市城建委关于印发武汉市房屋建筑工程质量监督程序(试行.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第54页 共54页文件武城建2012246号市城建委关于印发武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）的通知 各区建设局，市建筑质监站，各建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位：现将武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）印发给你们，请认真贯彻执行。 二一二年七月三十一日武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）为加强我市房屋建筑工程质量监督管理，规范质量监督行为，依据工程质量有关法律、法规和房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定（住房和城乡建设部令第5号）及湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法（鄂建201179号）等

2、相关文件，结合实际，制定本程序。一、质量监督的工作程序（一）受理建设单位办理质量监督手续。（二）制定工程质量监督计划并组织实施。（三）抽查工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位履行质量责任和义务情况；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量和工程实体质量。（四）抽查重要分部（子分部）工程的验收情况。（五）监督工程质量竣工验收。（六）形成工程质量监督报告。（七）建立工程质量监督档案。二、质量监督的工作方式质量监督是指工程质量监督机构（以下简称监督机构）依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程质量责任主体及质量检测等单位的质量行为和工程实体质量进行监督的行政

3、执法行为。监督机构指派2至3名监督人员组成监督小组，对工程具体实施质量监督。（一）质量监督采取抽查的方式，随机对工程质量责任主体的质量行为和工程实体质量进行抽查，抽查时可对一项或几项内容进行检查。（二）监督小组在监督机构的统一安排下，不定期对工程实施交叉抽查。抽查中发现质量问题，监督小组应向责任单位下达整改通知单，由项目监督工程师负责督促责任单位整改落实；抽查中发现违法违规行为，由监督机构按规定进行查处。 （三）监督小组（含项目监督工程师）对重要分部（子分部）质量验收进行抽查。（四）监督机构对工程质量竣工验收进行监督。三、质量监督的前期工作（一）受理建设单位办理质量监督手续。办理质量监督手续时

4、需提交以下资料：1、施工图设计文件审查合格书；2、工程施工和监理中标通知书及施工和监理合同；3、建设、监理和施工单位项目质量管理组织机构人员组成名单及资格条件；4、建设、监理和施工单位的质量保证措施；5、填写完整的武汉市建筑工程质量监督注册登记表（附表1）。资料齐全后，监督机构当日内办理质量监督手续。（二）监督机构完成质量监督注册登记后，2个工作日内确定项目监督工程师，成立监督小组。（三）监督小组（含项目监督工程师）应及时到现场进行首次监督抽查。主要完成以下工作：1、送达工程质量监督告知书（附表2）；2、检查工程质量责任主体单位和有关人员的资质、资格，质量保证措施及落实情况，填写质量保证措施检

5、查记录（附表3）；3、检查工程开工的准备情况，了解工程技术特点，填写工程基本情况表（附表4）和工程质量首次监督抽查记录（附表5）。（四）制定监督计划。项目监督工程师根据工程类别、重要性、技术难度和工程质量责任主体的业绩、信誉、质量保证能力等情况对所监督工程采取差别化监督管理；对政府投资的重点工程、保障性安居工程应增加抽查的频次。首次监督抽查后，2个工作日内制定工程质量监督计划（附表6），报监督机构有关负责人审批后实施，监督计划应明确监督检查的重点、内容、拟到场监督的频次（监督计划实施过程中可根据工程质量状况进行调整）。四、施工过程质量监督主要内容抽查工程质量责任主体和质量检测等单位贯彻执行法律

6、、法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量责任和义务的情况；抽查涉及工程结构安全、建筑节能和主要使用功能的主要建筑材料、建筑构配件的质量；抽查涉及工程结构安全、建筑节能和主要使用功能的工程实体质量；抽查重要分部（子分部）工程质量验收情况；监督工程质量问题（事故）的调查处理。重要分部（子分部）是指桩基、深基坑、地基基础、主体结构（钢结构、网架）、幕墙、建筑节能等影响建筑结构安全和主要使用功能的分部（子分部）。（一）质量行为监督。监督机构根据工程进度和监督计划，安排监督小组对工程责任主体的质量行为进行抽查，填写工程质量监督抽查记录（附表7）。1、对建设单位下列行

