神威药业KPI指标.xls

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1、关关键键绩绩效效指指标标体体系系 KPIKPI G-2 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.提高企业的净资产回报 率 净资产回报率 税后净利润所有者权益 100 公司量化每月 资产负债表和损 益表 财务 方面 1.1提高企业的盈利水平税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 公司量化每月损益表 财务 方面 1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入 公司、销售部 、市场部 量化每月损益表 财务 方面 1.1.1.1

2、增加一批协议户平 均销售收入 一批协议户平均销售收入 一批协议户销售收入一批协 议户数量 销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.2增加来自终端的销 售收入 OTC终端平均销售收入 本期OTC终端销售总量OTC 终端数量 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.2增加来自终端的销 售收入 新药终端平均销售收入 本期新药终端销售总量新药 终端数量 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入 商务渠道销售收入本期商务渠道销

3、售收入 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入 纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收入销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入 代理OTC销售收入本期代理OTC销售收入销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入 代理新药销售收入本期代理新药销售收入销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.4增加来自OTC渠 道的销售收入 OTC

4、销售收入本期OTC销售收入 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） KPIKPI G-3 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.1.1.5增加来自新药渠道 的销售收入 新药销售收入本期新药销售收入 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.6增加来自新产品的 销售收入 新产品销售收入本期新产品的销售收入 公司、销售部 、市场部、研 发中心

5、量化每季 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.7增加来自核心产品 的销售收入 核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.8增加来自新终端渠 道的销售收入 当期来自新终端渠道的销 售收入 当期来自新终端渠道的销售收 入 销售部、市场 部 量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.1.9增加来自出口产品 的销售收入 出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 财务 方面 1.1.2降低各项成本费用 财务

6、方面 1.1.2.1高效使用新产品研 究开发费用 新产品研究开发费用预算 达成率（节省率） （实际新产品研究开发费计 划新产品研究开发费）100 研发中心量化 半年（ 根据研 发阶段 ） 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.1高效使用新产品研 究开发费用 新产品研究开发费占销售 收入的比率 （实际新产品研究开发费用 主营业务收入）100 公司量化每季 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.1高效使用新产品研 究开发费用 临床监察费用控制情况 在临床监察费用计划内完成的 项目数/完成项目总数*100% 研发量化每月 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.2控

7、制和降低采购环 节的成本费用 材料价格差异 各种材料实际采购数量实际 价格之和各种材料实际采购 数量计划价格之和 采购部量化每月材料差异科目 KPIKPI G-4 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.1.2.2控制和降低采购环 节的成本费用 采购费用预算节省率 实际采购费用节省计划采购 费用100 采购部量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.3控制与降低生产环 节的成本费用 单位生产成本 分产品单

8、位制造成本（包括材 料成本、人工成本和制造费用 ） 生产部量化每月财务成本核算 财务 方面 1.1.2.3控制与降低生产环 节的成本费用 生产耗用材料数量差异 各种材料本期实际耗用数量 计划价格之合各种材料本期 计划耗用数量计划价格之合 生产部量化每月材料差异科目 财务 方面 1.1.2.3控制与降低生产环 节的成本费用 生产耗用能源数量差异 各种能源本期实际耗用数量 计划价格之合各种能源本期 计划耗用数量计划价格之合 生产部、机动 部 量化每月财务成本核算 财务 方面 1.1.2.3控制与降低生产环 节的成本费用 劳动生产率当期产品产值当期人工工时生产部量化每月 生产统计报表 厂人数统计 财

9、务 方面 1.1.2.4控制与降低储存环 节的成本费用 仓储费效比 （仓库租赁费用仓库维护费 用其他仓储费用）库存平 均余额100 储运部量化每月 费用明细科目及 存货科目资料 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 销售环节费用的预算节省 率 实际销售环节费用计划销售 环节费用100 销售公司量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 返点及经销商奖励占主营 业务收入比率 （返点及经销商奖励费用） 主营业务收入100 销售部量化每月 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 广告、市

10、场调研费用占主 营业务收入比率 （广告费+各类促销费）主 营业务收入100 销售部、市场 部 量化每月 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 销售费用比率 当期销售费用当期销售金额 100 销售部量化每月 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 销售员费用比率 （销售员差旅费+销售员交际 应酬费+工资）销售员完成 的销售金额100 销售部量化每月 费用明细科目及 销售报告 KPIKPI G-5 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象

