2022年岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告 .pdf

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1、岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价项目完成结果评价项目名称：云溪区防汛物资储备点迁建工程项目单位：岳阳市云溪区防汛抗旱指挥部办公室主管部门：岳阳市云溪区水利局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2019 年 6 月 30 日岳阳市云溪区财政局（制）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -一、项 目 基 本 概 况项目负责人周竞舟联 系 电话15073088749 项目地址长江大堤象骨港段、长炼农场段邮编414009 项目起止时间2018 年 12 月起至 2019 年 1 月止计划安排资金（万元）100

2、 实际到位资金（万元）100 实际支出（万元）100 结余（万元）0 其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政100 区财政100 区财政100 区财政0 其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注付砂石转运款1000000 2019.1.31.14#付和庆源公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -支出合计1000000 三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期 目 标实际完成砂卵石库新建、防汛物资转运、原砂卵石库拆除及坡面恢复。实际实施完成砂卵

3、石库新建、防汛物资转运、原砂卵石库拆除及坡面恢复。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标(目标)值实际完成值项目产出指标数量指标砂石库迁建2 处2 处原库拆除与坡面恢复2 处2 处质量指标良好良好良好时效指标2019 年 1月完成完成成本指标区投入100 万100 万项目效益指标经济效益指标为防汛抢险提供物资保障社会效益指标确保云溪区安全度汛人民生命财产得到保障名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -生态效益指标对自然环境、社会环境产生了积极的正面影响。服务对象满意度指标满意绩效自评综合得分98 分评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单

4、位签字皮剑光副局长云溪区水利局周竞舟主任区防汛抗旱指挥部办公室陈正龙助理工程师区防汛抗旱指挥部办公室评价组组长（签字）：年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话：五、评价报告综述（一）项目基本概况1、项目建设缘由。2018 年 10 月 31 日，副省长陈飞在云溪区视察长江“河长制”工作，发现位于云溪区永济垸的省级砂石库象骨港和道仁矶储备点均设在长江干堤迎水坡，对长江河道行洪有一

5、定的影响，且在长江高水位时不便于调运物资，需进行拆除迁建。2、项目前期工作。2018 年 11 月 1 日，区防汛抗旱指挥部向上级防汛部门报告拆除迁建砂石库事项。2018 年 11 月 28 日，上级防汛部门回复砂石库迁建事项由云溪区防指负责落实（岳市防办201824号转发省防办关于云溪区防汛物资储备点拆除迁建的批复），区防指决定由区水利局牵头办理。区水利局于 12 月 3 日向区发改局申请立项，于12 月 5 日向区政府申请对项目进行财政预算评审，12 月 14 日完成财政预算评审确定项目金额为176.9 万元。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -3、项目

6、实施过程。2018 年 12 月 17 日，通过随机抽取投标人的方式确定湖南和庆源建设工程有限公司为中标人（中标总价166.29 万元，12 月 18 日签订施工合同），通过会商方式确定岳阳永安工程技术有限公司为监理单位（于当日签订监理合同）。该项目于 2018 年 12 月开工，2019 年 1 月竣工，主要施工内容为：2 处砂卵石库新建、库内防汛物资转运、原砂卵石库拆除及坡面恢复等。（二）项目资金使用及管理情况云溪区防汛物资储备点迁建项目财政评审确定金额为176.9 万元，实际完成总投资 168.29 万元（其中建设施工费用166.29 万元，监理费用 2 万元），2018年度计划投资 1

7、00 万元，已到位资金100 万元，已完成建设任务100 万元。项目实施前，我局制定了完善的财务管理制度和工程质量管理制度，由监理单位负责监督项目施工的质量与进度，区水利局水利工程规划建设管理股与区防汛抗旱指挥部办公室对项目实施情况进行巡查，严格控制工程质量和进度，严禁滞留、挪用专项资金，确保专款专用，全面按时完成项目建设任务。（三）项目组织实施情况该项目的实施，严格按相关法律法规、部门规章及政府相关规定执行：项目前期，通过向上级主管部门及区政府申请确定了实施主体，通过向区发展和改革局申请立项确立了项目实施的可行性，通过政府财政评审确定了项目实施总金额，通过公开随机抽签方式确定了项目承建单位，

8、通过会商确定了项目实施监理单位；项目实施过程中，监理单位实施全程旁站跟踪监理，建设单位不定期开展抽查与督查，确保工程进度与质量；项目完成后，建设单位到场按规定开展了验收；项目资金的拨付严格按规定与制度执行，确保了专款专用。（四）综合评价情况及评价结论云溪区防汛物资储备点迁建项目的经济性合理，经报请区发展和改革局立项，确立了项目实施的可行性，通过政府财政评审，确定了项目实施资金的合理性，实施过程中严格按批复的项目逐项落实，项目成本控制在合理范围内；项目的效率性高效，工程从 2018 年 12 月动工建设，2019 年 1 月全部完成迁建任务，工程进展顺利，质量达到合格标准。自评为优。名师资料总结

9、-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -（五）主要经验及做法、存在问题和建议主要经验与做法：1、明确责任主体。根据项目当前及迁建后的管护责任主体，确定项目建设单位为管护责任单位，使建设单位既熟悉项目情况又增强了项目实施的责任感。2、落实项目资金。项目前期，由建设单位协调相关部门落实项目资金，为项目正常实施做好资金保障。3、规范实施过程。从项目前期的立项、财政评审到公开招标，均严格按要求开展，使参建各方进一步明确自身职责，积极履行各自义务，助推项目如质如量按期完成。问题和建议：无。项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目决策20

10、 项目目标4 目标内容4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1 分）目标明确（1 分）目标细化（1 分）目标量化（1 分）4 决策过程8 决策依据4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规划（1 分）部门年度工作计划（1 分）针对某一实际问题和需求（1 分）以上需提供佐证资料。3 决策程序4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）项目调整履行了相应手续（1 分）4 资金分配8 分配办法3 根

11、据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1 分）办法健全、规范（1 分）因素全面合理（1 分）以上需提供佐证资料。2 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -分配结果5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2 分）分配公平合理（3 分）此项需提供相应的资金分配方案。5 项目管理25 资金到位5 到位率3 实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）3 到位时效2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2 分）不及时但未影响项目进度（1 分

12、）不及时并影响项目进度（0.5 分）2 资金管理10 资金使用7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7 分依据不合规扣2 分截留、挤占、挪用扣3-6 分超标准开支扣2-5 分超预算扣2-5 分7 财务管理3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分）会计核算规范（1 分）以上需提供佐证资料。3 项目管理25 组织实施10 组织机构1 机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1 分）1 支撑条件1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件

13、（1分）1 项目实施3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1 分）按计划开展（1 分）按计划完工（1 分）3 管理制度5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2 分）制度执行严格（3 分）以上需提供佐证资料。5 一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目绩效55 项目产出15 产出数量5 目标完成率=目标完成数/预定目标数100%完成绩效目标100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。5 产出质量4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标100%项目产出质量达到绩效目标100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。4 产出时效

14、3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。3 产出成本3 项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3 分，未完成的，按超支比例扣减。3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -项目效果40 经济效益8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8 社会效益8 项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8 环境效益8 项目实施是否对环

15、境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8 可持续影响8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8 服务对象满意度8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)100%满意率达 90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。8 总分100 100 100 98 备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -