安监制度责任制.docx

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1、安监制度责任制安 监 部 门 责 任 制 及 制度 - 1 - 书目安监部长平安生产责任制 . - 3 - 安监部平安生产职责制 . - 4 - 平安监察部安监员平安生产岗位责制 . - 5 - 平安目标管理制度 . - 6 - 平安监督检查制度 . - 7 - 平安事故隐患排查治理报告制度 . - 12 - 事故报告与责任追究制度 . - 18 - 煤矿入井检身与入井人员清点制度 . - 20 - 隐患自查、自改、闭环管理制度 . - 23 - 重大风险定期分析研判制度 . - 25 - - 2 -岗位责任制 - 3 - 安监部长平安生产责任制（一）在公司领导的领导下，负责公司平安监察部的管

2、理和对各矿平安监督检查及业务指导工作。（二）参与各种平安办公会议。（三）执行党和国家有关平安生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，对公司所属各矿的执行状况进行监督检查。（四）参加编制公司平安生产管理制度，督促检查各矿平安生产管理制度和岗位责任制的执行落实状况。（五）参加公司平安大检查和各类专项检查。（六）常常深化基层开展平安监督检查，发觉隐患刚好督促整改。（七）督促检查矿井灾难预防和处理安排的执行状况。（八）参加应急救援方案的编制及落实状况。（九）完成领导交办的其它任务。 - 4 - 安监部平安生产职责制（一）贯彻执行国家平安生产方针、政策、法律、法规标准和技术规范。（二）安监部在公司

3、平安副总经理的干脆领导下开展平安监察检查。（三）安监部负责牵头组织开展日常平安检查、平安大检查，主动协作公司相关部门组织的一通三防、雨季三防、地质灾难防治、平安培训、机电运输、平安生产标准化等专项检查。（四）常常深化煤矿现场，刚好了解、驾驭煤矿平安生产动态。督促检查矿井灾难预防和处理安排的执行状况。（五）对影响平安生产的重大隐患，要跟踪督促煤矿刚好整改。（六）负责牵头组织对公司所属煤矿平安隐患整改方案的审批，对存在的平安隐患进行跟踪、督促落实整改。（七）负责牵头组织对公司所属煤矿平安隐患整改完成状况的验收。（八）监督检查各级平安管理人员平安生产责任制的落实。（九）参加编制公司平安生产责任制、平

4、安生产管理制度。（十）、协作其它部门完成有关的工作，完成领导交办的其它任务。 - 5 -平安监察部安监员平安生产岗位责制（一）严格根据平安生产法、煤矿平安规程等法律法规开展工作。（二）在安监部长的领导下开展工作。（三）参加编制公司平安生产规章制度、岗位责任制。 （四）督促煤矿落实重大危急源的平安管理措施。（五）参加公司应急救援演练。（六）负责对煤矿进行平安检查、隐患销号等工作。检查煤矿的平安生产状况，刚好排查生产平安事故隐患，提出改进平安生产管理的建议。（七）制止和订正煤矿违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（八）督促煤矿落实平安生产整改措施。 - 6 - 安 全目标管理制度 为仔细贯

5、彻执行国家平安生产方针、政策，加强公司平安管理，实现公司平安目标，确保平安生产，特制定本制度 （一）依据上级下达的平安指标，结合本公司实际制定全年的平安奋斗目标。（二）公司平安目标：瓦斯零超限、零爆炸；煤层零突出，杜绝重伤以上事故。（三）各矿、厂要结合本单位实际状况制定平安目标管理制度，将公司年度平安目标管理逐级分解，从矿长、厂长到班组长，必需明确职责，落实责任，形成自下而上一级保一级的平安保证体系。（四）各级平安生产第一责任者对平安目标管理负全面责任，必需组织制定平安奖惩方法， 并严格兑现。（五）实行平安包保制，公司分系统分单位实行平安包保，签定平安责任状。（六）按时召开有关平安会议，总结、