11、象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 运输费用占主营业务收入 比率 运输费用主营业务收入 100 销售部、储运 部 量化每月 费用明细科目及 销售报告 财务 方面 1.1.2.5控制与降低销售环 节的成本费用 退货费用占主营业务收入 比率 退货费用主营业务收入 100 品质部、储运 部、销售部 量化每月 费用明细科目、 销售报告及退货 原因记录表 财务 方面 1.1.2.6控制与降低客户服 务环节的成本费用 客户服务费用预算节省率 （实际售后服务费节省计划 售后服务费）100 客户服务部量

12、化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.7控制与降低其他成 本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管 理费用）100 所有部门量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.7控制与降低其他成 本费用 设备维修费用预算节省率 （实际设备维修费用节省计 划维修费用）100 机动部量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.7控制与降低其他成 本费用 财务费用预算节省率 （实际财务费用节省计划财 务费用）100 财务部量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.7控制与降低其他成 本费用 税收成本占主营业务收入 比率 （税收

13、成本主营业务收入） 100 会计部量化每月 会计系统明细资 料 财务 方面 1.1.2.8加强对基建项目预 算的控制 基建项目费用预算控制情 况 （基建项目实际发生费用基 建项目费用预算）基建项目 费用预算100 基建部量化每月 费用明细科目及 预算资料 财务 方面 1.1.2.9加强职能部门预算 管理的执行力度 公司总体成本费用与预算 的差异率 I1（实际发生的成本费用 预算成本费用）100I 财务部量化每月 费用明细科目及 预算资料汇总 财务 方面 1.1.2.9加强职能部门预算 管理的执行力度 人力资源预算执行差异率 I1（人力资源实际成本费用 预算人力资源成本费用） 100I 人力资源

14、部量化每季 费用明细科目及 预算资料汇总 财务 方面 1.1.2.9加强职能部门预算 管理的执行力度 物资采购预算执行差异率 I1（采购实际成本费用预 算成本费用）100I 采购部、信息 技术部 量化每半年 费用明细科目及 预算资料汇总 财务 方面 1.1.2.9加强职能部门预算 管理的执行力度 预算制定、调整按时开展 和完成率 按时开展并完成预算制定、调 整的次数按规定应开展的预 算制定和调整次数100 会计部量化每月 预算报告、预算 调整报告 KPIKPI G-6 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量

15、化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.1.3提高利润率销售毛利率 （销售总收入销售成本销 售税金及附加）销售总收入 公司、销售部量化每月 按产品类别的各 项利润指标 财务 方面 1.1.3.1提高核心产品利润 率 核心产品的利润率 （核心产品销售收入产品销 售成本产品销售税金及附加 ）产品销售总收入 公司、销售部量化每月 销售月报和成本 分摊（ERP系统 和统计分析报表 ） 财务 方面 1.1.3.2提高新产品利润率 新产品的利润率 （新产品销售收入新产品销 售成本新产品销售税金及附 加）新产品销售总收入 公司、销售部 、市场部、研 发中心 量

16、化每月 销售月报和成本 分摊（ERP系统 和统计分析报表 ） 财务 方面 1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平 （渠道销售收入销售成本 销售税金及附加）渠道销售 总收入 销售部量化每月 销售月报和成本 分摊（ERP系统 和统计分析报表 ） 财务 方面 1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平 （地区销售收入销售成本 销售费用销售税金及附加） 地区销售总收入 （注：销 售费用包括：办事处费用，仓 储费用，办事处人员费用） 销售部量化每月 销售月报和成本 分摊（ERP系统 和统计分析报表 ） 财务 方面 1.1.3.5提高出口利润率出口利润率 （出口销售收入销售成本 销售税金及附加

17、）出口销售 收入 外贸部量化每月 销售月报和成本 分摊（ERP系统 和统计分析报表 ） 财务 方面 1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产公司量化每月 损益表及资产负 债表 财务 方面 1.2.1提高投资收益率投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额 100 公司、企业战 略规划部、财 务部 量化每半年 损益表及资产负 债表 KPIKPI G-7 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 财务 方面 1.2.2加速应收帐款的周