7、为进行抽查：按规定报审工程勘察报告和施工图设计文件，办理质量监督手续；按规定委托工程监理；组织图纸会审、设计交底；原设计有重大修改、变动，重新报审设计文件；组织实施工程质量通病防控工作；不得明示或暗示设计、施工等单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；工程重要分部（子分部）质量验收和竣工验收前，应按规定委托有相应资质的检测单位对工程结构实体质量及主要使用功能进行现场检测，检测结果应满足设计和验收规范要求；组织或参与重要分部（子分部）质量验收；工程质量竣工验收前，组织工程无障碍设施质量验收和住宅工程分户验收；工程质量竣工验收前，在建筑物明显部位设置永久性标牌； 组织工程质量竣工验收；其他质量行

8、为。2、对勘察、设计单位下列行为进行抽查：参加图纸会审和技术交底等工作；解决施工过程中出现的勘察、设计等技术问题；参加地基验槽、重要分部（子分部）质量验收和工程质量竣工验收，并出具相应工程质量验收检查报告；签发设计变更、技术洽商文件；明确设计变更是否为重大变更；参加工程质量事故（问题）的处理；其他质量行为。3、对施工单位下列行为进行抽查：建立完善质量管理体系，制定质量管理措施，项目经理部管理人员的资格及配备符合有关要求；主要专业工种操作上岗资格及配备符合有关要求；对进场建筑材料、构配件和设备等进行验收，并按规定在监理（建设）单位见证下取样和送检；严格执行经审查批准的施工图设计文件和设计变更文件

9、；严格执行经批准有效的施工组织设计或施工方案；严禁使用不合格建筑材料、构配件和设备； 对工程深基坑、钢结构、网架、幕墙、索膜、预应力等及采用“四新”技术且无相关技术标准的重大质量风险源，编制专项施工方案并按规定委托进行专家论证。按规定对检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量进行检验评定并参与质量验收，对重要分部（子分部）、工程质量竣工验收出具相应的施工质量自评报告；及时整改质量问题；积极处理质量事故；按要求填写、收集、整理、归档工程技术资料；其他质量行为。4、对监理单位下列行为进行抽查：组建项目监理部，按规定配备监理人员；严格执行经批准有效的监理规划和监理实施细则；监督施工单位（

10、包括分包单位）建立完善质量管理体系；对进场建筑材料、构配件和设备等按规定进行查验；见证涉及结构安全和主要使用功能的试块、试件及建筑材料取样和送检；对重点部位、关键环节实施旁站监理；对工程施工质量不符合设计文件、技术标准和合同约定的，签发监理工程师通知单督促整改到位并复查；施工单位拒不整改的，签发暂停施工令，及时报建设单位和监督机构； 按规定对检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量进行检查评定并组织或参与质量验收，对重要分部（子分部）、工程质量竣工验收出具相应的工程质量评估报告；项目监理部每月向监督机构提交监理质量月报； 其他质量行为。5、对检测单位下列行为进行抽查：建立完善质量管

11、理体系；检测单位资质、人员资格符合有关要求，并按核准的类别、业务范围承接业务；按规定出具检测报告，检测结论真实、准确；实时通过检测数据监管平台上传检测数据；及时向见证单位、监督机构报告检测不合格情况；其他质量行为。（二）实体质量监督。监督机构根据工程进度和监督计划，安排监督小组对工程实体质量随机进行抽查，单位工程的重要分部（子分部）实体质量抽查不少于1次（主体结构每10层不少于1次）。主要抽查涉及工程结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件和工程实体质量；以施工质量验收规范中强制性条文的实施情况为重点，可利用相关仪器、设备或委托具备相应资质的质量检测单位，对工程钢筋直径、重量、混凝土强度、

12、楼板厚度、钢筋保护层厚度等进行抽测，填写工程质量监督抽查记录。1、桩基抽查的主要内容：桩基施工质量；检测试验及见证取样文件；工程质量控制资料；桩基子分部工程施工质量验收记录。2、地基基础抽查的主要内容：地基基础施工质量； 基坑支护工程施工质量及基坑监测情况；土方挖填和防水施工质量； 检测试验及见证取样文件；工程质量控制资料；地基基础分部（子分部）工程施工质量验收记录。3、主体结构抽查的主要内容：混凝土、砌体结构施工质量； 钢结构、网架、混凝土预制构件的制作和安装质量；检测试验及见证取样文件； 工程质量控制资料；主体结构分部（子分部）工程施工质量验收记录。4、建筑节能抽查的主要内容：节能工程施工