6、支配、部署平安工作，探讨探讨平安生产中存在的重大问题和重大平安隐患的解决方法、整改措施。（七）完善各级领导 平安生产责任制和岗位平安责任制，做到层层责任分明，事事落实到人。（八）仔细开展职工平安教化培训工作， 不断提高职工平安素养和操作技能，增加干部职工平安生产的责任感和自觉性。（九）依据上级要求结合本矿实际，刚好开展专项平安整治和相关平安生产活动，防止重特大事故和零敲碎打事故的发生。 - 7 - 平安监督检查制度 为使公司能够刚好精确驾驭所属矿井贯彻平安生产法律法规、指令、指示、规程措施和公司规章制度的执行状况，消退平安管理工作中的问题和事故隐患，保障平安生产工作的健康协调发展，依据公司实际

7、，特制定本制度。一、平安检查的内容 1、查领导作风、领导和管理人员下井带班状况、基层队组领导带班状况、岗位司机及工作面交接班状况，安监员和瓦斯检查员在现场发挥作用状况、矿领导及基层队组值班状况。2、查各种制度的建立与执行状况。3、查作业规程、措施、岗位平安生产责任制、平安技术操作规程的制定和落实状况。4、查现场平安隐患、工程质量和文明生产。5、查各生产系统运转状况及平安设施完好状况。6、查违章、查重大危急源、查整改、查落实。二、公司对各矿井的平安状况，按各专业相对应的平安检查标准执行检查。三、开展平安检查，必需有明确的目的、要求和详细安排，各矿建立由各矿五职矿长负责、有关人员参与的平安检查组织

8、。1、公司组织的各项检查和上级部门的检查，由公司各部门组织实施或参加实施。2、各矿井组织的各项平安检查，由各矿井的平安监察部门组织实施。四、平安检查要坚持公司检查与矿井自查相结合、综合性检 - 8 - 查与专业性检查相结合、常常性检查和定期检查相结合、检查与整改相结合。五、各矿的平安检查参照公司平安检查制度执行。六、平安检查的内容包括平安管理和现场平安两部分。平安管理内容主要查：平安检查机构及平安管理人员的配备状况、平安生产责任制、平安管理制度执行状况、平安技术管理、员工平安培训状况、作业规程及平安技术措施的编制、贯彻状况、上级及公司有关平安文件和平安会议精神的贯彻状况、平安基础管理工作的开展

9、状况等内容。现场平安内容主要查：作业规程及平安技术措施的执行状况、平安生产标准化状况、各生产系统运转状况、平安设施完善与完好状况、机电设备完好状况、工程施工质量状况、岗位人员持证上岗状况、重大危急源监控状况、隐患整改状况。七、平安检查实行综合、专业、定期、不定期、日常、抽查等检查方式。综合、专业检查时，以各主管部门为主，组织有关人员参与。八、综合检查按如下方式进行：公司每月对各矿组织一次平安综合检查，各矿井每旬组织一次平安综合检查。九、日常平安检查按如下方式进行：1、公司煤矿管理人员对各矿进行的有关检查。2、矿领导、矿职能部室和队、班组领导职工对平安生产的日查。3、生产岗位的班组长和工人应严格

10、履行交接班检查、班中 - 9 - 巡回检查、相互检查和重点检查；巡检要定时、定点、定人、定内容进行；重点检查要对平安隐患点进行重点监控。4、安监人员要常常对队、班组人员的平安规章制度执行状况、三违、隐患整改进行检查，并对检查状况在班前或班后会上进行讲评。5、非生产岗位的班组长和工人，应依据本岗位特点，在工作前和工作中根据有关标准进行检查； 6、各矿井各级领导和各级平安管理人员，应在各自业务范围内，常常深化现场，进行平安检查，发觉担心全问题，刚好督促有关部门解决。十、定期平安检查包括各矿内部定期检查、季节检查和节日检查。1、矿井内部定期检查 各矿每月组织一次，队组每旬组织 1 次。井下: 以采煤