18、 转率 应收帐款周转率 主营业务收入应收帐款平均 余额（建议用近6个月的指标 ） 销售部、会计 部 量化每月 损益表及资产负 债表 财务 方面 1.2.2加速应收帐款的周 转率 坏帐率 本期实际坏帐应收帐款平均 余额100 销售部、会计 部、财务部 量化每月 财务会计报告（ ERP系统和统计 分析报表） 财务 方面 1.2.3加速存货周转率存货周转率主营业务成本存货平均余额 销售部、销售 计划、生产部 、采购部、会 计部 量化每月 损益表及资产负 债表 财务 方面 1.2.3加速存货周转率材料周转率主营业务成本材料平均余额 生产部、采购 部 量化每月 损益表及会计明 细帐户资料 财务 方面 1

19、.2.3加速存货周转率产成品周转率 主营业务成本产成品平均余 额 销售部、销售 计划、生产部 量化每月 损益表及会计明 细帐户资料 财务 方面 1.3控制合理的财务结构流动比率流动资产流动负债财务部量化每月资产负债表 财务 方面 1.3控制合理的财务结构资产负债率负债资产公司、财务部量化每季资产负债表 财务 方面 1.4加强清欠工作的开展 力度 清欠工作完成率 （当期完成的清欠工作清欠 总额）100 安保部量化每月 财务会计报告（ ERP系统和统计 分析报表） 财务 方面 1.5降低资金闲置成本资金闲置成本公司当期闲置资金当期利率财务部量化每月 资产负债表明细 科目 客户 方面 2.1提高市场

20、份额市场份额公司销售收入行业销售总额 公司、销售部 、市场部 量化每年 ERP系统销售月 报市场资料 客户 方面 2.1.1提高终端覆盖新开发OTC终端数年累计新增加的OTC终端数量 销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） KPIKPI G-8 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 客户 方面 2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数年累计新增加的新药终端数量销售部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 客户

21、 方面 2.1.2积极开拓国际市场新开拓的国际市场客户数 本期新开拓的国际市场客户数外贸部量化每月 销售报告（ERP 系统和统计分析 报表） 客户 方面 2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标 公司、外贸部 、销售部 质量 化 每半年客户满意度调研 客户 方面 2.2,1提高一批协议客户 的满意度 一批协议户客户满意度一批协议户客户满意度指标销售部 质量 化 每半年 经销商满意度调 研 客户 方面 2.2,1提高一批协议客户 的满意度 客户流失率流失的客户数量总客户数量销售部量化每季 ERP系统经销商 主数据 客户 方面 2.2,1提高一批协议客户 的满意度 客户反馈响应率 当期解决的客

22、户反映的问题/当 期客户反映问题总数 销售部质/量化每季销售报告 客户 方面 2.2.1.1提高客户拜访水平 经销商拜访任务完成率经销商拜访任务完成率销售部量化每季 经销商满意度调 研记录 客户 方面 2.2.1.2及时向客户供货 向客户供货标准时间的达 成率 在标准时间内供货的次数总 共供货次数100 销售部、储运 部 量化每月经销商收货记录 客户 方面 2.2.1.3加强经销商管理， 维护市场稳定 市场上由于经销商造成的 冲货次数 市场上由于经销商造成的冲货 次数合计 销售部量化每月冲货记录 客户 方面 2.2.1.3加强经销商管理， 维护市场稳定 对由经销商造成的冲货情 况的反应速度 制

23、止冲货与发生冲货之间的时 间间隔天数 销售部量化每月冲货记录 客户 方面 2.2.1.4制定并维护合理的 渠道价格 渠道价格实际与定价的匹 配程度 经销商满意度调研产品价格部 分的平均分值 销售部 质量 化 每半年 经销商满意度调 研 客户 方面 2.2.2提高终端客户满意 度 终端客户满意度终端客户满意度指标销售部 质量 化 每半年 最终客户满意度 调研 客户 方面 2.2.2.1提高客户拜访水平 拜访任务完成率拜访任务完成率销售部量化每月客户拜访记录 KPIKPI G-9 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质

