新建新能源项目可行性报告.doc

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1、新能源发展公司商业计划书 2013年4月19日目录一、 公司简介二、 业务组成及前景三、 市场分析及前景四、 投入及利润分析（以市场报价及调合方案为准）五、 地源热泵中央空调系统设备的制造及工程安装经营六、 产品技术依托七、 公司结构优劣及风险分析八、 新能源的发展方向及国家扶持九、 竞争预测十、 公司架构一、公司简介山东能源开发工程技术有限公司以下简称（本公司），主要以经营建筑工程安装施工为主，新型中央空调新型节能环保利用与研发技术，空调末端设备加工制造等业务的新型能源公司。公司坐落于日照市开发区，对接项目浅层地热能开发与利用热泵风机盘管，年生产量100000台。二、 业务组成及前景本公司的

2、业务主要立足于日照市本地，及周边市场的中央空调系统设备制造及安装为主，兼代发展临沂、潍坊、青岛、等中央空调系统工程的安装业务，拓展中央空调系统设备的推广利用业务，产品立足于高科技、绿色环保、高能效、低排放，低动力（功耗）的地源热泵中央空调系列为主。配合国家环保总署、建设部、国家发改委等能源开发政策，补充如今社会能源不足，充分利用浅层地热能的开发和利用。三、 市场分析及前景能源危机能源与人类生活息息相关，是全球共同关注的焦点。随着全球人口的增加、经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，世界范围内对能源的需求日趋强劲。浅层地热能是一种可再生资源持续发展，目前全球地热能中央空调系统利用正在被充分重视

3、，我国十二五重点推广了地源中央空调开发和利用。按目前地源热中央空调的利用率只占有市场的27%左右，实际地热能中央可持续发展50年左右。我国是能源消费大国。我国自上世纪90年代以来，国民经济的持续快速发展，能源需求与日俱增。2006年我国能源消费总量达到24.6亿吨标准煤。目前我国能源消费居世界第二位，其中原油占2324%。2004年我国原油消费29172万吨，其中进口12281.5万吨，对外依存度达40.2%；2009年我国自产原油为1.89亿吨，进口为1.99亿吨，进口量已达原油消费总量的51.3%。随着全面建设小康社会、经济平稳较快发展，在今后相当长一段时期，我国能源需求仍都将保持较快的增

4、长。预计到2020年，能源需求总量将超过30亿吨标准煤。全球能源危机：中国能源，尤其石油告急,危及国家安全。日照乃至“全国”地区能源消费势头强劲，现已显现求大于供态势；其中十二五规划把地源热能中央空调项目列入重点计划。现代能源经济可持续发展，亟须能源的稳定供应，积极地推广地热能源以及设备的研发和利用。针对目前的能源危机，我司须高瞻远瞩，立足未来，在市场定位、产品定位及营销策略上，捷足先登，未雨绸缪。（一） 地源中央空调的主要使用对象是以办公、医院、学校、住宅、商场采暖或制冷为主。据了解仅山东及周边省市市场需求很大，地源热能热泵系列在日照基本还属于空白，在以后的建设中需求量会很大。（二） 产品定

5、位。公司立足于对接中央空调地热能研发利用，制造末端设备量100000台。先期发展设备研发与制造，随着投资量的增加，扩大设备至1000000台。兼代各种室内末端空调产品。（三） 空调末端风机产品基于同等的质量低价位、同等的价位高能效为产品定位基准。四、 投入及利润分析（以现设备价及调合方案为准）（一）以10万台风机设备流动金为基准。 风机盘管价格：1200元/台（4050）%=（480600）元 调合组份：2500元/台（5060）%=（12501500）元 安装：每台600元的安装费。 整个系统价：3000元/台。 毛利润：（600900）元/台。 净利润：（200250）元/台。以年1000

6、00台销量和安装，净利润约2500万元/年。 流动金投入量，以生产安装100000台计，8000万元左右。五、 设备的安装及制造经营公司依托国家及地方对节能项目的推广，地源热能中央空调行业在日照的发展利用，借助日照市环保节能地源热泵示范市的平台，创建良好的合作关系及人脉资源。依托（本公司）强大的资金实力，加上本公司各部门员工成型的营销渠道，安装技术，科学管理。立足日照沿海节能热泵中央空调市场，辐射整个华北市场和华东市场。进行各类地源热能设备制造与安装工程的经营。六、 产品技术依托本公司是新型能源公司，着重研发及销售各种高效节能地源热能源设备及工程安装。依托日照市环保节能项目地源热泵示范市，使产

7、品领先应用于整个日照市场。地源热能源技术就是把浅层地热能转化为（空调的冷、热媒体介质）能源并加以利用的技术，按照地源热泵的特点及转化方式可分为水-水式，水-空气式，有全封闭埋管式与地下水及地表水式地热能开发利用方式。它具有高能效、低功耗、零污染等优点，是一种新型环保节能可再生资源的首选。七、 公司结构优劣及风险分析（一）优势：（1）（本公司），在资金上有雄厚的实力。（2）本公司骋用地源热泵暖通专业的技术及销售人才，使得产品在质量上规范化，市场上网络化，安装标准化、规范化。（3）公司在地源地热能（热泵）资源上，与各大房产开发公司及各企事业单位建设人脉资源与合作关系。保证了调合资源的稳定充沛。（4