11、、掘进、机电、运输、通风、地测防治水各专业为主。2、季节性检查 春季平安大检查以防雷、防静电、防建筑物倒塌为重点； 夏季平安大检查以防暑降温、防灭火、防洪、防汛为重点； 秋季平安大检查以防火为重点； 冬季平安大检查以防火、防冻、防滑为重点。检查时间和次数，由各矿依据生产实际，自行支配。公司进行定期抽查。3、节日检查 - 10 - 节假日(元旦、春节、劳动节、国庆节、中秋节等)前对平安、保卫、平安设施、生产打算、设备等进行检查。放假前、放假后刚好对矿井的平安生产进行检查，以便有利于停工停产和复工复产。十一、专业平安检查：1、采掘专业平安检查 2、机电、运输专业平安检查 3、一通三防专业平安检查

12、4、防治水专业平安检查 5、地面平安检查 重点对采掘、通防、水害、锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、平安设施、危急物品、防护器具、特种设备等分别进行专业检查。十二、不定期平安检查 各矿井应在工程开工、竣工，大型装置设备开、停工前、检修中，工程、新装置竣工及试运转或投入运用时，进行不定期平安检查。十三、抽查 公司对各矿井的平安状况随机进行抽查。十四、各种形式的平安检查，都应根据五落实要求支配部署，并制定整改方案，根据整改方案要求逐条进行整改。短暂不能整改的项目，除实行有效防范措施外，应申请延期，限时整改。十六、公司应根据有关要求，刚好对平安隐患整改状况进行 - 11 - 复查，并刚好通报复查结

13、果，对各矿井不能在期限内整改的问题要主动想方法帮助解决。对各矿井能处理的隐患而未刚好处理的，要根据公司违规行为惩罚方法进行惩罚，造成重大损失或造成事故的，将依法追究责任。 - 12 - 平安事故隐患排查治理报告制度 为进一步加强煤矿事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制,防范事故发生。依据中华人民共和国平安生产法、国务院关于预防煤矿生产平安事故的特殊规定（国务院令第 446 号）、平安生产事故隐患排查治理暂行规定（国家平安监管总局令第 16 号）、煤矿生产平安事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）的通知 （安监总厅煤行2015116 号）

14、、煤矿平安规程（2016）等法律法规及规章，结合公司实际，制定本制度。一、煤矿企业是本单位事故隐患排查治理的责任主体,应当建立健全本单位事故隐患排查治理责任体系。结合公司实际，建立以总经理为组长、各分管副总经理及总工程师为副组长、各副总工程师及各部室负责人为成员的事故隐患排查治理责任体系。成立事故隐患排查治理领导小组 组长：总经理 副组长：平安副总经理、总工程师、生产副总经理、机电副总经理。成员：公司副总工程师、安监部、通风部、生产技术部、机电部、调度室等部室负责人。领导小组办公室设在公司安监部，安监部长任办公室主任，负责牵头组织事故隐患排查治理的督办、验收、销号等工作。公司安委办（主任、副主

15、任）负责事故隐患排查治理的记录资料收集、整理建档、信息上报等工作。 - 13 - 煤矿企业主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，统一组织领导和协调指挥本单位事故隐患排查治理工作。公司平安副总经理负责牵头组织开展本单位事故隐患排查治理工作。总工程师、生产副总经理、机电副总经理对分管范围的隐患排查治理工作负责。二、本制度所称平安生产事故隐患是指:生产经营活动中因其他因素存在可能导致事故发生的物和环境的担心全状态与人的担心全行为。重大事故隐患是指:危害和治理难度较大，需经较长时间治理方能解除，或因其它因素影响，致使本单位自身难以治理的隐患。三、隐患排查治理工作原则根据排查要仔细、整治要坚决、成

16、果要巩固、杜绝新隐患的总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各作业地点全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。四、事故隐患类别 (一)物的担心全状态 1.缺陷型:因设计或平安施工缺陷，致使装备、装置、设施等物存在不符合平安法规、标准或规范，危急有害因素限制不能满意平安生产要求的担心全状态。2.失修型:因日常管理不善，致使装备、装置、设施等物的功能或状态存在较大异样，不能满意平安生产活动和要求的担心全状态。3.修理型:因自然因素，装备、装置、设施等物的功能或状态局部存在异样，不能满意平安生产活动和要求的担心全状态。 - 14