13、质量； 检测试验及见证取样文件；工程质量控制资料；节能分部工程施工质量验收记录。5、工程主要使用功能抽查的主要内容：装饰装修、安装工程施工质量； 检测试验及见证取样文件； 无障碍设施的施工情况；工程质量控制资料；分部（子分部）工程施工质量验收记录。（三）重要分部（子分部）质量验收监督。监督小组（含项目监督工程师）根据监督计划，对重要分部（子分部）质量验收采取差别化监督的原则，采取验收时同步现场监督的方式或者在验收合格后再进行抽查的方式，并填写重要分部（子分部）验收监督抽查记录（附表8）。重要分部（子分部）质量验收应按以下要求进行：1、建设单位在重要分部（子分部）质量验收时，应提前3个工作日告知

14、监督机构，并将验收通知书、施工自评报告、监理评估报告、现场检测报告等相关资料报送监督机构。2、对重点工程、保障性安居工程，验收时应同步现场监督。对质量管理体系健全，质量保证能力强，工程实体质量好的项目，监督小组（含项目监督工程师）可在验收合格后再进行抽查。3、重要分部（子分部）质量验收合格后，建设单位应及时告知监督机构并在5个工作日内将工程质量责任主体签署的验收记录和验收会议纪要提交监督机构备案。建设单位未及时提交验收资料或监督机构监督抽查时发现现场不符合验收条件或提交的验收资料与现场实际不相符，监督机构下达工程质量整改通知单（附表9），要求建设单位重新组织验收，并对重新组织的验收同步现场监督

15、。（四）分户验收监督。分户验收是指住宅工程完工后，工程质量竣工验收前，由建设单位组织设计、施工、监理、物业（或业主代表）等单位按规定逐户逐间进行检查验收。分户验收应按以下要求进行： 1、建设单位组织编制分户验收方案，成立分户验收小组，确定具体验收项目、验收时间、验收部位、检查数量和方法及验收参与人员等。分户验收应逐户、逐间进行，对公共部位的验收应确定具体的内容。 2、建设单位应在分户验收前3天，通知监督机构，监督机构应对分户验收的过程进行抽查，每栋住宅工程抽查数量不少于3户（顶层、底层、靠山墙房间），对保障性安居工程还应抽查不少于10%的分户验收记录，填写住宅工程质量分户验收抽查记录（附表10

16、）。3、分户验收小组按照验收方案实施分户验收时如发现验收结果不符合规范或设计文件要求的，应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。4、分户验收合格后，分户验收小组应将住宅工程质量分户验收记录粘贴在室内醒目位置，将分户验收情况告知住户。监理单位应将单位工程的分户验收情况进行汇总，填写住宅工程质量分户验收记录汇总，建设单位项目负责人、总监理工程师和施工单位项目经理分别签字并加盖公章。5、住宅工程未组织分户验收或分户验收不合格的，建设单位不得组织工程质量竣工验收。（五）违法违规行为及质量问题的处置。1、监督抽查发现违法违规行为、违反工程建设强制性标准或发现涉及结构安全和使用功能的质量隐患，下达工程

17、质量整改通知单或工程局部暂停施工通知单（附表11），按规定进行不良行为记录或行政处罚，填写武汉市建设工程质量不良行为记录（附表12）。2、监督抽查发现工程质量控制资料不完整、不真实的，涉及结构安全或重要部位未进行实体质量现场检测的，实体质量有严重缺陷或监督抽测结果不合格的，监督小组向责任单位下达验证检测通知单（附表13）。3、对下达了工程局部暂停施工通知单的工程，责任单位整改完毕后，填写工程复工申请（附表14），经监督机构复查，质量问题和违规违法行为确已改正的，监督机构下达工程复工通知单（附表15）。4、对监督抽查发现的质量问题，由项目监督工程师督促责任单位落实整改，并做好质量问题整改后的复查

