途家A轮商业计划书.pptx

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1、管理层陈述书 2012年10月,目录,公司概况 投资亮点 精英汇集的管理团队 即将爆发的度假公寓市场 卓越的运营及执行能力 强大的股东支持 财务预测 资金使用计划 附录,2,公司概况,途家是一家高品质度假公寓预订平台，提供旅游地度假公寓的在线搜索、查询和交易服务。 既为旅行者提供了优质的度假新体验，又为业主提供了灵活的闲置资产托管增值服务。 创立于2011年，业务范围涵盖房屋托管经营，房屋管家及Listing服务 截止2012年9月 途家已经在全国46个城市开展业务，自营房源数近1,000套，遍布全国15个城市 已经与开发商签约超过10万套房源 日均超过300间夜，收入迅速攀高,3,汇集行业精

2、英的管理团队 明星的创始团队，即拥有丰富中国本土资源和经验，又具备国际视角和经验 融合房地产、酒店管理、IT互联网、渠道销售等个方面精英的团队 广阔的市场前景 中国度假公寓行业即将迎来爆炸式增长，预计在2015年将成为百亿级别规模 卓越的运营和执行能力 途家摸索出适合国情的度假公寓经营模式，从房源开始、覆盖系统、酒店运营、在线销售OTA各个环节，提供整体服务 关键资源上做好了充足的准备，已与开发商签约房源超过10万套；与携程的合作可以保证基础的流量。能够支撑业务爆炸式的增长。 强大的股东支持 携程为途家带来巨大的流量和旅游行业的丰富资源 HomeAway为途家带来国际视角和全球性平台资源 全球

3、顶尖的光速创投和深耕中国的鼎晖投资是途家的A轮投资人,投资亮点,4,汇集行业精英的管理团队,5,精英汇集的管理团队,为开拓度假公寓在中国的市场，需要汇集具备房地产、IT互联网、酒店管理、销售等各方面能力、拥有不同背景的人才，并融合成一个团队,6,二十余年市场开拓、品牌维护与投资管理的丰富经验,夏金辉 / 助理总经理,十年互联网旅游行业的经验，曾任艺龙网技术总监的职务,林泉/ 产品总监,八年互联网用户体验设计与管理经验，曾任职大众点评网、腾讯,唐兴 / 首席用户体验设计师,十年大规模软件开发管理经验，曾任艺龙旅行网酒店系统高级管理职位,向宥治 / 首席架构设计师,拥有极丰富的酒店行业销售、管理经

4、验，曾在多家国际连锁酒店任高管,刘家骏 / 渠道总监,张胜利 / 财务总监,多家大型企业管理经验，长期从事国内度假公寓领域的管理和拓展工作,高力 / 酒店管理总监,房地产行业16年经验，累计操盘物业面积超过300万平方米,商瑛 / 大客户总监,曾在顺驰、21世纪不动产中国总部任高管，十多年房地产行业经验,李连冬 / 直客部总监,博助咨询创始合伙人，曾任Google全球人力资源分析经理,庞见维 / 人力行政总监,精英汇集的管理团队,旅游业资深专家，近二十年旅游行业经验，曾长期担任艺龙网运营总监,郑悦 / 运营总监,十年软件研发和管理工作经历，原微软资深开发经理,庄海 / 技术总监,7,十多年财务

5、审计管理经验，曾在KPMG和港中旅任高管,即将爆发的度假公寓市场,8,2007年，全美2890亿美元的旅游市场，酒店业收入1070亿美元，度假公寓市场共126万套租赁房产，全年收入240亿美元（收入占全美旅游市场的8%） 2010年，根据Radius Global Market Research提供的数据，全美及欧洲共有600万套租赁房屋，年租金收入850亿美元，平均每屋年收入1.4万美元 全美旅游地不动产管理模式 56%为RBO（由业主自我管理） 44%为VRMC（由专业管理公司管理，美国有5000多个VRMC） 游客选择度假公寓的原因 家庭出游 团队出游 高性价比 自助游需要 私密性强,2

6、007年全美旅游市场收入 （十亿美元）,在北美市场已形成成熟业态，规模已达数百亿美元,在北美充分验证了的市场,9,2011年是中国在线短租行业的启动年，主要短租平台先后上线 2012年是中国在线短租市场的爆发年，市场交易规模将达到1.4亿，增长约18倍 市场规模2014年预计达到40亿元，2015年预计超过100亿元 2012年市场三大趋势 平台逐渐被房源经营者和消费者认可 平台的管理、保障、服务机制逐步健全 通过2011年的起步，销售规模高速提升 国内大部分城市仍处于该市场潜力期，进一步增长空间巨大,中国在线短租市场进入爆发式增长阶段,2011-2015年中国在线短租市场规模（亿元）,12E

7、-15E 年均复合增长率 322%,中国度假公寓市场将迎来爆发增长,10,途家模式保证市场参与者多赢局面,中国特色的度假公寓模式,中国缺乏成熟专业的房产管理公司，美国的HomeAway、Airbnb等模式无法照搬，途家打造全产业链，保证市场参与者多赢 大力拓展优质自营房源，配以优质系统和服务，提供最优用户体验 OTA房源及房屋管家服务为游客保证全面选择,11,中国在线短租市场主要竞争格局,12,卓越的运营和执行能力,13,丰富的房源及渠道资源、领先的IT系统及线下运营经验构造领先VR平台,丰富的房源及渠道资源 多渠道的销售支持 携程网独家战略合作伙伴 超百家OTA及合作机构 中消协及行业机构联

8、盟 世界级领先系统 几十个前后台专业系统 分布式全国联动 完美的流程再造 软硬件技术的融合 专业线下酒店运营 VR专用SOP流程 星级酒店客房配置 机场酒店大堂及接机 众多配套服务 Listing及管家服务拓展业务范围,卓越的运营及执行能力,14,2013年自营房源数预计超过1万套 已与开发商签约待转直营超过10万套 已与国内TOP10地产集团中的7家达成战略合作协议 目前大客团队还在与近千个开发企业项目洽谈，预计可获得20万套以上直营房源,部分房源合作伙伴,丰富而稳定的房源,自上线至今自营房源,未来自营房源预测（1）,注：（1）2013，2014年房源包含80,000套潜在大客房源,15,当

9、前网站流量来源,携程OTA不仅带来持续稳定的用户流量，其业内领先地位也为途家销售带来全方位支持 其他在线推广方式SEO，SEM等作为有效补充 极富传统酒店及房地产销售经验的团队，保障线下及针对大客户的持续销售能力,多渠道的销售支持,上线至今自营房销售增长迅猛,12-14年销售额预期 (RMB mn),16,新兴业务模式，无现成系统可借鉴，途家全程自主研发 度假公寓业务流程复杂 涉及从游客、业主到listing酒店的诸多功能 度假公寓领域中的携程网（游客网站）+西软酒店管理系统（度假公寓管理系统）+ 业主网站 一流技术团队及对业务的深刻理解保障系统全面满足业务需求 基于云计算的多层架构系统，具有

10、良好的延展性、灵活性和数据安全性，无单点故障 一流的UE及便利的操作流程，线上用户体验好,世界级的管理信息系统,自主研发定制全套管理系统：游客网站 + 度假公寓管理 + 业主网站,17,众多前国际大型酒店集团高管带领的专业团队保证优质的线下体验,奢华的途家机场前厅,高品质的客房服务,贴心的配套服务,卓越的度假公寓管理,18,Listing及管家服务拓展业务范围,19,Listing房源迅速增长,上线至今Listing销售业绩,Listing 收入来自服务佣金 机构房产客户提供高端精品房源，较同行业竞争对手主要以个人房源为主的模式更具规模性 总量预计年底可达25,000套 线上实时预订系统 管家

11、服务 美国斯维登酒店管理品牌，提供提供入户式高效、标准化管家服务 买房送管家模式，精选优质楼盘捆绑销售，通过增值服务与地产商开展深度合作，实现双赢,管家营运及财务数据待公司提供,由财务投资人，本土及海外战略投资人构成的股东组合为途家的长期发展提供了强有力的资金、运营经验和行业资源支持,强大的股东支持,20,未来发展计划及财务预测,21,2012年是途家进行房源、人力资源、系统等多方面储备的一年，同时在实践中打磨好模式。从而迎来2013、2014年爆发式的增长,未来的发展计划,实践成功途家模式 储备房源 储备人力资源 打造IT系统和管理机制,2014: 持续增长,收入: ￥ 1,614万 自营房

12、源：1,505套,收入: ￥3.4亿 自营房源：8,959套,收入: ￥ 10.2亿 自营房源：19,687套,全国规模化铺开经营 持续扩张房源 树立行业绝对领先地位,持续深化服务 尝试新的业务形态,22,资金使用计划,23,途家本轮计划融资3,000万美元，主要资金用途为：,资金使用计划,24,附录,25,概览 全球最大的假日房屋租赁在线服务提供商 从RBO市场起步，2006年收购VRBO.com，2010年在VRMC市场收购了Escapia和Instant Software软件公司 拥有57万套出租房源，在145地区开展业务，主要业务在北美和欧洲 2009年用户访问量2.2亿次，网站提供11种语言，31家网站 2011年收入2.3亿 2011年6月30日纳斯达克上市，目前市值20亿美元 业务模型 收取每年330美元的展示费（占总收入的91%） 收取VRMC的软件服务费 每月促成23万30万笔交易,HomeAway主要财务数据（百万美元）,度假公寓典型案例: HomeAway,26,途家模式保证市场参与者多赢局面,27,途家模式保证市场参与者多赢局面,业主,游客,开发企业,28,