8、）公司与本地地源中央空调用户有着良好的合作信誉，使节能项目规范化、诚信化。（二）劣势：公司处于刚刚组建阶段，在人力资源结构，产品资料整核，市场销售定位上尚未完善，需要一段磨合期。（三） 风险分析：（1） 由于公司刚组建，具有有限的经营经验，管理经验及市场定位。（2） 由于市场的不确定性，资源到位情况可能有所紧张。（3） 由于销售终端的不确定性及国家的产业政策变动和地热能开发利用政策机制的改变，使得利润值不能最大限度的体现。八、 2013年新能源的发展方向及国家扶持国家能源局、财政部、国土资源部、住建部日前联合印发关于促进地热能开发利用的指导意见，提出到2015年全国地热发电装机容量计划达到10

9、万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤。同时形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。 “发展清洁可再生的新能源是实现节能减排的重要抓手，相比近年来如火如荼的太阳能和风电等新能源，地热能的发展则显得有些不温不火。”一位关注节能减排的研究人员近日对记者表示。业内普遍认为，随着节能减排力度加大，作为一种重要的清洁能源，地热能的应用势必越来越受重视。 可部分替代化石能源节能效果渐获认同 郭向东家住北京通州，这个采暖季由于改用了地热供暖让他切实尝到了甜头。“以前冬季取

10、暖靠的燃煤土暖气，不仅污染空气，供暖效果也不理想。今年改用地热采暖，屋子暖和了，大概还能节省2000多元的燃煤费用。”他告诉记者。 郭向东表示，在他的周边，越来越多的人开始认识到地热能的好处。 中国工程院院士卢耀如曾表示，地热资源是蕴藏在地球内部的一种巨大的能源，也是一种很重要的可再生能源，合理地开发和利用这种资源，可以减少煤炭的使用，对节能减排意义重大。 有关数据也显示，若用地热发电替代燃煤发电，预计到2050年，有望每年减少二氧化碳排放10亿吨，若替代天然气发电则可每年减少二氧化碳排放5亿吨。 北京一家地热开发公司相关负责人说，地热资源具有本土化、可持续和可再生等特点，许多国家正是通过地热

11、的利用而减少了对进口燃料的依赖，替代了化石燃料能源，这些国家还因此减少了颗粒物和温室气体等污染。 地源热泵作为地热能应用的一种重要技术，地源热泵制热要比常规的电制热或燃油、燃气制热划算得多，一般情况下，地源热泵的耗电量只有电热耗电量的1/4到1/5。 非电利用已具规模地源热泵成为重点 从科技部获得的资料显示，我国是以中低温为主的地热资源大国，全国地热资源潜力接近全球的8%，且地热资源遍布全国各地。据估算，国内深度2000米以内的地热资源所含的热能相当于2500万亿吨标准煤，初步估计可以开发其中的500亿吨。 专家表示，地热能开发利用主要用于地热发电和非电直接利用两方面。目前，我国非电直接利用已

12、居世界首位，与非电直接利用相比，地热发电在我国规模较小。从具体利用方式来说，目前，我国地热资源的利用方式主要有三种，即高温地热发电、中低温地热直接利用、浅层地热能供暖制冷。 目前，我国非电直接利用已经实现了“三联供”，主要用于建筑物冬天供暖，夏天制冷，一年四季可供生活热水等方面。相对而言，我国的地热发电技术与国外有一定差距：一方面，国外在中低温地热发电方面取得了技术突破，而国内利用中低温的地热资源发电效率仍然比较低。另一方面，深部的干热岩的发电技术跟国外相比还有一定的差距，技术难题还需继续攻克。 一位节能服务公司的相关人士说，浅层地热能资源目前已经被推广应用于建筑空调等领域，并且已经取得了显著

13、的社会效益。地源热泵技术正是利用浅层常温地热能解决供暖和制冷问题，上世纪80年代后期开始在世界范围内应用，近年来全世界每年以20%以上的速度在增长。 “采用自然地源热泵系统在采暖和制冷运行中每消耗1KW的电能，可获得4KW的热量，其能耗比为14，不仅效率高，而且节约费用。”上述人士表示。 地热能的利用在技术层面上有待发展的主要是对于开采点的准确勘测，以及对地热蕴藏量的预测。由于一次钻探的成本较高，找到合适的开采点对于地热项目的投资建设至关重要。现在，地热产业采取引进石油、天然气等常规能源勘测设备，为地热能寻找准确的开采点。 市场准入待完善扶持政策需加码 目前，地热能应用市场正逐步分化为两个阵营