24、质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 客户 方面 2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量达成率 满足经销商合理要货数量的供 货次数总共接受的要货次数 100 销售部、销售 计划 量化每月经销商收货记录 客户 方面 2.2.2.3制定并维护合理的 终端价格 终端价格实际与定价的匹 配程度 终端客户满意度调研产品价格 部分的平均分值 销售部 质量 化 每半年 最终客户满意度 调研 客户 方面 2.2.3提高消费者满意度消费者满意度消费者满意度指标 销售部、客户 服务部、品质 部 质量 化 每半年 最终客户满意度 调研 客户 方面 2.2.3.1降低产品

25、投诉次数 产品投诉次数产品投诉次数 销售部、客户 服务部、品质 部 量化每季 投诉记录（根据 投诉原因） 客户 方面 2.2.3.2提供客户高质量的 售后服务 售后服务客户满意度售后服务客户满意度抽查结果客户服务部 质量 化 每半年客户满意度调研 客户 方面 2.2.3.3及时反馈客户提出 的意见 对客户意见在标准时间内 的反馈率 在标准时间内反馈客户意见的 次数总共需要反馈的次数 100 客户服务部量化每月客户意见记录 客户 方面 2.2.3.4提高消费者对产品 质量的满意度 消费者对产品质量的满意 度 消费者满意度指标品质部 质量 化 每半年 最终客户满意度 调研 客户 方面 2.2.3.

26、4提高消费者对产品 质量的满意度 新产品客户满意度 接受调查的客户对新产品的满 意度评分的算术平均值 研发部门量化每季度调查问卷 客户 方面 2.3建立良好的企业和品 牌形象 品牌市场价值神威品牌的市场价值评估值公司 质量 化 每年 第三方专业调查 机构 客户 方面 2.3建立良好的企业和品 牌形象 品牌认知度 神威品牌在终端消费者中的认 知程度 市场部 质量 化 每年 第三方专业调查 机构 客户 方面 2.3建立良好的企业和品 牌形象 产品认知度 公司产品在终端消费者中的认 知程度 市场部 质量 化 每年 第三方专业调查 机构 客户 方面 2.3.1提高品牌在最终用 户前出现的频率 广告投放

27、计划执行率 （各时段广告实际投放次数 计划投放次数）各时段广告 计划投放次数 市场部量化每月 品牌广告播放记 录 KPIKPI G-10 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 客户 方面 2.3.2提高品牌形象广告 与宣传的质量 品牌形象广告与宣传的质 量评定级别 接受调研的经销商和最终客户 对神威品牌广告与宣传方面满 意度评分的算术平均值 市场部 质量 化 每半年 经销商满意度调 研、最终客户满 意度调研 客户 方面 2.3.2提高品

28、牌形象广告 与宣传的质量 企业网页内容更新的及时 性与质量 企业网页内容更新的及时性与 质量评定 信息部 质量 化 每月 企业网页质量评 估记录 客户 方面 2.3.3提高公共关系活动 质量 公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计总经办量化每季 公共关系活动记 录 客户 方面 2.3.3提高公共关系活动 质量 在社区中的企业信誉级别 政府工商行政管理部门对公司 的信誉评级 公司、总经办 质量 化 每年信誉评级结果 客户 方面 2.3.3提高公共关系活动 质量 当期进入当地社保目录的 药品数 当期进入当地社保目录的药品 数量 销售部量化每年当地社保目录 客户 方面 2.3.3提高公共关系活动

29、质量 公共关系活动的质量评定 级别 公共关系活动记录评估表评估 结果 总经办 质量 化 每季 公共关系活动记 录 客户 方面 2.4提高市场活动有效性 市场活动现场效果评估结 果 市场活动现场效果评估表评估 结果 市场部 质量 化 每季 市场活动现场效 果评估调研 客户 方面 2.4.1提高医院招投标活 动有效性 医院招投标活动中标率 医院招投标活动中标数医院 招投标活动应标数 销售部、市场 部 量化每季 医院招投标活动 项目总结 客户 方面 2.4.2提高区域性市场活 动有效性 区域性市场活动目标达成 率 1（实际指标计划指标） 计划指标 市场部 质量 化 每季 市场活动有效性 评估报告 客