17、 - (二)环境的担心全因素:生产作业部位、场所、空间和活动、行走通道等环境中，存在不能满意平安生产活动和要求以及职业健康的担心全状态与因素。(三)人的担心全行为:个体习惯性和团体群发性违章。(四)管理上的缺陷:管理上存在失误、管理制度落实不到位等因素。五、平安事故隐患排查的方法和内容 公司平安生产隐患排查分日常平安检査、月、季度平安检查、重大节假日前平安检査、重要时段前平安检查、专项平安检查等。其中，公司每月对每个煤矿开展隐患排查次数不得少于 2 次。（一）日常平安生产隐患检査以査违章、查隐患、查管理为主要内容。（二）月度平安生产隐患检查内容应按实际生产状况，详细要求如下：1.检查平安管理制

18、度的落实状况，是否按制度要求落实。2.检査平安生产管理台帐管理状况，是否刚好更新各项平安管理台帐、平安管理台帐是否按要求建立健全。3.检査生产设备设施平安工作状况，是否处于良好的平安工作状态。4.检查平安活动开展状况，是否结合上级文件要求及公司的要求，适时开展各项平安生产活动。5.检查年度工作安排开展状况，是否根据公司年度平安工作安排，开展各项平安管理工作。6.其他结合实际经营状况应检查的内容。（三）重大节假日、重要时段前平安生产隐患检查：为保证元旦、春节、五一、十一等节假日期间和重要时段的平安生产， - 15 - 开展的平安检查，详细要求如下 1.易燃易爆物品的存放和一般物品存放保管状况。2

19、.假日生产平安措施的支配落实状况。3.劳动纪律、操作规程的执行以及节前平安教化状况。4.各类设备的平安运行以及隐患整改状况 5.节假日值班人员的落实状况。（四）参与平安生产隐患检查的人员，必需照实将平安生产隐检查状况进行记录。六、平安隐患治理要求 （一）人的担心全行为整改，本着发觉一处，时歼灭一处的整改原则，对人为隐患，要通过加强平安宣扬教化，严抓各项制度落实，强化考核，杜绝三违现象，努力提高全员遵章守纪的自觉性和平安防范意识，消退人的担心全行为。（二）物的担心全状态隐患整改，要增加必要的平安投入，刚好按相应技术规范和标准要求修理、加固、整治隐患部位，重视隐患部位的养护和跟踪监控，加强现场管理

20、，建立隐患整改信息联络体系，确保隐患整改措施得力，责任到人，整改到位。（三）环境的担心全状态改善，要加大平安生产费用投入，改善平安生产活动场所，重视对从业人员的职业健康宣扬教化。（四）管理的担心全状态整改，要遵守国家有关平安生产方针、政策、法规，依据行业特点，建立健全各项平安生产规章制度、操作规程，将加强对各项制度措施落实状况的监督。（五）隐患整改要按安排刚好限要求完成。对一时不能整改彻底或整改期限长的，要实行强有力和切实可行的平安监控及防范措施，制定相应的重特大险情和平安事故应急处理预案，确保万无一失。 - 16 - （六）全部隐患整改状况应按平安检查整改落实状况登记表照实记录，并建立隐患档

21、案，重特大事故隐患应一事一档。隐患档案一般包括:隐患部门、详细位置或部位、类型、相关图片整改方案、整改责任部门、责任人，整改期限及标准要求，隐患整改阶段性总结及状况反馈看法、隐患注销和根据四不放过的原则。七、重大事故隐患报告制度 1、煤矿在生产过程中发觉重大事故隐患，必需成立以主要负责人为组长的重大隐患管理小组，仔细履行以下职责：驾驭重大事故隐患状况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；制定应急安排，并将应急安排报上级行业管理部门及人民政府备案；进行平安教化，组织模拟重大事故发生时应实行的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；随时驾驭重大事故隐患的动态改变；保

22、持消防器材、救援用品完好有效；驾驭事故隐患后，要马上实行整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实；隐患难以刚好整改的，应实行防范措施。2、重大事故隐患报告程序：(1)查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应马上组织撤出井下受威逼地点的工作人员，并向矿调度室报告。调度室接到报告后，应马上向矿长和其他副矿长报告。(2)矿长接到报告后，亲独立即向上级平安监管部门和当地政府汇报。报告内容应包括:隐患存在的地点、隐患类别、缘由以及实行的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。3、重大事故隐患查出汇报后，煤矿应依据制定的处理措施，分工明确，责任到人进行处理，任何人不得找

