微生物的共同作用下继续分解，被蚯蚓吞食后形成颗粒状从装置的底部排出。（4）筛分过程。将蚓粪和其他杂物分开，最后所得到有机肥可用作花肥或回田，无机垃圾相应回收。利用蚯蚓处理有机垃圾就是一个物质再循环过程，在这一过程中蚯蚓和微生物的协同作用加速了有机物的分解转化，最终经过蚯蚓消化后变成可利用的产品。利用生物方法处理有机垃圾不仅成本较低，无二次污染，而且使有机废物再生、增值，因此具有很高的推广应用价值。 七、投资分析八、财务分析九、管理体系（一）公司性质：股份有限公司（二）组织形式: 1、公司初

36、期拟采取直线制的组织形式，如图所示：董事会生产部财务部总经理市场部研发部人资部储运部监事会办公室2、团队成员担任职务序号姓 名性别单位专业公司职位(经理)1崔秋杰男工商学院工商管理类总经理2颜祝俊男化学院环境科学生产部经理3刘媛媛女工商学院会计财务部经理4冯艳博男经济学院经济学类市场部经理5鲍冀馨女工商学院平面设计办公室经理6玄琪女工商学院工商管理类人资部经理7陈玉霞女生命科学院生物信息学研发部经理8陈东男工商学院工商管理类储运部经理（三）部门职责董事会：由绿色阿蚯生物科技股份有限公司的大股东组成，属于决策层，负责制定我公司的总体发展战略，决定总经理的人选；监事会：为了保证绿色阿蚯生物科技股份

37、有限公司正常有序有规则地进行经营，保证我公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，在本公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。总经理：负责绿色阿蚯生物科技股份有限公司的日常经营事务，直接对本公司董事会负责，决定本公司副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系；办公室：制定本公司的年度内部审核计划，协助管理者代表组织、实施内部审核，对各本公司部门经济指标、目标任务考核工作，同时对纠正预防措施进行跟踪检查；负责绩效考核条款设计与员工绩效评定工作；

38、组织、协调我公司规章制度的制定工作；负责我公司商流计划的编制与下达，承担商流统计报表汇总、及分析工作。市场部：负责绿色阿蚯生物科技股份有限公司总体的营销活动，决定本公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行队本公司产品市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部；生产部：负责绿色阿蚯生物科技股份有限公司的生产、技术、R&D等，控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关的技术问题。领导由公司出资在大学里设立的虚拟R&D机构，负责本产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度

39、和深度。领导采购部、生产部和研究开发部，协调生产和销售的矛盾；财务部：负责绿色阿蚯生物科技股份有限公司资金的筹集、使用和分配，如我公司的财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人资部：负责在绿色阿蚯生物科技股份有限公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作等等；负责审核各项假别的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工以及职工的养老保险工作等；制定岗位定员和劳动定额，完善劳动组合，提高劳动生产率，抓好企业两级劳务市场管理，安置好富余人员。研发

40、部：对本公司新的生产技术进行研发及更新，产品开发验收及测试，同时负责对产品项目与技术开发项目进行跨部门的项目管理。储运部：蚯蚓采购，供应商管理，订单确认后的工作，购料、生产、配额、等工作；商品库存的管理，库存数据，销售数据的分析为客户设计仓储、运输方案；对我公司内部物料的分配及控制；以及垃圾的最后处理和分配。（四）管理队伍我们的创业团队来自不同专业，不同地域，我们因创业激情走到了一起。我们拥有出色的综合素质，在多个领域有深入的了解，通过长期的磨合我们形成了优秀的默契，形成了优势互补。这是我公司不断成长的不竭动力，我团队本着强烈的社会责任感及不畏挫折的勇气，积极响应国家政策，在保定建厂吸收下岗工