30、户 方面 2.4.3提高跨区域市场活 动有效性 跨地区市场活动目标达成 率 1（实际指标计划指标） 计划指标 市场部 质量 化 每季 市场活动有效性 评估报告 客户 方面 2.4.4 开拓国际市场国外药品注册完成率 当期实际国外药品注册通过数/ 计划中国外药品注册通过数 *100% 外贸部量化每年 国外认证机构认 证结果 内部 营运 方面 3.1 技术创新水平 KPIKPI G-11 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方

31、面 3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计 研发部、市场 部 量化每半年 新品开发上市记 录 内部 营运 方面 3.1.1提高技术创新性新药注册任务按期完成率 新药注册当期完成的阶段数/计 划完成的阶段数*100 研发部量化每月 研发部新药注册 计划 内部 营运 方面 3.1.1提高技术创新性 当期进入医药目录的药品 数 当期进入医药目录的药品数量 研发部、市场 部 量化每年国家医药目录 内部 营运 方面 3.1.1提高技术创新性 当期进入医保目录的药品 数 当期进入医保目录的药品数量 研发部、市场 部 量化每年国家医保目录 内部 营运 方面 3.1.1提高技术创

32、新性 当期进入中药保护品种目 录的药品数 当期进入中药保护品种目录的 药品数量 研发部、市场 部 量化每年 国家中药保护品 种目录 内部 营运 方面 3.1.1技术创新提高研发方向达成率 一类、二类、三类、四类、五 类药品及不同治疗领域功能食 品的研发达成率 研发部门量化每年研发项目统计 内部 营运 方面 3.1.2提高技术开发的有 效性 新品不良反应发生次数当年新品不良反应发生次数研发部量化每年 投诉记录（根据 原因） 内部 营运 方面 3.1.2提高技术开发的有 效性 新产品开发周期 算术平均：（新品实际正式 上市日期 新品开发项目实 际立项日期）（新品预计正 式上市日期新品开发项目预 计

33、立项日期） 研发部量化每半年 新品开发上市记 录项目记录 内部 营运 方面 3.1.2提高技术开发的有 效性 新产品开发各阶段按期完 成率 新品开发实际按时完成的阶段 数新产品开发当期应该完成 的阶段数 研发部量化每半年 新品开发上市记 录项目记录 KPIKPI G-12 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.1.2提高技术开发的效 率 新产品开发阶段按期完成 率 新品前期开发实际按时完成的 阶段数新产品前期开发当

34、期 应该完成的阶段数 研发部量化每半年 新品开发上市记 录项目记录 内部 营运 方面 3.1.2提高技术开发的效 率 新产品临床试验阶段按期 完成率 新品临床实际按时完成的阶段 数新产品临床当期应该完成 的阶段数 研发部量化每半年 新品开发上市记 录项目记录 内部 营运 方面 3.2提高对市场的洞察力 ，以市场引导销售 内部 营运 方面 3.2.1提高市场调研和细 分水平 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数计 划完成的市场调研次数 市场部量化每季市场调研记录 内部 营运 方面 3.2.1提高市场调研和细 分水平 市场调研质量市场信息收集评估结果市场部 质量 化 每季 市场信息收集评 估

35、表 内部 营运 方面 3.3提高供应链管理水平 内部 营运 方面 3.3.1提高销售预测的准 确性 销售预测的准确率 1I（预测销售量实际销售 量）I 预测销售量100 销售计划部量化每月 销售报告及月度 销售计划 内部 营运 方面 3.3.2提高产能的实现率标准产能实现率 实际产能生产标准产能 100 销售部、销售 计划部、生产 部 量化每月 生产月报表（ ERP系统） 内部 营运 方面 3.3.3加强供应商管理， 确保采购任务的完成 采购订单按时完成率 采购订单项按时实际完成数 采购订单项总数 （注：完成 采购订单项的定义为数量在定 单要求数量的95至105之 内，完成时间在定单要求时间

36、的2日之内） 采购部量化每月 采购记录及仓库 收货入库记录（ ERP系统） KPIKPI G-13 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.3.3加强供应商管理， 确保采购任务的完成 采购质量检验合格率 算数平均值：（按产品检验合 格数量总数量） 采购部量化每月 采购记录（ERP 系统）和采购质 检报告 内部 营运 方面 3.3.3加强供应商管理， 确保采购任务的完成 采购周期评估结果 分品种的物料采购周期得分结 果

