大型城市综合体自检自查情况.doc

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大型城市综合体自检自查情况单位名称(盖章) 自查时间自查 项目自查内容自查情况整改措施及时限责任人安全管理责任是否明确消防安全责任人、消防安全管理人并在场所醒目位置公开是否逐级、逐岗位明确消防安全责任、建立消防安全日常管理制度是否委托消防技术服务机构开展消防设施维护保养检测委托消防技术服务机构开展消防设施维护保养检测的,是否以书面合同方式明确消防安全责任建筑消防设施是否对建筑消防设施定期维护保养每年至少进行一次全面检测防火分区是否符合消防技术标准要求防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效自动消防设施是否正常运行报警、联动等功能是否符合要求室内外消火栓、水泵接合器、防火门、防火卷帘、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮等建筑消防设施是否受遮裆、妨碍或损坏而不能正常使用餐饮后厨消防安全餐饮场所是否规范使用明火和可燃气体是否明确专人在闭餐后负责“关火断气”是否定期对燃气灶具、燃气阀门和管道等进行检查维护可燃气体报警装置、燃气紧急切断装置等设施是否完好有效是否定期清理排油烟道是否及时清理后厨杂物电气消防安全电气线路是否私拉乱接是否直接敷设在易燃可燃装饰装修材料上是否采取有效的防火隔离措施是否违规超负荷使用电气设备电气取暖设备是否设置过载保护装置营业结束时,是否及时切断营业场所内的非必要电源是否明确专人负责巡查检查电气线路敷设、电气设备安装和维修是否由具备职业资格的电工按国家标准要求进行是否定期检查维修,及时排除故障。易燃可燃物品是否违规储存或使用易燃易爆危险化学品是否违规设置库房或超量存放易燃可燃商品货物安全疏散条件建筑外墙是否违规设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的障碍物消防车登高操作场地是否满足扑救要求疏散通道、安全出口、消防车通道等是否畅通是否违规堆放货物或杂物是否违规设置柜台、货架营业期间,安全出口的门是否锁闭常闭式防火门是否处于闭合状态有顶棚的步行街、中庭是否违规设置店铺摊位、游乐设施及堆放可燃物公共娱乐场所的疏散门、疏散通道是否设置影响人员安全疏散行动的装饰物内部装修改造是否在施工现场设置消防安全警示标志,配备灭火器材施工部位与其他部位之间是否采取可靠防火分隔措施动火作业是否落实现场监护措施应急处置能力单位微型消防站是否达到“三知四会一联通”和“3分钟处置”的要求是否与消防控制室、配电机房落实应急联动机制是否与辖区消防救援机构形成联勤作战体系消防控制室是否落实“24小时专人值班、每班至少2人”的要求当班人员是否持证上岗,是否掌握消防控制室设备功能、操作规程及火灾应急处置程序等内容单位是否明确应急疏散引导员员工是否经过消防安全培训,是否掌握消防安全应知应会是否定期组织全员灭火和疏散逃生演练此表由大型综合体单位填写,由各地统一收集后于2019年11月24日前报州专项整治协调小组办公室存档,联系电话0691-危化品企业自检自查情表单位名称(盖章) 自查时间自查 项目自查内容自查情况整改措施及时限责任人安全责任制企业主要负责人及安全管理人员是否认真履行法定的安全生产职责企业管理机构(包括生产、设备、技术、安全等管理部门)及管理人员是否配齐配强企业是否对员工开展风险辩识管控专项培训,操作人员是否掌握所在岗位涉及危险化学品的理化性质、危险特性及应急处置措施是否对照危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)逐项组织自评,综合评定企业的风险等级,并在云南省危险化学品企业安全监管应用系统上填报 相关内容是否针对风险点制定专门管控方案,明确企业内 部各部门、各岗位对风险点的管控范围企业主要负责人是 否建立并落实安全风险研判和承诺公告制度是否结合实际量身定制“一企一标准”,并将自检自査自改信息及时准确录入安全生产大检查长效机制管理系统是否建立隐患排查清单,并编制隐患治理信息台账是否按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则制定相关 制度并开展覆盖所有生产岗位、班组、车间以及各专业各层 级的安全检查排查出的隐患整改是否实现闭环管理,限期 