23、借口推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。 - 17 - 4、隐患整改必需严格遵守平安操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必需刚好精确实行坚决措施，避开指挥失误造成事故。5、隐患整改结束后，煤矿应刚好将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行嘉奖，隐患整改过程中履职不到位者实行惩处。 - 18 -事故报告与责任追究制度 为规范煤矿生产平安事故的报告和调查处理，依据中华人民共和国平安生产法、生产平安事故报告和调查处理条例、煤矿平安规程（2016）等法律、法规及规章，结合公司实际，制定本制度。（一）事故报告1、事故发生后，现场人员或知情人员就近用电话等方式以最快速度

24、向调度室汇报。煤矿主要负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地的县级以上人民政府煤矿平安监管部门和驻地煤矿平安监察机构报告。2、事故报告要刚好、精确、完整，对事故不得迟报、谎报、漏报或者瞒报。3、事故报告应当包括下列内容 : 事故发生单位的概况、事故发生的时间、地点以及事故现场状况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的干脆经济损失、已经实行的措施、其他应当报告的状况。4、事故报告后，又出现新的状况应当刚好补报。（二）事故抢救1、调度室接到事故报告后，要刚好了解清晰事故状况，根据事故应急救援预案和灾难预防与处理安排按依次通知有关人员并在领导未到达现场前指挥救援；

25、须要外部救济的电话召请救援队；须要医疗救援的通知医疗单位。 - 19 - 2、煤矿主要负责人接到事故报告后，应当马上启动事故应急预案，成立救灾指挥部，实行有效的措施组织抢救，防止事故扩大，削减人员伤亡和财产损失。3、事故发生后，有关单位和人员应当妥当爱护好事故现场以及相关的证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关的证据；须要移动的现场物件，应当做出标记,留影像资料。（三）事故调查分析1、发生未造成人员伤亡的一般事故，煤矿成立事故调查组进行事故调查分析，矿属各部门、单位应协作事故调查分析。2、事故调查分析应当坚持实事求是，敬重科学的原则，刚好精确地查清事故经过、事故缘由和事故损失，查明事故

26、性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施。3、事故调查分析后要写出事故调查分析报告和处理看法报矿安委会探讨确定。4、发生死亡事故或较大以上非伤亡事故，按规定由地方人民政府和驻地煤矿平安监察机构负责调查分析，煤矿负责协作。（四）事故责任追究1、发生非伤亡事故的，依据事故性质及责任大小赐予事故有关责任单位的负责人经济惩罚、书面检查及行政处分；事故主要责任人员赐予经济惩罚、行政处分；事故干脆责任者赐予经济惩罚、行政处分，直至解除劳动合同。2、发生人员伤亡事故，按规定由地方人民政府和煤矿平安监察机构处理，煤矿负责协作并落实处理看法和防范措施。 - 20 -煤矿入井检身与入井人员清点制度一、为防止

27、不能入井的人员及不能带入井下的物品携带入井，精确驾驭井下人员数量，依据煤矿平安规程的规定，制定本制度。二、入井人员检身制度 1.进入井下的任何人员都必需接受井口检身员的检查。2.检身员必需严格根据检身制度的要求，对每一入井人员进行检查。3.发觉下列状况之一的人员，必需制止其入井：（1）未戴平安帽的； （2）未随身携带自救器、人员定位卡、矿灯或所携带矿灯、自救器不完好（过期）的； （3）爆破工、流淌电钳工、工程技术人员及班组长以上管理人员未携带便携式瓦斯报警仪的； （4）携带烟草及点火物品的； （5）穿化纤衣服的； （6）酒后、精神萎靡不振、神志意识不清的人员； （7）凡入井人员都必需主动接受井