37、算术平均值 （注：采购周 期：从供应商接受到采购物品 的日期向供应商达成采购订 单的时间） 采购部量化每月 采购记录（ERP 系统） 内部 营运 方面 3.3.3加强供应商管理， 确保采购任务的完成 供应商档案资料完备率 已具备的供应商资料项目应 具备的供应商资料项目100 采购部量化每月供应商档案记录 内部 营运 方面 3.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率 1I（当期生产计划量当期 实际生产量）I当期生产计划 量100 生产部量化每月 生产月平衡计划 及生产报告 内部 营运 方面 3.3.4切实完成生产计划生产统计及时率生产统计延误次数/总统计次数 生产部量化每月会计部 内部 营运

38、方面 3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数 生产部量化每月会计部 内部 营运 方面 3.3.4切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间生产部量化每月生产报告 内部 营运 方面 3.3.4切实完成生产计划设备利用率 完好设备实际开工的时间设 备可开工的时间100 机动部量化每月设备工时记录 内部 营运 方面 3.3.5保持设备的高效运 作 OEM业务利润 OEM代加工业务总收入人工 成本分摊的制造费用 生产部量化每月 OEM业务销售报 告和财务核算 KPIKPI G-14 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公

39、公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.3.5保持设备的高效运 作 设备安装/维修任务完成 率 当期实际完成的设备安装维修 任务当期计划完成的安装维 修任务100 机动部量化每月 设备安装维护记 录 内部 营运 方面 3.3.5保持设备的高效运 作 工厂设备完好率 设备可以正常工作的天数总和 （设备总数365）100 机动部量化每月设备资产记录 内部 营运 方面 3.3.5保持设备的高效运 作 非计划性停产时间比率 非计划性停产时间总停产时 间100 机动部量化每月设备资产记录 内部 营运 方面 3.3.5

40、保持设备的高效运 作 生产装置跑冒滴漏处数量 N/A机动部量化每月 设备资产记录 生产事故记录 内部 营运 方面 3.3.6建立完善的质量标 准体系 GMP等5P国家认证结果GMP等国家认证结果品质部 质量 化 每年国家认证结果 内部 营运 方面 3.3.6建立完善的质量标 准体系 GMP等5P规范的执行达 成率 对GMP等5P的执行情况的抽 查合格率 生产部量化每月 质量体系内审结 果 内部 营运 方面 3.3.6建立完善的质量标 准体系 GMP等5P质量文件建立 与维护情况 GMP等5P质量文件建立与维护 结果 品质部 质量 化 每月品质部内审结果 内部 营运 方面 3.3.6建立完善的质

41、量标 准体系 GMP等5P质量体系执行 结果评估 GMP等5P质量体系执行结果评 估 品质部 质量 化 每月品质部内审结果 内部 营运 方面 3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率 部品试产合格的数量合计部 品试产总数量100 研发部量化每月试生产检验记录 内部 营运 方面 3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率 一次合格的数量合计生产总 数100 生产部,品质部 量化每月生产检验记录 内部 营运 方面 3.3.7提高生产产品质量抽检合格率 抽检合格的数量合计抽检的 总数量100 生产部量化每月抽检记录 KPIKPI G-15 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩

42、效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率 算数平均：1车间现场使用 过程中发生的不合格原辅材料 数使用的原辅材料总数 100 品质部量化每月抽检记录 内部 营运 方面 3.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率国家抽检的药品合格率品质部量化每年 国家药品抽检报 告 内部 营运 方面 3.3.8提高检验的准确度检验失误次数检验失误次数品质部量化每月检验记录 内部 营运 方面 3.3.9提高库存管理水平 ，减少仓储损失 库存盘点帐实相

43、符率 库存盘点帐物相符的金额库 存盘点的物资总额100 储运部量化每月库存盘点记录 内部 营运 方面 3.3.9提高库存管理水平 ，减少仓储损失 仓储产品损坏率 仓储产品损坏件数仓储产品 总件数100 储运部量化每月库存盘点记录 内部 营运 方面 3.3.9提高库存管理水平 ，减少仓储损失 FIFO达成率 FIFO达成次数总发料项数 100 储运部量化每月 发货报表和库存 报表（ERP系统 ） 内部 营运 方面 3.3.9提高库存管理水平 ，减少仓储损失 1年内过期的仓储产品金 额 当期期末库存产品中1年内过 期的库存金额 销售部、储运 部 量化每月 发货报表和库存 报表（ERP系统 ） 3.