18、和资料的收集整理工作。5、工程出现质量事故时，建设单位应立即报告监督机构，监督机构及时向上级主管部门报告，并对事故的处理过程进行监督检查，按规定对责任单位和责任人进行不良行为记录公布或行政处罚。6、监督机构应建立不良行为记录管理制度，将工程质量责任主体的质量行为不符合法定要求的以及工程实体质量不符合工程建设强制性标准的情况及时汇总上报。五、工程质量竣工验收监督(一) 工程质量竣工验收应具备下列条件：1、完成工程设计和合同约定的各项内容；2、有完整的技术档案和施工管理资料；3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告；按规定工程质量竣工验收前的现场检测报告；4、建筑各

19、分部工程应当有建设、勘察、设计、施工、监理等相关单位分别签署的验收合格文件；5、施工单位提出工程竣工报告，监理单位提出工程质量评估报告，勘察、设计单位提出质量检查报告；6、住宅工程已按规定组织分户验收，且合格；7、工程无障碍设施验收合格；8、有施工单位签署的工程质量保修书；9、建设行政主管部门及其委托的监督机构责令整改的问题全部整改完毕； 10、施工单位已向建设单位提交完备的工程资料。（二）工程质量竣工验收应当按以下程序进行：1、工程完工后，施工单位组织自检，提出工程竣工报告，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见后（未实行监理的项目由建设单位项目负责人签署意见），提交建设单位，申请工程质量竣工

20、验收；2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合工程质量竣工验收条件的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案；3、建设单位应当在工程质量竣工验收前7个工作日将工程质量竣工验收通知单和验收方案送达监督机构；4、建设单位依法组织工程质量责任主体按验收方案进行工程质量竣工验收，形成验收组人员签署的单位工程质量竣工验收原始记录；5、建设单位按照规定取得规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件，完成工程竣工验收报告。（三）工程质量竣工验收监督的主要内容：1、验收组的组织形式和程序是否符合相关规定要求；2、验收组对工程实体质量和工程资料抽查情况；3、验收

21、组验收结论是否明确；4、验收组人员现场签署的单位工程质量竣工验收原始记录是否齐全。（四）工程质量竣工验收出现以下情况时，建设单位应重新组织工程质量竣工验收。1、不具备工程质量竣工验收条件的； 2、验收的组织形式和程序不符合相关规定的； 3、验收过程中发现存在严重质量缺陷的；4、验收组不能形成一致意见的。（五）监督机构应对工程质量竣工验收同步现场监督，当参加验收各方对工程竣工验收意见一致时，监督机构应提出明确的验收监督意见，填写工程质量竣工验收监督记录（附表16）。监督机构应在收到建设单位工程竣工验收报告及相关竣工资料之日起5个工作日内，向工程竣工验收备案机构提交工程质量监督报告（附表17）。六

22、、工程质量监督报告监督机构向备案机构提交的工程质量监督报告应由项目质量监督工程师编写，监督机构有关负责人审查。质量监督报告应包括以下内容： （一）工程基本情况：工程名称、地址、规模、类别、结构类型，参建各有关单位及负责人名称及联系电话，开工日期、竣工验收日期。（二）质量监督工作概况：监督机构名称、监督人员姓名及联系电话，证件编号、质量监督的起止时间等。（三）工程质量责任主体执行相关法律、法规和工程建设强制性标准的情况。（四）工程质量责任主体对各分部质量检查验收情况。 （五）监督机构按照监督计划对工程质量责任主体和工程质量的抽查、抽测情况。 （六）监督机构对工程重要分部（子部位）工程质量验收和住

23、宅工程分户验收的抽查情况。 （七）质量问题的整改回复及采取的行政处罚措施。（八）工程竣工验收监督情况。七、监督档案和信息管理（一）工程监督资料应与监督工作同步，监督资料的收集、整理、归档应及时、准确、完整。（二）监督档案主要内容包括：1、工程质量监督档案封页：标明工程名称、建设、施工和监理单位名称、开竣工日期及档案编号等；2、档案目录；3、工程监督资料：武汉市建筑工程质量监督登记表、工程基本情况表、质量保证措施检查记录、工程质量监督计划、工程质量首次监督抽查记录、工程质量监督抽查记录、验证检测通知书、重要分部（子分部）验收监督抽查记录、住宅工程质量分户验收监督抽查记录、工程质量竣工验收监督记录

24、、武汉市建设工程质量不良行为记录表、建筑工程质量整改通知单、工程局部暂停施工通知单、工程复工通知单、建筑工程质量监督报告等；4、工程质量责任主体提供的资料：重要分部（子分部）施工单位自评报告、监理单位评估报告、各分部（子分部）验收记录和验收会议纪要；单位（子单位）工程施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、勘察单位工程质量检查报告、设计单位工程质量检查报告、建设单位工程竣工验收报告、质量竣工验收原始记录和质量竣工验收会议纪要；现场检测报告和主要使用功能检测报告的核查记录；住宅工程的分户验收记录汇总；重大设计变更确认记录；质量问题的整改回复；5、工程监督过程中所形成的照片、音像资料；6、

25、其他有关资料。(三)监督机构向备案机构提交工程质量监督报告后10个工作日内，应将工程监督档案按目录内容整理完善，监督档案案卷的装具、装订应做到统一、整齐，符合相关规范标准的要求，便于保管与查阅。工程监督档案保存时间与工程档案存档期限一致；(四)监督机构应加强工程质量监督的信息化建设，定期对本地区质量监督管理信息进行统计、分析，按规定向上级有关机构报告； (五)监督机构应建立工程质量监督信息数据库，将工程参建责任主体和有关机构信息、在建及竣工验收工程信息、工程参建责任主体不良行为记录等按照管理权限及时向社会公布。附则：本程序自发布之日起实施，有效期五年，由武汉市城建委负责解释。原武汉市建筑工程质

26、量监督工作程序及内容（武建质字200615号）同时废止。附表：1、武汉市建筑工程质量监督注册登记表 2、工程质量监督告知书 3、质量保证措施检查记录 4、工程基本情况表 5、工程质量首次监督抽查记录 6、工程质量监督计划 7、工程质量监督抽查记录 8、重要分部（子分部）验收监督抽查记录 9、工程质量整改通知单 10、住宅工程质量分户验收抽查记录 11、工程局部暂停施工通知单 12、武汉市建设工程质量不良行为记录 13、验证检测通知单 14、工程复工申请 15、工程复工通知单 16、工程质量竣工验收监督记录 17、工程质量监督报告附表1武汉市建筑工程质量监督注册登记表工程报建号： 工程报监号：设

27、计审查号：工程名称报监内容工程地址施工许可证号建筑类别1、住宅；2、宿舍；3、旅馆；4、办公；5、医院；6、学校；7、幼儿园、托儿所；8、食堂、餐厅；9、礼堂、剧院；10、商店；11、展览馆；12、车站、港口、机场大厅；13、综合楼；14、体育场馆；15、工业建筑；16、其他建筑面积结构形式基础类型层次总层次： 其中：地上层次 地下层次使用性质1、自用； 2、出售； 3、其它（预）开工时间（预）竣工时间投资金额（万元）所含单项内容1、深基坑；2、人防地下室；3、电梯；4、通风空调；5、外饰幕墙；6、钢结构（网架）；7、无障碍设施；8、节能专项、9、其他建设单位（全称）施工单位（全称）施工单位资

28、质等级项目经理联系电话项目经理资质勘察单位勘察单位资质等级设计单位设计单位资质等级监理单位监理单位资质等级项目总监联系电话总监资质证号设计审查单位有无保证工程质量的具体措施有无工程质量施工组织设计建设单位（开发单位）项目负责人：联系电话：盖 章年 月 日工程质量监督站：联系电话：登记时间：盖 章年 月 日附表2工程质量监督告知书 工程建设各方：经研究决定，由_ _ _为本工程项目质量监督工程师，成立监督小组，具体负责本工程质量监督的联系、管理与督办工作。联系电话：_ _ _ _ 办公地址：_ _ _一、监督工作的方式：（一）质量监督工作采取随机抽查的方式。（二）监督机构根据工程实际情况，安排不

29、同的监督小组进行交叉抽查。（三）监督抽查中发现的问题，由项目监督工程师负责督办，并对违法违规行为按规定进行查处。二、监督抽查的主要内容与频次：（一）监督抽查的主要内容：1、工程质量责任主体贯彻执行法律、法规和工程强制性标准的情况；2、工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量责任和义务的情况；3、涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量；4、涉及工程结构安全和主要使用功能,主要建筑材料、建筑构配件的质量；5、重要分部（子分部）工程质量验收情况及验收资料（包括施工自评报告、监理评估报告、实体检测报告等）；6、工程质量竣工验收情况；7、质量问题（事故）处理情况。（二）监督抽查的频次：每个重要分部

