湖南2021年度专项资金绩效自评报告、清单、承诺函.docx

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1、附件2绩效自评报告（项目承担单位参考提纲）一、项目概况（一）项目实施单位基本情况。（二）项目绩效目标设置及完成情况，包括总体目标、 年度目标以及细化目标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金及配套资金的安排落实情况。（二）项目资金实际使用情况。（三）项目资金管理情况分析，主要包括相关管理制度 的制订及执行情况。三、项目组织实施情况项目组织实施情况，主要包括项目招投标、经费预算调 整、竣工验收、资产管理、项目合作管理等情况。四、项目绩效完成情况包括项目过程管理、产出、效益等情况。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析六、有关建议七、其他需要说明的问题附件4现场绩效评价项目资料清单资料类型资料

2、名称项目过程资料 （财务管理）1.资金拨付下达文件及入账凭证；2.资金使用明细及相关会计凭证、财务报表；3.项目经费预算调整申请及审批文件（如涉及项目经费预算调整的，需提供）项目过程资料 （业务管理）1单位内控制度，包括财务及业务管理内控制度，如资金、合同、资产、采购、 科研经费、项目管理等内控制度；2.项目实施计划或方案；3.年度或中期技术进展报告、项目总结报告等；项目产出及效果 资料能反映评价期内项目完成成果及带来效益的佐证材料，如技术合同、销售合 同、验收报告、结项报告、技术鉴定、专利、论文/期刊、平台孵化企业名 录、科技成果转化统计表、各类相关奖项、科技报告等。其他评价、检 查、审计、

3、巡视 相关材料1、绩效评价报告及整改报告、行政主管部门的审计、巡视报告、其他检查 记录等说明：1 .本次资料清单未涉及的其他情况及文件，而单位认为该项情况及文件有必要向中介机构提 供，请及时提供有关说明及文件；2 .我们承诺单位提供的资料仅用于绩效评价需要，并且履行对资料的保密义务；3 .在项目过程中，随着对贵单位更深入的了解，我们可能会提出进一步的资料清单；4 .项目单位需提供的资料清单范围为2021年1月1日2022年4月30日。5 .以上资料清单供参考，项目单位根据项目自身适用性提供相应资料。附件5承诺函我单位已按湖南省科技厅关于开展2021年度专项资 金绩效评价工作的通知要求提供相关资料，并承诺对所提 供的资料的真实性、准确性、完整性负责。承诺单位（盖章）：2022年 月 日