44、内 部运 营方 面 3.3.9提高库存管理水平 ，减少仓储损失 库存预警 本期平均库存预警时间标准 的库存预警时间100 储运部量化每月库存报表 内部 营运 方面 3.3.10减少运输环节成本 ，减少物流损失 运输过程的产品损坏率 运输过程的产品损坏件数运 输产品总件数100 储运部量化每月货品运输记录 KPIKPI G-16 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.3.10减少运输环节成本 ，减少物流损失 内部调拨

45、运输费用占总运 输费用的比率 内部调拨运输费用运输费用 总额100 （注：内部调拨 成本指总部与异地仓库之间， 异地仓库之间的运输费用） 储运部量化每月内部调拨记录 内部 营运 方面 3.3.11加强销售订单的执 行率 销售订单数量完成率 销售订单项数量实际完成数 销售订单项总数 销售部量化每月销售记录 内部 营运 方面 3.3.11加强销售订单的执 行率 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际按时完成 数销售订单项总数 销售部量化每月 销售记录及仓库 发货出库记录（ ERP系统） 内部 营运 方面 3.3.11加强销售订单的执 行率 补货订单的达成率 补货订单按时按量执行次数/总 补货订单数

46、 销售部、储运 部、生产部 量化每月 销售记录及仓库 发货出库记录（ ERP系统） 内部 营运 方面 3.3.11加强销售订单的执 行率 合同管理差错率 当期合同的签订、修改和管理 中的差错次数/当期合同总数 *100% 销售部质/量化每月 销售纪录及财务 纪录 内部 营运 方面 3.4提高客户关系管理水 平 内部 营运 方面 3.4.1保持向客户提高产 品和服务时的统一行为模 式 统一产品和服务行为模式 的执行率 1抽查中没有执行统一产品 和服务行为模式的次数抽查 总次数100 客户服务部、 销售行政部 量化每月 销售和服务抽查 记录 内部 营运 方面 3.4.2维护完备的客户信 息和市场信

47、息 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料 项目应具备的客户（竞争者 ）资料项目100 销售部、市场 部、客户服务 部 量化每月 客户（竞争者） 档案记录 内部 营运 方面 3.4.3加强客户服务部门 与技术部门、制造部门的 沟通 客户服务中发现重要质量 问题的及时传递 （客户服务中发现的重要问题 数延误重要问题反馈的次数 ）重要问题数100 客户服务部量化每月 客户服务重要问 题和跟踪情况记 录 KPIKPI G-17 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 评评估估频频 率率 目目标

48、标值值权权数数信信息息来来源源 内部 营运 方面 3.5建立并持续改善公司 流程和制度 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用 的流程和制度的总数 所有部门 质量 化 每半年流程实施得分 内部 营运 方面 3.6提高职能管理水平 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 行政职能服务满意度 公司员工对公司行政职能部门 满意度评分的算术平均值 行政副总 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 人力资源服务满意度 公司员工对公司人力资源服务 满意度评分的算术平均值 人力资源部 质量 化 每半年 部门

49、合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务 满意度评分的算术平均值 信息技术部 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 行政总务服务满意度 公司员工对公司行政总部服务 满意度评分的算术平均值 总经办 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 财务职能服务满意度 公司员工对公司财务职能部门 满意度评分的算术平均值 财务副总 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 财务服务满意度 公司员工对公司财务服务满意 度评分的算术平均值 财务部 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.1提高职能服务的内 部客户满意度 会计服务满意度 公司员工对公司会计服务满意 度评分的算术平均值 会计部 质量 化 每半年 部门合作满意度 调查 内部 营运 方面 3.6.2做好安保消防工作 ，避免发生生产事故 生产事故次数生产事故次数合计 生产部、机动 部 量化每半年生产事故记录 KPIKPI G-18 绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定