MEMS传感器项目经营报告.docx

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1、泓域咨询 /MEMS传感器项目经营报告目录一、 公司简介3二、 项目背景分析3三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 建设规模及主要建设内容8八、 高级管理人员8九、 公司发展规划10十、 机会分析（O）12十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 员工技能培训14十三、 项目节能概述15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险分析项目风险防范分析21十

2、八、 项目招标范围21十九、 项目总结21二十、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目

3、标。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。二、 项目背景分析MEMS传感器是我国大力发展的战略新兴产业，我国MEMS传感器行业尚处于发展阶段。行业发展初期以代加工为主，近几年，我国涌现出像士兰微(600460)、敏芯股份(688286)等以IDM模式经营的企业，自主研发能力进一步提升。从我国MEMS传感器上市企业汇总来看，我国该行业已布局声学、光学、压力、惯性等细分领域。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

4、知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

5、能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称MEMS传感器项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人朱xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1

6、总建筑面积59125.161.2基底面积19040.001.3投资强度万元/亩394.872总投资万元26402.912.1建设投资万元20449.672.1.1工程费用万元17972.912.1.2其他费用万元1837.942.1.3预备费万元638.822.2建设期利息万元242.602.3流动资金万元5710.643资金筹措万元26402.913.1自筹资金万元16500.703.2银行贷款万元9902.214营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元43271.526利润总额万元11066.877净利润万元8300.158所得税万元2766.729增值税万元2180.09

7、10税金及附加万元261.6111纳税总额万元5208.4212工业增加值万元17346.2613盈亏平衡点万元18214.56产值14回收期年5.1815内部收益率25.25%所得税后16财务净现值万元12360.07所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积59125.16，其中：生产工程40698.00，仓储工程9862.72，行政办公及生活服务设施5533.27，公共工程3031.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10852.8040698.005450.641.11#生产车间3255.8412209.401635.191.22#

8、生产车间2713.2010174.501362.661.33#生产车间2604.679767.521308.151.44#生产车间2279.098546.581144.632仓储工程5331.209862.72939.282.11#仓库1599.362958.82281.782.22#仓库1332.802465.68234.822.33#仓库1279.492367.05225.432.44#仓库1119.552071.17197.253办公生活配套1292.825533.27799.333.1行政办公楼840.333596.63519.563.2宿舍及食堂452.491936.64279.77

9、4公共工程1523.203031.17276.35辅助用房等5绿化工程4086.8075.96绿化率12.02%6其他工程10873.2027.637合计34000.0059125.167569.19七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34000.00（折合约51.00亩），预计场区规划总建筑面积59125.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxMEMS传感器，预计年营业收入54600.00万元。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副

10、总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或

11、者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的

12、工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤

13、其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立

14、有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选

15、择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产

16、品亦随之快速升级发展。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验

17、收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然

18、后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约

19、有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功

20、。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、

21、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26402.91万元，其中：建设投资20449.67万元，占项目总投资的77.45%；建设期利息242.60万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5710.64万元，占项目总投资的21.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26402.91100.00%1.1建设投资20449.6777.45%1.1.1工程费用17972.9168.07%1.1.1.1建筑工程费7569.1928.67%1.1.1.2设备购置费9828.7137.23%1.1.1.3安装工程费575.012.18%1.1.2工程建设其他费用18

22、37.946.96%1.1.2.1土地出让金554.152.10%1.1.2.2其他前期费用1283.794.86%1.2.3预备费638.822.42%1.2.3.1基本预备费284.761.08%1.2.3.2涨价预备费354.061.34%1.2建设期利息242.600.92%1.3流动资金5710.6421.63%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26402.91万元，其中申请银行长期贷款9902.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26402.91100.00%1.1建设投资20449.6777.45%1.2建

23、设期利息242.600.92%1.3流动资金5710.6421.63%2资金筹措26402.91100.00%2.1项目资本金16500.7062.50%2.1.1用于建设投资10547.4639.95%2.1.2用于建设期利息242.600.92%2.1.3用于流动资金5710.6421.63%2.2债务资金9902.2137.50%2.2.1用于建设投资9902.2137.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国

24、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2180.09万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43271.52万元，其中：可变成本37600.48万元，固定成本5671.04万元。正常经营年份项目经营

25、成本41653.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加261.61万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11066.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11066.8725.00%=2766.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经

26、营年份可实现利润总额11066.87万元，缴纳企业所得税2766.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11066.87-2766.72=8300.15（万元）。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1

27、、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7569.199828.71575.0117972.911.1建筑工程费7569.197569.191.2设备购置费9828.719828.711.3安装工程费575.01575.012其他费用1837.941837.942.1土地出让金554.15554.153预备费638.82638.823.1基本预备费2