整改的隐患是否做到措施、资金、时限、责任、预案“五落实”厂区规划与布局涉及易燃易爆有毒有害危险化学品单位储存场所、危险部位及重大危险源是否采取有效的管控措施,防止企业内部危险化学品风险危及和影响外部公共安全重大危险源企业的生产储存场所与周边安全距离是否满足危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行的规定具有爆炸危险性的建设项目,涉及工艺装置、设施及储罐区与厂外公路等的防火间距是否符合石油化工企业设计防火规范规定厂区周边是否有重点防护目标、居民区或紧靠交通要道,安全保护措施是否完备有效,对于经过辨识存在重大安全风险的,是否采取必要的降低和管控风险的措施工艺控制与生产操作工艺管理制度、操作规程是否健全并有效执行生产、 储存装置及设施是否超温、超压、超液位运行,工艺或安全仪表报警时是否及时处置,并有处置记录重大工艺变更是否开展风险评估并履行变更管理程序主要工艺技术来源是否安全可靠是否存在随意调整工艺参数、随意摘除安全联锁,生产设施超指标运行,异常工况不及时处置等违规操作的行为自动化控制及安全仪表系统化工工艺的生产装置和储存设施,是否设置自动化控制系统自动化控制系统功能是否符合安全设施设计中有关要求,是否正常投入使用,是否建立完善相关管理制度和操作规程是否对可能存在的泄漏风险进行辨识与评估,并落实具体防范措施构成重大危险源的危险化学品罐区是否实现 温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测、超限报警 等功能涉及可燃和有毒气体泄漏场所是否设置检测报警装 置,是否处于正常适用状态现场检测报警装置是否具备声 光报警功能,报警信号是否发送至有操作人员驻守的控制室 或现场操作室乙炔生产企业是否按照云南省溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见,确定重点监控的工艺参数,对相应的化工工艺自动控制系统及安全联锁装置进行设计、施工涉及“两重点一重大”的危险化学品生产储存企业是否按照云南省危险化学品生产储存企业化工安全仪表系统 管理指导意见,组织开展安全风险评估,确定安全仪表功能及其风险降低要求,制定管理方案并实施安全仪表系统改造升级工作特殊作业特殊作业管理制度是否符合化学品生产单位特殊作业安全规范,是否符合企业实际特殊作业票填写是否符合规范,作业票与作业内容是否一致,签审是否齐全动火、 进入受限空间等特殊作业是否严格执行作业审批手续,动火作业前进行可燃气体分析,进入受限空间进行氧含量、有毒气体和可燃气体分析特殊作业现场是否向作业人员进行安 全技术交底,特殊作业过程是否有人持续监护,安全防护措 施是否落实设备检维修是否健全和落实检维修作业安全管理规章制度是否制定设备和装置(系统)停车检修的技术要求和时间要求,包括检维修计划、时间、频次和检维修方案设备设施是否按规定进行日常维护保养仪表仪器是否按规定进行检验检 测是否对外来施工检维修单位资质进行严格审核是否加 强外来施工检维修队伍管理和安全教育培训是否按规定办 理作业安全许可,是否对检维修作业进行风险分析,并落实 风险管控措施停产复产是否严格执行停产、复产报告制度,及时向属地应急管理部门报告停产、复产情况是否编制详细的停产报告及复产方案停产、复产环节是否进行全面的风险辨识,制定针对性的管控措施停产后是否做到物料及时清理处置,设备装置按时维护保养是否严格落实复工复产“五个一”要求, 组织全员安全培训和警示教育此表由危化品企业填写,由各地统一收集后于2019年11月24日前报州专项整治协调小组办公室存档,联系电话0691-高层建筑自检自查情表(XX栋)单位名称(盖章) 自查时间自查 项目自查内容自查情况整改措施及时限责任人建筑外墙外保温材料 高层建筑违规采用易燃可燃外保温材料高层建筑外墙外保温防护层破损开裂、脱落,未将保温材料完全包覆建筑消防设施高层建筑未按消防技术标准设置消防设施或设置不符合消防技术标准建筑消防设施故障、损坏或瘫痪,不能保持完好有效消防控制室设备故障,控制功能及联动运行不正常安全疏散设施疏散楼梯、安全出口数量、疏散楼梯间设置形式不符合标准避难层(间)堆放杂物或擅自改变用途避难区内穿越通风风管、排烟风管、电缆桥架和采用可燃材料包覆管道占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口防火门损坏或构件缺失影响防火防烟功能应急照明、疏散指示标志和楼层指示标识的设置位置、数量、照度等不符合标准登高操作场地设置是否符合规范,是