44.采购过程控制程序.docx

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1、文件名称：采购过程控制程序文件编号：P44（内部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、行政部、财务部 1目的文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行采购过程控制程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部财务部人力资源部为使本公司采购过程得到严格控制对产品质量平安特性有重大影响的关键 物料、零部件的采购过程及供方进行严格控制，确保所购物料满足规定的要 求，最终保证产品的质量平安。 2适用范围适用于本公司对外购物料玻璃、

2、IC、FPC等关键物料、零部件辅材等物料的 采购工作或对外协加工品及供方提供服务的控制。 3参考文件3.1供应商选择程序3. 2来料检验控制程序3. 3生产过程控制程序 4定义4.1 生产用物料：所有生产所需用的物料。4. L 1主料包括各种规格的玻璃、IC、ACF、FPC、BL等。4.2 辅料：所有生产过程中所需配套完整产品的辅助材料，包括黑胶、遮光纸、 高温胶、包装等。4.3 生产设备：生产工具及加工设备。4.4 关键物料、零部件：指对产品质量平安特性有重大影响的物料或零部件。 5职责5. 1制造工厂生产：a）负责提出辅料的申购要求及的安排零星物料请购等。 b）常用用料合理库存量的设定。5

3、. 2品质管理部：免检物料入库验证。5.3技术：负责编制关键物料、零部件和其他物料采购的技术标准及物料明 细表5. 2物控管理部负责制定采购计划、执行采购实施。5. 2.2外发加工安排。5. 2. 3采购过程管理5.3总裁负责对超出生产用料的申购及生产损坏单之批准。 6程序内容6. 1物料申请常规生产用辅料由各制造工厂制定平安库存，并根据实际库存量及订单 数量提出物料申请。特殊材料那么各制造工厂根据订单需求提出物料需 求。6.1.1 请购单交制造工厂负责人审核、经批准后交物控管理部执行购买作业。6.1.2 零星用料由用料制造工厂填写请购单，经制造工厂负责人审核、经批 准后后再交物控管理部办理。

4、6. 2物料采购物控管理部采购根据批准的请购单在合格供应商名单选择供应 商并进行采购。6. 2.2物控管理部采购在签订供货合同或下发采购订单时，可将关键物料、零 部件相关要求的文件作为合同附件提供给供应商。其相关要求文件应包 括：a）对物料产品的质量与包装规范要求（可直接引用各类标准或提供规范、图 样技术文件等）。b）、对产品的验收要求。c）、必要时对供应商的产品、程序、过程、设备、售货员提出有关批准或资 格鉴定的要求，如对供应商产品的平安认证要求，对加工过程，设备及 人员的要求，委托检测的服务要求等。d）、适用的质量保证体系要求。e）、其他关于价格、数量、交付等的要求。6. 2.3现款物料采

5、购：对现款采购的物料，由物控管理部采购按请购单购 买，仓库凭请购单及供应商送货单收货作业。月结物料采购a、对月结采购的物料，由物控管理部采购根据批准的请购单向供应商 下采购订单，采购订单应注明采购的物料类别、名称、规格、 型号、数量、单价、交货期限等规定。b、物控管理部采购负责根据确定的交货期限催货，并记录供应商的准时交 货情况。c、当采购资料有更改时，物控管理部采购应书面通知供应商，并对采购 订单作相应更改，同时应有供应商确实认。d、对分发到供应商的资料，由物控管理部采购进行登记。6. 2.5新规物料采购a、新规物料：由物控管理部采购首先在本公司合格供应商名单中购 买，假设新规物料不在现供应

6、商供应范围，那么执行供应商选择程序。b、供应商送样：物控管理部采购填写样品试用/检验报告单，由研发 管理部使用或质检检验并确认。c、报价：物控管理部采购联络供应商报价，由物控管理部采购进行比价。 d、议价和价格 物控管理部采购与供应商协商达成价格一致意见。 e、报价 供应商报价单须由总裁批准后生效。3价格整理：物控管理部采购将已确认的价格报物料仓库备案存档。g、物控管理部采购执行6. 2.1、6. 2. 2之相关内容进行物料采购。6.3采购资料6. 3. 1研发管理部负责制定采购物资技术规范要求，作为采购依据之一。6. 3. 2研发管理部负责提供产品加工用图纸等资料。6. 3.3品质管理部根据需要提取相关资料。6. 4外发加工控制6. 4.1有外发加工要求时，由事业部提出外发加工申请，填写外发加工申请 单且经过研发管理部签字确认的图纸，并经物控管理部确认后实施。6. 4.2物控管理部采购联络供应商（加工商）作外发加工安排。6.5 采购资料管理：供应商供货资料、订单资料、订货单、订料单等由物控 管理部采购统一管理。与采购有关的记录由采购统一保存。6.6 采购产品检验详见来料检验程序。 7附件7.1 请购单7.2 采购物资技术规范要求7.3 采购订单7.4 外发加工申请单