14、：一个是自用用户市场，其特点是用户通过购买、安装和运行地源热泵系统达到自身节能的目的;另一个则是新兴的节能服务产业市场，节能服务公司通过综合运用地热能技术，为最终用户提供制冷和供暖等多种盈利性服务。 在业内人士看来，我国地热能市场正在由产品销售型逐步向节能服务型转变，面对新的行业现状，必须创建新的模式，只有这样，才能最充分发挥地热能对节能减排的支持作用。 一位节能服务公司的相关负责人表示，今后一个时期，地热能利用要在开展合同能源管理新模式，构建统一标准体系等方面积极探索，此外，必须从源头上提高系统的可靠性和节能性。“地热资源开发利用需要成套技术，从主机的研发制造到工程的设计、安装、调试，再到地

15、热能利用的能源服务产业，是一个紧密关联的高技术产业链。”该负责人表示。 而在上述负责人看来，发展地热能产业仍面临着资金瓶颈。“地热能行业产业链长，地质勘探、产品研发、制造、系统设计安装、售后服务等方面都需要大量资金投入，对于我们而言，投入门槛有些偏高。” “虽然有节能投资项目实行无偿补助、按投资规模给予资助、按节能效果给予奖励等相关政策。但仍需制定出台新的优惠政策，鼓励地热能推广应用，包括相关技术的发展、资源的合理利用以及市场准入原则等方面。”深圳一家地源热泵技术公司相关负责人表示。 此前，科技部有关部门预计，“十二五”期间，我国将完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米左右，届时整个地热能

16、开发利用的总市场规模至少在700亿元左右。 而按照相关规划，在新一轮的发展周期中，我国将加大地热勘探及发电技术、换热(制冷)器、热泵压缩机等关键技术研发力度;积极推广浅层地热能开发;在城镇新建建筑或既有建筑节能改造中推广热泵系统;完善地热能产业服务体系，形成“勘探、钻井、抽井、回灌”的标准规范。改革开放以来，我国经济建设成就举世瞩目，但经济增长的资源环境代价过大，成为当前发展面临的突出问题。为此，国家“十一五”规划明确提出“十一五”期间单位GDP能耗降低20左右、主要污染物排放总量减少10的约束性指标。中国作为能源消耗大国已是全球最具潜力的节能环保市场，受到全世界的关注。 为繁荣我国生态建设市

17、场、推进我国节能减排产业，落实党中央、国务院“出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”的指示精神，弘扬艰苦奋斗的创业精神，对此，中国社会科学院有关学者认为，我国的能源战略也应该包括两个层面的问题：对内，要提高能源利用效率，节约能源使用；对外，在不确定因素增多、复杂多变的市场面前，要防范风险、分散风险，尽可能降低能源供应紧张的可能性，加快能源的“多元发展”。随着我国能源的不断持续紧张，合理地开发利用绿色新能源就成为摆在我们面前的重要课题。我公司是发展新型能源的产业公司，随着国家节能减排及发展清洁能源的产业政策，扶持力度会逐步加强，政策倾斜会逐步提高有利于我公司在国家能源产业链中尽快的发展强大。九

18、、 竞争预测日照市沿海周边地热能能源市场主要有地源热泵，水源热泵、空气源热泵，地源热泵中央空调及水源热泵中央空调行业由国家能源部、发改委、热泵工程技术研究中心控制。本地尚无地源热能中央空调能源开发公司占领。我们必须立足于发展环保、节能能源的定位，建立自己的产品及安装工程的营销网络及终端，才能从日照可再生能源利用市场占用份额。只有和各大地热能研发企业设备研发企业建立良好的合作及人脉关系，才能保证，工程技术、设备制造的原料供给；只有做热泵系统设备、安装、质量，才能保证市场子的占有率；只有与终端用户建立良好的信誉关系，才能保证经营网络的发展壮大。十、 公司架构目前，公司引用人才，布好棋局，提炼公司核

19、心价值，提高自身的竞争力，立足公司“做大、做强”的定位需求。以责权明晰、机构合理、规范运作、提高效率、赏罚分明为目标，通过组织架构的设定和业务流程的重新梳理，将本公司建设成为以客户为中心、以市场为导向的现代制造、安装营销型公司，使其不但能够出色完成公司下达的各项任务，而且能够在能源行业竞争越来越激烈的市场中引领整个公司稳健发展。通过明确相关岗位工作流程及相关岗位的岗位功能，界定相关岗位岗位责任，相关岗位工作制度，绩效评估、激励考核及奖罚制度(包括各岗位奖罚制度)，建立各类规范化表格(如：生产日报表、销售日报表、业务人员工作计划表、安装工程质量监督表、质量考核表、绩效考核表等)，及营销服务体系(服务的流程、规范、制度、政策、特色、售后服务)等工作。- 14 -董事长生产副总总经理设备供应销售 部业务副总安装工程项目部生产设备检验部生产安装工程部出厂质量检验部热能能源研发部