41、人，促进当地经济发展，解决下岗职工问题，增加了就业岗位，使居民安居乐业。十、机遇与风险（一）机遇l 现今垃圾处理方式无法达到无污染处理，而且处理成本也较高；l 花卉及家庭养花大量增加，有机肥料市场逐渐扩大，市场空白逐渐显现；l 国家对技术创新的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松；l 国家重视环境问题，特别是垃圾污染问题；（二）风险在我公司投资生产过程中，由于各种不确定因素，因此会对我公司的生产管理产生一定的影响，由于风险存在的必然性，从而加大了我公司经营管理决策的难度，增加了我公司经营管理成本，但也增加了潜在收益的可能性。以下为我公司根据产品研发，直至投入市场，到产生效益面临的风险及应

42、对对策。1.技术风险（1）技术决策风险影响我公司技术决策风险的因素：内部因素，外部因素。内部因素：我公司的专业技术人员对于专业知识的认识,我公司的领导决策层对事物的把握和判断能力,我公司领导决策层对技术发展的预测能力这些都直接决定着我公司的成败。面对一个新的技术决策时，往往从失败教训中获取经验比仿效大公司的决策更有价值。成功的经验成千上万，但失败只有那么几个。我公司的决策层应该以一种主观与客观，经验与科学相结合的过程。 招贤纳士，广进英才。 外部因素：市场信息的粘滞性，我公司的技术信息开发者和技术部门信息不对称，市场信息，相似技术的历史数据对于我公司绝密信息的保密性。如果保密工作做得不到位，我

43、公司核心技术泄露，很可能导致我公司出现亏损，倒闭。直至败于竞争对手。我公司要和员工签订保密协议，一旦泄露核心技术，需要负法律责任。而信息不对称就容易导致在研制处理垃圾技术或者蚯蚓堆肥技术中隐瞒技术缺陷，无法与技术研究人员正确沟通，无法把领导决策层强调技术的优势表现出来。相似技术历史数据，由于我公司发展初阶段还没有自己的核心专利技术，生产工艺中涉及到的技术设备都是从外引进，所以保留原有技术的历史资料数据，通过回归分析，预测未来的发展趋势。2.市场风险(1)关于我公司产品的市场风险我公司的产品的销售服务，包括售前，售中，售后服务的优劣直接影响着我公司的信誉问题。我公司的产品承诺兑现，广告内容与实际

44、产品相符程度夜影响着我公司的成败。对于我公司的产品目标市场容量大小对于市场细分和产品细分的一致性也可以导致我公司的产品销路问题 。目标顾客群体的需求特点(2)价格风险在市场经济中，当产品供给和需求发生变化时，相应的价格也会出现一定的波动。这种波动也会给企业带来收益的波动性。针对我公司面对的市场，就全国范围而言，南方市场无法实现垄断，北方市场可以形成寡头市场。将价格风险归结为三类：厂家供给我公司的竞争者如果研发新产品，或者改进了技术，自然会扩大市场占有率，降低价格。这就对我公司产品造成一定的威胁。市场需求由于各种原因，比如消费者的收入水平，消费者偏好，相关商品价格等对需求量的影响不可低估，否则会

45、造成直接损失。政策因素我国新的国家政策或措施的出台对产品也会产生波动。比如新的环保产业补贴政策，税收优惠政策，或者出口政策等等。政治因素国内政治局面不稳定，比如突发性事件发生，如藏独，新疆暴动，或者领导的换届等都会使产品价格产生波动。突发性事件的发生大规模的自然灾害，如汶川地震，海地地震，南方雪灾等。导致了市场需求失衡，都会使价格变动。季节性对其价格影响由于蚯蚓对于环境要求比较高，比如湿度，温度等，一旦季节变化差比较大，会造成我公司直接损失。(3)销售风险经济环境不确定性，政治环境不确定性，自然环境不确定性，这就要求我公司的管理者善用机会进行产品的营销，认真分析宏观环境如何变化才会影响到销售，从而敏锐的做出决断，及时的发现其中的机会和威胁。为了更好的应对这类风险带来的损失，企业之间可以采取战略联盟的手段，从而达到资源共享，优势互补，与此同时这种做法会降低成本，带来规模经济或范围经济，