30、（子分部）工程施工过程的监督抽查不少于1次（主体结构每10层不少于1次），装饰装修施工阶段每2个月不少于1次。重要分部（子分部）工程的验收工作，由监督小组进行监督抽查（可根据实际情况采取同步现场监督或在验收合格后再抽查的方式进行）。工程质量竣工验收监督应采用同步现场监督的方式。三、监督工作要求：（一）施工现场应准备一套经图审办审查合格，并加盖图审专用章的施工图，随时备查。（二）重要分部（子分部）工程(桩基、深基坑、地基基础、主体结构（钢结构、网架）、幕墙、建筑节能等)验收，应在施工单位自查和监理单位评估完合格后，由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位项目

31、负责人组成的验收小组进行验收。验收前3个工作日内，建设单位应填写验收监督通知单，将验收的时间、地点和验收组成员书面通知质监机构（同时附施工自评报告、监理评估报告、现场检测报告等相关资料）。验收合格后，建设单位应在5个工作日内将各质量责任主体签署的验收记录表和验收会议纪要提交监督机构存档。（三）住宅工程完工后，工程质量竣工验收前，由建设单位组织设计、施工、监理、物业（或业主代表）等单位按规定逐户逐间进行分户验收。分户验收前由建设单位组织编制分户验收方案，成立分户验收小组，确定具体验收项目、验收部位、验收时间、验收方法及验收参与人员等。并在分户验收前3天，通知监督机构。监督机构对分户验收情况进行抽

32、查。（四）工程施工完成，经施工单位自检和监理单位检查评估，对符合工程质量竣工验收条件的工程，由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案，并在工程质量竣工验收前7个工作日将工程质量竣工验收通知单和验收方案及相关资料送达监督机构；验收时形成验收组人员签署的单位工程质量竣工验收原始记录。（五）工程质量竣工验收完成后，建设单位按照规定取得规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件，完成工程竣工验收报告并提交监督机构。监督机构应在收到建设单位工程竣工验收报告及相关竣工资料之日起5个工作日内，向备案机构提交工程质量监督报告。（六）未进行验收或验收不合格

33、的结构工程，不得进入下道工序施工。未进行竣工验收或竣工验收不合格的工程，不得交付使用。（七）其他工作要求和相关表格样表，请登录“武汉建筑质监”网“下载中心栏目”下载工程质量监督告知书 质量监督站年 月 日签收人：建设单位： 监理单位： 施工单位：（盖章） （盖章） （盖章）年 月 日 年 月 日 年 月 日说明：本告知书一式四份，送工程建设单位、监理单位、施工单位各一份，质量监督机构存档一份。附表3质量保证措施检查记录工程名称：单位核查内容检查情况备注建设单位质量管理机构的建立情况及人员组成项目负责人的委托书或授权书质量管理与质量检查制度施工图审查合格文件设计交底及图纸会审记录工程实体检测方案

34、施工单位单位资质及营业执照质量保证体系及质量保证措施的建立情况项目人员组成情况，技术负责人、质检员、施工员、安全员、取样员、资料员等专业技术管理人员的构成及资格证书或上岗证书建造师（项目经理）的授权及资格证书施工组织设计和施工方案的审批记录重要技术方案、深基坑专项施工方案专家论证、审查报告见证取样送检计划主要施工机械、设备配置情况主要原材料、构件计划及进场情况监理单位单位资质及营业执照监理项目部的人员组成情况，总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员资格证书总监理工程师任命书、总监代表授权书质量保证体系及质量保证措施的建立情况监理规划及监理实施细则审批记录监理例会制度、材料进场验收制度、见