28、口检身人员的检查，否则按三违论处； 4.检身员对生疏人员必需询问清晰，确认为煤矿人员或有煤矿人员陪伴后方可放行。5.检身员要工作仔细，待人礼貌，检查入井人员有无携带违禁物品。三、入井人员清点制度 - 21 - 1.入井人员接受检身后刚好统计人数并做好记录，具体记载入井时间、单位、总人数。2.外单位参观学习人员入井必需由煤矿领导或职能部门人员陪伴，精确记录总人数。3.发觉入井人员携带不能带入井下的设施或材料的，必需刚好汇报调度室，由调度室通知相关部门进行核实处理。4.调度室应随时与矿灯发放室和人员定位管理系统核对入井人员的数量，确认井下每班人员数量。5.发生事故或其他缘由实行撤人的紧急措施时，矿

29、灯发放室、自救器发放室、井口检身室都必需将入井人员状况向调度室报告。四、监督管理 1.矿灯、自救器发放室要对当班领交矿灯、自救器、便携式甲烷报警仪的状况进行清查、核对，并向煤矿调度室汇报。2.井口检身员要对入井和升井人员进行清点，要做到清晰、精确，并做好记录。每班入井前由井口检身员汇总登记，并检查与出入井人数相符，不符要查明缘由。每班由井下组长汇总好，向调度室汇报。3.井口检身房每天都要按班次对矿灯、自救器发放室和安监部门汇报的状况进行核对，如发觉未按时升井的人员，要刚好查明状况，向调度室汇报。4.清点登记工作要仔细、精确，为发生意外事务或事故时查找人员供应依据。5.当发生意外事务或事故，调度

30、室要主动向矿灯、自救器室及井口安监部查询升入井人员状况，并刚好核对未升井人员名单。 - 22 - 6.矿灯、自救器发放室要建立升入井人员交、领牌登记册，每班都要进行交接班记录，对记录漏项或无记录者，按三违论处。7.调度部门要建立升入井人员状况登记册和签名、划名登记册，每班都要进行交接班记录，对记录漏项或无记录者，按三违论处。 - 23 - 隐患 自查、自改、闭环管理制度为加强平安管理，刚好消退事故隐患，持续改进平安生产条件，杜绝各类事故发生，根据一级管一级，一级对一级负责的原则，强化各级平安生产管理人员平安责任的落实，依据中华人民共和国平安生产法、平安生产事故隐患排查治理规定、煤矿平安规程等法

31、律法规的有关规定，特制定本制度。一、公司各部室要根据国家法律法规的要求进行日常性平安检查，专项检查，平安生产标准化检查，并将检查出的隐患造册登记，追踪落实，要求煤矿根据五定原则在限定期限完成整改，整改完成后报请公司部室验收销号。二、公司各部室都必需根据本制度仔细开展平安检查，实现隐患闭环管理工作。三、隐患自查、自改、闭环管理工作应坚持落实责任，全面排查，精确上报，主动整改的原则。四、各煤矿把本单位事故隐患自查、自改、闭环管理工作上报安检科，安检科进行归类整理。五、坚持从速从快，煤矿负责整改的原则，刚好消退事故隐患，确保平安生产。六、依据隐患排查治理管控体系要求，明确责任，根据分工，按时完成本单

32、位，本区域平安隐患整改工作。七、隐患闭合管理 根据隐患排查治理管控体系的有关规定，分级进行隐患 - 24 - 闭合，详细做法如下：1煤矿班组自查自改隐患由区队支配专人进行验收销号； 2煤矿各职能科室、区队自查自改隐患由各科指派专人进行验收销号； 3煤矿平安大检查隐患由平安科指派专人进行验收销号； 4公司各部室根据谁检查谁验收谁销号的原则，验收销号后统一交公司安委办存档。5上级主管部门所查的平安隐患闭合销号由矿井制定整改方案，整改完成后煤矿进行自验，公司复验完成后，煤矿申请主管部门进行验收销号。 - 25 - 重大风险定期分析研判制度 悍钓 为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的

