危險源識別與評價控制程序.doc

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1、 危险源识别与评价控制程序 1目的范围 对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定重点危险源，并策划对其施加控制。 适用于公司范围内的危害辨识、危险评价与控制策划。 2职 责 21品控中心对危险源的识别与评价工作全面负责，并负责组织危害辨识和危险评价。 22各单位及其下属部门负责各自管理区域内的危害辨识及控制。 3工作程序 31危害辩识 311辩识范围 危害即危险源，其识别范围包括公司范围内所有的活动。 312辩识依据 公司产品、服务和活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在的不 安全因素。 313辩识 3131在初始评审时，各单位由办公室组织其它

2、部门对管理区域内的危险源进行识别，判定是否存 在危险的根源和状态，填写危险源调查表入 3132在进行识别时考虑以下因素： a常规活动(正常生产)和非常规活动(故障、检修等)； b作业场所内所有人员，包括外来人员； c作业场所内所有设施，包括外部提供的设备、设施等。 3133品控中心组织各单位对其识别出的危险源进行现场核实，综合考虑以下因素，确定各单位的 危险源，列入(单位)危险源清单；各单位备份(单位)危险源清单交品控中心。 a危险因素的类别； b何人或何物可能受到伤害； c伤害性质； d伤害的后果。 32危险评价 321品控中心组织对各单位参与危险评价的人员进行评价方法的培训，并组织各单位根

3、据(单位) 危险源清单中所列，逐项进行会议评审，对事故发生可能性及后果进行定性、定量评价。填写(单 位)危险源评价表入 322评价原则：科学性、系统性、综合性、适用性。 323评价方法：按作业条件危险评价法D=LEC综合打分，根据D值的大小进行危险分级，确定 危险程度。 324可根据实际情况，针对具体范围、对象、性质选用其他评价方法。 33重点危险源的确定 331 根据作业条件危险评价法D=LEC4丁分，D值70分，为重点危险源。 332 各单位根据评价结果编制(单位)重点危险源清单，将重点危险源对应的主要法律法规要 求写入(单位)重点危险源清单，并将其备份件交品控中心， 品控中心编订总公司重

4、点危险源清 单，经管代批准后发放至各单位。 333 重点危险源作为制定OHS目标的依据之一。34危险控制 341为预防事故的发生，降低危险程度，品控中心负责组织各单位对每一项危险源进行危险控制策划， 编制(单位)危险控制措施， 各单位据此对管理领域内的危险源进行控制。 342制定危险控制措施时应考虑与公司的技术、财务能力及运行经验等相适应。 343危险控制策划应为公司的设备要求，培训要求及运行控制提供适宜的信息。 35为保证(单位)危险控制措施实施的适宜性和有效性，各单位按过程和产品的监视测量管理程 序要求进行必要的监测。 36危险源复评 3。61每年管理评审前， 由品控中心组织各单位对公司范围内的所有 危险源按31，32要求重新 进行识别与评价。 3。62当发生下列情况时，各责任部门及时进行识别、填写危险源调查表趴经本单位办公室转交品 控中心组织评价： a产生新工艺、新设备、新材料、新项目、新区域； b法律法规更新； c。相关方要求。 37记录管理 有关危险源辨识与评价的记录按记录管理程序保管与存档。 4相关文件 记录管理程序 过程和产品的监视测量管理程序 作业条件危险评价i去D：LEC 5相关记录 危险源调查(识别)表 (单位)危险源清单 (单位)危险源评价表 (单位)重点危险源清单 (单位)危险控制措施 重点危险源清单 审批：雷永胜 审核：刘艳辉 起草：靳义 生效日期：