否被占用电动自行车是否设置集中充电场所,是否存在进楼道入户现象疏散走道、楼梯间内部装修材料不符合标准管道井电缆井、管道井等管井未独立设置,井壁耐火极限达不到1.00h、管井检查门未采用丙级防火门,电缆井、管道井未在每层楼板处进行严密封堵,电缆桥架等未在防火分隔处采用有效措施进行防火封堵管道井内堆放杂物或占用,管井井壁、检查门破损,日常维护管理不到位电气燃气管理电气线路乱拉乱接或敷设不符合规范,电气设备容量负荷超标或安装不规范消防用电负荷不符合消防技术标准,未落实任何情况下不得切断消防电源的安全保障措施使用燃气的场所、部位不符合相关技术标准燃气管线、燃气用具的敷设、安装等不符合相关安全技术标准公共建筑使用燃气部位未设置燃气泄漏报警装置和紧急切断装置对电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测等管理措施不落实用火、用电、用气不规范。动用明火作业时,是否落实现场监护和安全措施是否结合本地智慧用电安全管理系统、智能燃气管理系统建设,对高层建筑安全用电用气实施远程监控管理日常消防安全管理单位消防安全主体责任是否落实是否设立或明确消防安全管理机构是否建立消防安全制度和消防安全操作规程消防安全责任人、管理人、重点岗位人、特殊工种人员和员工逐级岗位责任是否落实单位消防安全检查巡查是否落实,能不能及时整改火灾隐患建筑外墙门窗是否违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物单位是否按标准组建微型消防站是否开展针对性消防训练是否具备“早发现、早处置”的扑救初起火灾能力单位是否定期组织消防安全培训和消防演练物业服务企业是否按照合同约定对高层住宅共用消防设施进行维护管理、提供消防安全防范服务是否将设有自动消防设施的高层建筑接入监控系统此表由高层建筑管理、使用单位逐栋填写,由各地统一收集后于2019年11月24日前报州专项整治协调小组办公室存档,联系电话0691-文物单位自检自查情况单位名称(盖章) 自查时间自查 项目自查内容自查情况整改措施及时限责任人电气安全隐患是否安全使用电热器具的在文物、博物馆单位内是否电动车辆充电是否违规使用卤素灯、白炽灯、高压汞灯等照明设备,空调等用电设备老旧现象严重是否使用刀闸开关,电气线路老化、敷设不规范,虚接、乱拉和负荷过载配电柜(箱、盘)、用电设备、线路接头的危险距离范围内是否堆放有可燃物,大功率电器散热空间是否符合散热要求的可移动式插座或电器设备是否直接设置在可燃材料上配电箱是否正确安装,是否存在漏电危险,以及插座串联或者级联使用是否在文物本体上敷设安装用于亮化的电气线路和设备工作人员是否离开工作场所后不拉闸断电用火安全隐患用于居住或者生产功能的文物建筑内,是否采取防火安全措施使用柴火、燃气、煤炭等燃料取火的文物、博物馆单位施工现场是否违规动火,未落实现场看护措施是否在禁烟场所吸烟是否在文物保护范围内违规使用明火燃香烧纸隐患在宗教活动场所的文物保护单位燃香、点灯、烧纸是否违反国家标准和有关规定要求,或者构成火灾隐患燃香、点灯、烧纸等场所消防安全措施是否到位是否在非宗教活动场所的文物保护单位燃香、点灯、烧纸(帛)的危险物品安全隐患是否在禁止存放易燃易爆物品的场所或部位违规存放易燃易爆物品指定存放易燃易爆物品的场所或部位,易燃易爆物品摆放是否符合规定,现场安全措施是否到位设施设备安全隐患文物建筑毗邻区域和保护范围内是否擅自扩建或搭建建(构)筑物消防设施、设备老化破损,或者将消防专用器材移作他用具有状态指示的消防设施、设备,其指示灯的工作状态是否正常消防水源、水量和水压等是否能满足灭火需求消防通道、安全出口、疏散通道不畅通,防火间距是否被占用消防安全管理问题消防安全责任人、管理人是否缺位或者职责不清单位消防安全责任制和消防安全管理制度落实是否到位消防安全管理人、消防安全工作人员是否定期开展防火检查、巡查的文物建筑内僧侣用房、员工宿舍等重点部位的安全用火用电、消防设施器材配备等火灾防范措施落实是否到位消防控制室值班人员是否持证上岗,是否能熟练操作消防控制设备微型消防站队员是否能熟练掌握处置初起火灾方法是否定期组织消防安全培训和演练,防火灭火能力不强消防安全隐患是否得到及时整改可能引发火灾的其他隐患和问题此表由文博单位填写,由文博管理单位统一收集后于2019年11月24日前报州专项整治协调小组办公室存档,联系电话0691-
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