28、84.76284.763.2涨价预备费354.06354.064投资合计20449.67建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息242.60242.600.001.1.1期初借款余额9902.211.1.2当期借款9902.219902.210.001.1.3当期应计利息242.60242.600.001.1.4期末借款余额9902.219902.211.2其他融资费用1.3小计242.60242.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计242.6

29、0242.600.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7569.199828.71575.0117972.911.1建筑工程费7569.197569.191.2设备购置费9828.719828.711.3安装工程费575.01575.012其他费用1283.791283.793预备费638.82638.823.1基本预备费284.76284.763.2涨价预备费354.06354.064建设期利息242.60242.605合计20138.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23852.2629815.32

30、33790.7039753.761.1应收账款10733.5113416.8915205.8117889.191.2存货8348.2910435.3611826.7513913.821.2.1原辅材料2504.493130.613548.034174.151.2.2燃料动力125.23156.53177.40208.711.2.3在产品3840.224800.275440.316400.361.2.4产成品1878.372347.962661.023130.611.3现金1908.182385.232703.263180.301.4预付账款2862.273577.844054.884770.4

31、52流动负债20425.8725532.3428936.6534043.122.1应付账款7353.319191.6410417.1912255.522.2预收账款13072.5616340.7018519.4621787.603流动资金3426.384282.984854.045710.644流动资金增加3426.38856.60571.06856.605铺底流动资金7155.688944.6010137.2111926.13总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26402.91100.00%1.1建设投资20449.6777.45%1.1.1工程费用17972.916

32、8.07%1.1.1.1建筑工程费7569.1928.67%1.1.1.2设备购置费9828.7137.23%1.1.1.3安装工程费575.012.18%1.1.2工程建设其他费用1837.946.96%1.1.2.1土地出让金554.152.10%1.1.2.2其他前期费用1283.794.86%1.2.3预备费638.822.42%1.2.3.1基本预备费284.761.08%1.2.3.2涨价预备费354.061.34%1.2建设期利息242.600.92%1.3流动资金5710.6421.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26402.91

33、100.00%1.1建设投资20449.6777.45%1.2建设期利息242.600.92%1.3流动资金5710.6421.63%2资金筹措26402.91100.00%2.1项目资本金16500.7062.50%2.1.1用于建设投资10547.4639.95%2.1.2用于建设期利息242.600.92%2.1.3用于流动资金5710.6421.63%2.2债务资金9902.2137.50%2.2.1用于建设投资9902.2137.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收

34、入32760.0040950.0046410.0054600.002增值税1210.771574.261816.592180.092.1销项税4258.805323.506033.307098.002.2进项税3048.033749.244216.714917.913税金及附加145.29188.92217.99261.613.1城建税84.75110.20127.16152.613.2教育费附加36.3247.2354.5065.403.3地方教育附加24.2231.4936.3343.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21575.572

35、6969.4630565.3935959.282工资及福利费1641.201641.201641.201641.203修理费578.92578.92578.92578.924其他费用3474.553474.553474.553474.554.1其他制造费用327.00327.00327.00327.004.2其他管理费用218.41218.41218.41218.414.3其他营业费用2929.142929.142929.142929.145经营成本27270.2432664.1336260.0641653.956折旧费1121.281121.281121.281121.287摊销费11.08

36、11.0811.0811.088利息支出485.21485.21485.21485.219总成本费用28887.8134281.7037877.6343271.529.1其中：固定成本5671.045671.045671.045671.049.2可变成本23216.7728610.6632206.5937600.48固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9734.409272.028809.648347.267884.881.2当期折旧费462.38462.38462.38462.38462.381.3净值9272.028809.648347.267

37、884.887422.502机器设备152.1原值10403.729744.829085.928427.027768.122.2当期折旧费658.90658.90658.90658.90658.902.3净值9744.829085.928427.027768.127109.223合计3.1原值20138.1219016.8417895.5616774.2815653.003.2当期折旧费1121.281121.281121.281121.281121.283.3净值19016.8417895.5616774.2815653.0014531.72无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧

38、年限123451无形资产501.1原值554.15554.15554.15554.15554.151.2当期摊销费11.0811.0811.0811.0811.081.3净值543.07531.99520.91509.83498.75利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32760.0040950.0046410.0054600.002税金及附加145.29188.92217.99261.613总成本费用28887.8134281.7037877.6343271.524利润总额3726.906479.388314.3811066.875应纳所得税额3726.

39、906479.388314.3811066.876所得税931.731619.852078.592766.727净利润2795.174859.536235.798300.158期初未分配利润0.002515.656637.6611586.119可供分配的利润2795.177375.1812873.4519886.2610法定盈余公积金279.52737.521287.351988.6311可供分配的利润2515.656637.6611586.1117897.6312未分配利润2515.656637.6611586.1117897.6313息税前利润5143.848584.4410878.1814318.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032760.0040950.00