35、证取样制度、隐蔽工程验收制度及旁站、巡视、平行检查制度关键部位与关键工序旁站监理工作方案监督工程师： 检查时间：附表4工程基本情况表（一）工程基本概况工程名称工程地址结构形式层数地上建筑面积地下建筑面积建筑高度建筑造价总建筑面积设计审查号施工许可证号报监内容土建工程（桩、基坑、地下室、结构、装饰装修、幕墙） 安装工程 电梯工程 加固改造工程 其它：基础结构形式基坑深度基坑安全等级地基类型特征主体结构型式围护结构型式复式、跃层结构有无部位幕墙工程有无部位面积电梯有无数量总计客梯货梯扶梯人 防地下室有无部位钢结构有无部位工程加固有无部位节能专项有无部位无障碍设 施有无管网建设有无危险性较大的分部分

36、项工程其它开始监督时的工程进度 监督工程师： 检查时间： 注：该栏目填写新建小区的社区活动用房建设情况，未尽事宜均在“其它”栏中予以说明。（二）工程建设各方情况相关单位名称企业资质负责人个人资格联系电话建设单位施工单位总承包单位项目经理技术负责人见证取样员资料员分包单位1项目经理技术负责人见证取样员资料员分包单位2项目经理技术负责人见证取样员资料员分包单位3项目经理技术负责人见证取样员资料员分包单位4项目经理技术负责人见证取样员资料员监理单位总监总监代表专业监理工程师见证取样员相关单位名称企业资质负责人个人资格联系电话勘察单位项目经理技术负责人设计单位设计总负责结构设计范围建筑设计图审单位图审

37、编号设计单位设计总负责结构设计范围建筑设计图审单位图审编号检测单位1法人代表范围项目负责人检测单位2法人代表范围项目负责人检测单位3法人代表范围项目负责人注：单位数量根据工程实际情况填写，工程后期出现的单位亦应及时填入此表。附表5工程质量首次监督抽查记录工程名称抽查时间编号工程进度参加人员签字监督机构人员建设各方人员监督告知书送达是 否监督交底是 否抽查情况质保体系建立情况及人员到位情况检查：质量保证措施的制定情况工程开工准备情况：资料检查：内容：工程检查：部位：内容：其它：检查中存在的问题及处理意见 监督工程师： 整改落实情况项目监督工程师： 检查时间：附表6 工程质量监督计划工程报监号：一

38、、工程概况：工程名称： ，工程地址： 结构形式： ，层数 层（其中地上 层，地下 层），建筑面积 m。建设单位： ，勘察单位： ，设计单位： ，施工单位： ，监理单位： 。二、监督组织该工程由 为项目质量监督工程师，具体负责本工程质量监督的联络、管理与督办工作。三、监督计划1、对工程随机进行监督抽查，每个重要分部（子分部）工程施工过程的监督抽查不少于1次（主体结构每10层不少于1次），装饰装修施工阶段每2个月不少于1次。抽查主要内容为：质保体系建立及运行情况，工程图审及设计变更情况，方案的制定、审核、审批及执行情况，按图施工情况，工程原材料、构配件和设备的进场验收和见证取样复检情况，工程施工记

39、录资料、第三方验证检测及专家论证情况，以及工程外观实体质量情况等；并根据工程具体情况，对工程原材料、构配件质量和工程实体质量进行抽测。2、对工程重要分部（子分部）工程质量验收工作进行监督抽查。抽查的主要内容为：验收程序、建设各方验收意见、工程实体质量和工程资料等。3、对工程质量竣工验收应同步现场监督。监督主要内容为：验收应具备的条件、验收程序、建设各方验收意见、工程资料、工程实体质量和住宅工程分户验收情况等。4、本工程的重点监督部位、重点监督内容、拟到场次数安排详见附表重点部位监督计划表。项目监督工程师： 审批人：制定日期： 审批日期：重点部位监督计划表序号重点监督部位重点监督抽查内容拟到场频次计划调整情况12345678910注：重点部位的监督计划由监督机构根据工程的特点和施工实际情况进行制定和调整。附表7工程质量监督抽查记录工程名称抽查时间编号工程进度参加人员签字监督机构人员建设各方人员抽查工程资料及质保体系资料情况（注明抽查资料的名称、类别、内容、数量等）：抽查工程材料质量情况（注明抽查材料的名称、品种、规格、型号、数量、取样部位等）：抽查实体质量情况（注明抽查的部位、内容、数量等）：其它：抽查中存在的主要问题及处理意见：监督工程师：整改落实情况：项目监督工程师：