33、平安风险、危害因素以及重大危急源，将风险限制在隐患形成之前，提升平安生产保障实力，特此制订本制度：一、公司职责：公司建立重大平安风险分析研判工作组：总经理为工作组组长，全面负责指导煤矿平安风险分级管控工作；各分管副总经理负责帮助总经理做好指导煤矿平安风险分级管控工作；公司各部室参加煤矿重大平安风险分析研判工作。二、煤矿职责 （一）煤矿必需建立平安风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿平安风险分级管控工作；各分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作。矿长对煤矿平安风险分级管控工作负有的职责：1建立健全本单位平安风险分级管控各项规章制度。2负责保障平安生产风险分级管控所需人员、

34、技术、资金等的有效投入。3负责组织实施重大平安风险管控措施。4负责全矿井范围内平安风险定期检查分析工作，检查平安风险分级管控措施落实状况，评估管控效果，完善管控措施。5利用每月的平安办公会议，分析重大平安风险管控措施落 - 26 - 实状况和管控效果，针对管控过程中出现的问题完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点。6组织制定并实施风险分级管控培训教化和培训安排。7负责组织年度平安风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。8其他相关工作。（二）副矿长对煤矿平安风险分级管控工作负有的职责：1帮助矿长做好煤矿

35、平安风险分级管控工作。2负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大改变时的专项辨识评估。3负责组织分管范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前， 连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。4负责检查、督促分管范围内平安风险分级管控措施的落实。5每旬组织召开专题会议，分析分管范围内平安风险管控措施落实状况和管控效果，改进完善管控措施。6完成矿长临时支配的其他相关工作。 - 27 - （三）总工程师对煤矿平安风险分级管控工作负有的职责：1帮助矿长做好煤矿平安风险分级管控工作。2负责组织分管范围内新水平

36、、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识评估。3负责检查、督促分管范围内平安风险分级管控措施的落实。4每旬组织召开专题会议，分析分管范围内平安风险管控措施落实状况和管控效果，改进完善管控措施。5完成矿长临时支配的其他相关工作。（四）煤矿平安管理部门为煤矿负责平安风险分级管控工作的管理部门。负责组织制订煤矿平安风险分级管控考核标准， 定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进行监督检查和考核。（五）其它业务职能部门是平安风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内平安风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。（六）工作流程。平安风险辨识、评估、管控工作流程可划分为：打算&rar

37、r;危急源辨识→风险评估→制定并执行管控措施→检查分析及改进。1打算工作。煤矿成立工作组，制定工作制度。对煤矿领导成员进行责任划分，依据业务分工划分各自的辨识单元，组 - 28 - 织工作组人员学习平安风险辨识评估相关学问，收集资料（国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业安排、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等）。2危急源辨识。煤矿领导根据职责分工组织对危急源进行全面、系统的识别，做到无遗漏。3平安风险评估。依据危急源发生事故的可能性及后果的严峻程度评价风险等级，确定重大平安风险。4制定并执行管控措施。依据煤矿平安规程

38、等制定技术、工程、管理措施，对平安风险进行管控。5检查分析及改进。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行状况和效果进行检查分析，发觉平安风险辨识不全面、评估不精确应刚好进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好应刚好进行改进。（七）公示公告。平安风险辨识评估结果应在井口或存在重大平安风险区域的显著位置进行公示，公示内容至少包括存在的重大平安风险及其管控措施和管控责任人。（八）持续改进。矿长应定期对平安风险辨识评估制度、工作流程、方式方法、管控措施的实际运行效果进行分析和评价，依据上级新要求和实际须要进行调整和修订。（九）建立平安风险评估专项档案。各类评估报告、平安评估表以及检查记录等文字资料

39、，应做到谁评估、谁签字、谁负 - 29 - 责，并依据实际须要确定保存期限，存档备查。（十）教化培训。每年至少对参加平安风险辨识评估工作的人员进行一次以危急源辨识、风险评估为主的教化培训；从业人员平安培训的内容应包括年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施。（十一）监督检查。平安管理部门负责严格比照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施落实到位。煤矿领导带班过程中，严格跟踪平安风险管控措施落实状况，发觉问题刚好督促整改。煤矿其它业务部门要突出管控重点，对重大危急源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。（十二）惩罚原则。对风险辨识管控工作落实不到位的人员赐予罚款惩罚。