2022年望城区年专项资金绩效目标申报表 .pdf

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1、望城区 2019 年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）长沙市望城区财政局专项名称政府性投资项目评审及中介业务费专项属性延续专项新增专项 部门名称长沙市望城区财政局资金总额（万元）600 万元部门相应职能职责概述负责对财政性资金投资建设项目的施工图预算、招标控制价、重大设计变更造价、工程竣工结算和决算、工程建设其他费用等事项进行评价审查。专项立项依据政府投资项目增加，评审业务持续增大，为加快评审速度，提高评质量，保障项目建设和资金支付，常务会议纪要【2016】5 号明确结算初审业务委托中介费据实保障。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间财政性资金投资建设项目审核及委托工程造价

2、咨询机构审核业务2019 年 1 月2019 年 12 月专项长期绩效目标规范财政预决算投资评审行为，防范审核风险，提高评审质量，加快评审进度，提高造价咨询中介机构参与政府投资建设项目工程审核质量和效率，为财政支出管理决策提供科学、合理、量化的投资评审依据，提高财政资金使用效益。专项年度绩效目标规范财政预决算投资评审行为，防范审核风险，提高评审质量，加快评审进度，提高造价咨询中介机构参与政府投资建设项目工程审核质量和效率，为财政支出管理决策提供科学、合理、量化的投资评审依据，提高财政资金使用效益。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标2019 年度安排预算项目、结算

3、项目、决算项目个数1000 个质量指标1、完全符合项目评审人员要求2、完全符合项目评审的稽查复核要求3、完全符合评审报告质量控制、评审档案管理要求100%100%100%1、望政发 20185号长沙市望城区人民政府关于印发长沙市望城区政府投资建设项目管理办法的通知；2、望政办发 2017103号长沙市望城区人民政府办公室关于印发长沙市望城区财政投资评审管理办法的通知；3、望财办 201642号关于印发长沙市望城区财政投资评审操作规程的通知。时效指标1、预算评审：10 个工作日审结，特殊情况一事一议；2、结算评审：500 万以下20个工作日，500 至 2000 万 30个工作日，2000 万至

4、 5000 万45 个工作日，5000 万至 1 亿60 个工作日，一亿以上90 个工作日100%100%按望政办发 2013208号长沙市望城区人民政府办公室关于政府投资项目评审资料送审有关事项的通知规定限时办结，提高评审效率。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -成本指标控制预算资金总额内，以节约、高效为目标，做好投资项目预结算，不超过预算 600 万。100%效益指标经济效益指标1、如实出具财政投资评审报告，并对评审报告的合法性、准确性负责；2、财政投资评审报告作为预算控制、工程招标、办理财务决算的依据；3、项目建设单位应通过合同约定财政投资评审报告作为

5、资金支付、价款结算的依据。完全符合社会效益指标加快项目建设，节约财政资金依据实际情况对政府投资建设项目预决算进行核增核减。生态效益指标/可持续影响指标/社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度100%专项实施保障措施望政办发 2013208 号长沙市望城区人民政府办公室关于政府投资项目评审资料送审有关事项的通知、望财评审【2016】8 号 长沙市望城区财政预决算（投资）评审中心内部管理制度、望财办 201813号 关于明确长沙市望城区2018 年政府性投资项目工程量清单上限定价及主要材料单价的通知、望政办发 2017103号长沙市望城区财政投资评审管理办法、望财办发 201830号长沙市望城

6、区政府投资建设项目技术服务付费内部操作细则的通知、望发改联201817号关于修订长沙市望城区小额政府投资建设项目优化审批办法的通知、望政办201892号关于印发长沙市望城区政府投资建设项目工程变更操作细则的通知等主管部门审核意见年月日（盖章）财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科年月日（盖章）绩效评价科年月日（盖章）填报人：欧阳舞婵联系电话：18570621952 填报日期：2019 年 1 月 30日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -专项资金绩效目标申报表填报说明一、专项基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如 20

7、13 年编制 2014 年部门预算，填写“2014年”；2013 年执行中申请本年度专项资金，则填写“2013 年”。2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。3、专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预算专项名称一致。4、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“”中划“”。5、部门名称：填写专项主管部门（一级预算单位）全称。6、资金总额：财政预算安排的专项资金总额。7、部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。8、专项立项依据：各级党委、政府有关政策性文件和决议等。9、专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划

8、完成时间。二、专项绩效目标1、专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -产出数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。2、专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。三、专项年度绩效指标专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效

9、指标，并尽可能量化。1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出名师资料总结-精品资料欢迎下载-

10、名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。四、专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -附件 2：望城区 2018 年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）部门名称年度预算申请（万元）资金总额：按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：其中：基本

11、支出：政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述整体绩效目标目标 1：目标 2：部门整体支出年度绩效指标产出指标指标 1：指标 2：指标 3：效益指标指标 1：指标 2：指标 3：主管部门审核意见（盖章）年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科年月日（盖章）绩效评价科年月日（盖章）填报人：联系电话：填报日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -部门整体支出绩效目标申报表填报说明一、基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2013 年

12、编制 2014 年部门预算，填写“2014 年”。2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -