2022年某家具制造公司绩效 .docx

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1、_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 家具制造公司绩效考核【行业属性 】家具制造【企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪90 岁月,拥有成套生产设备,主要生产卧房及餐厅家具； 2022 年,对于该公司的治理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺 乏进展方向；由于企业进展前景不明,在集团治理层中普遍形成了彷徨、徘徊、等待的心 态,绩效考核产生了很大问题；由于制定的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定 指标,最终只能通过年终发放红包的方式对治理层绩效做出确定,由此绩效考核的鼓励性和约束性全部丢失；【现状分析 】通过调查,我们发觉：1该公司没有完整的绩效考核体系,只

2、是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情形相 挂钩；个人的绩效只有在“ 红包” 中有所表达,而“ 红包” 的厚薄全凭总经理的主观感觉而 定；2公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍埋怨工作压力过大又得不到 合理的回报；3公司的整体业绩目标没有分解到详细的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目 标实现的关系；【解决策略 】于是我们提出了以下计策：1建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中表达年度考核实绩这一因素；2采纳自下而上和自上而下两种程序结合的方法来设置公司的整体业绩目标,使目标设置 更加合理,同时又能得到员工的认同,真正

3、起到鼓励作用；3公司整体目标被分解到每个员工详细的工作目标中,使员工看到自己努力的方向,从而 使考核真正起到鼓励作用；【实施成效 】新的绩效治理体系引入之初,公司的各级治理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多 之后,新的绩效治理体系真正融入到了该公司的治理实践中,取得了特别好的成效,公司的 业绩不断提升,员工工作热忱高涨,对新绩效治理体系的中意度很高；【组织结构 】_精品资料_ - - - - - - -第 1 页,共 19 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 经理仓储主管PMC（工程治理）部 选购主管方案专员外协跟单员经理车间主任木制品部生产班长统计员经理组装部 车间主任

4、机修工财务专员计调专员销售部 业务员客诉科长客诉服务人员PMC部一经理绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周第 2 页,共 19 页考核运算方式分来源期指标指标指标- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 1 出货准出货准时率 =准时出货不含直接选购产品的100 989550 销售 部月批次 出货总批次时率销售订单1002 选购准选购准时交货率：准模具开发的准时率由100 969220 采品月技术部负责；包装材时交货时交货批次 选购总购质料的准时交货率由市率批次 100部部场部负责3 付款天付款天数 = 选购金付款天数

5、：以合同规5 财务月额 合同付款天数 数定的应对天数为准部选购金额选购成本达成率：实4 选购成际选购成本率 方案选购成本包括单价、110 100 905 财务月本达成选购成本率100采运费、差旅费部率购成本率 =选购成本总产值100库存周转达成率：实_精品资料_ 5 库存周际库存周转率 方案生产成本：当期所生110 100 905 财务月第 3 页,共 19 页转达成库存周转率100库产产品的材料总成本部室存周转率 =生产成本6 材料账总库存100精确的材料账物数：9995902 财务月材料账物精确率=精确的材料账物数 盘点材料实际数账面数部的材料账物数100物精确数量精确率 =材料账以盘亏为

6、准,显现盘A 类A 类A类2 财务月率10010095物实际数 材料账盈时,不计盘盈数量B 类B 类B类1 部物账面数1007 部门费按财务部的统一标准999590月部门费用掌握率=实际财务80 100 120 10 用掌握费用 预算费用部率100- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - PMC部一经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据运算结果当期得分l 出货 准时率准时交货批次品质部批本期绩效等级：出货总批次选购部批选购准准时交货批次品质部批2 时交货出货总批次选购部批率 选购金额 合同付款天数 财务部天3 付款天 数选购金额财务部天选购成实

7、际选购成本率财务部方案选购成本率选购部4 本达成选购成本财务部元率总产值财务部元库存周实际库存周转率财务部方案库存周转率财务部5 转达成生产成本财务部元率总库存财务部元精确的材料账物数财务部个材料账盘点的材料账物数财务部个A 类材料账物实际数财务部6 物精确物料材料账物账面数财务部率B 类材料账物实际数财务部元部门费物料材料账物账面数财务部实际费用财务部7 用掌握预算费用财务部元率本期考核满分：本期实际得分：折算得分：PMC部一仓储主管绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周第 4 页,共 19 页考核运算方式分来源期指标指标指标1 5S 日常 规范5S 日

8、常规范得分=各仓库在10090 分75 分20 人力月资源公司 5s 评比中平均得分分部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 成品盘点材料账物精确率=精确精确的材料账物数：100 99r 9810 财务 部月的材料账物数 盘点的材料成品实际数账面数账物数1002 3 账物准单个材料账物精确率=单个以盘亏为准,显现盘100 100 9820 财务 部月材料账物实际数 单个材料确率盈时,不计盘盈数量账物账面数100材料账盘点材料账物精确率=精确精确的材料账物数：100 98 9515 财务 部月的材料账物数 盘点的材料材料实际数账面数账物数100A 类A

9、类A类20 财物精确10010099率单个材料账物精确率=实际以盘亏为准,显现盘B 类B 类B类10 务部月盈时,不计盘盈数量1009895数 账面数100C类C类C类5 1009590及 时 ： 收 到 领 料4 发料及不准时一次扣1 分,最多扣单 后 两 小 时 内 发准时发料PMC月料；超过两小时发料时性10 分经理并且遭生产部门投诉的,视作不准时准时：货柜车到厂后5 成品发不准时一次扣2 分,最多扣每柜1 5 小时内装准时发货PMC月货准时完；超过15 小时10 分经理性柜发货并且遭销售部投诉的,视作不准时发生 1 次火灾,就当期考核6 安全事得 0 分20 分无安全事故PMC月发生

10、1 次被盗,扣故经理发生 1 次潮湿,扣5 分发生 1 次倒塌,扣5 分PMC部一选购主管绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周第 5 页,共 19 页运算方式最高考核分来源期指标指标指标物料开物料开发准时率：及准时：新产品按方案100989515 技术月1 发准时时开发次数 开发总开发胜利,延时开发部率次数100- 胜利为不准时- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 选购准选购准时交货率=准时叼口2 时交货交货批次 选购总批付款天数以合同规定100969260 吾嚣月率次 1005 部部月3 付款天 数 选购金额 合同

11、付财务款天数 选购金额的应对天数为准部选购成本达成率 =实际选购成选购成本率 方案采选购成本包括：材料110 100 9010 财务4 本达成购成本率100选购成 本 、 运 费 、 差 旅部率成本率 =选购成本 总费、杂费100989510 产值100品质5 材料合 格率合格率 =合格批次 检验总批次100部PMC部一方案专员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周考核运算方式分来源期指标指标指标按显现的生产排期不1 生产排准 确 次 数 计 分01生产排期不精确：因0 次4 次6 次10 五金月次： 12 分 23 次：期精确为生产的排期而导异部组11 分 4 次：

12、10 分 5性常报告为准以生产装部次 ： 5 分6 次 或 以上： 0 分_精品资料_ 2 出货准出货准时率 =准时出货不含直接供货的订单100 989580 销售 部月第 6 页,共 19 页批次 出货总批次 如是客供品,就视情时率100况打算扣分 3 选购准选购准时交货率=准时100 9692品质月10 部 PMC时交货交货批次 选购总批率次 100部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - PMC部一外协跟单员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周最高考核运算方式分来源期指标指标指标外协加外协加工准时交货率=外协加工：抛光、焊10

13、0 989580 品质月部1 工准时准时交货批次 外协接、冲压、喷涂PMC交货率总批次100部每批少回收10 件或以上,扣 15 分次每批2 外协加少回收6 9 件,扣以仓库收发的记录为100回收仓库月10 分次每批少回收工回收准35 件,扣 6 分次每批少回收12 件,扣 3 分次_精品资料_ 3 外协加合格率 =合格批次 检5以 PMC经理或财务部100 959020 品质 部月第 7 页,共 19 页工合格验总批次100率4 对账准出 现 一 处 错 误 扣100精确PMC月经理复核时所发觉的错误确性分,最多扣20 分财务为准部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - -

14、- - - - - 木制品部一经理绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标配数据周最高考核最低运算方式分来源期指标指标指标l 产品按期交 货率产品按期交货率：产以销售部供应的客户120 100 98 50 销售 部月品实际交货数 产品交货数量和时间为准方案交货数100批量批量合格率 =合格批产品合格：经检验合100 989515 月合格数 检验总批数产品率100品质格入库的产品2 合格数量数量合格率 =合格数产品总批数：送检的989590部率产品总批数5 合格 检验总数100率3 定额成本控 制率定额成本掌握率：实按财务部的统一标准80 100 12010 财务 部月际成本 定额成本10

15、04 单位时间人 均收入单位时间人均收入=员工总工时数根据考5 元/3 元/2 元/10 财务 部月当期计件员工总工资 当期计件员工总工核记录核算小时小时小时时数5 安全生产7 9 级工伤,每次扣详细工伤界定见人力无事人力月资源2 分,最多扣20 分资源部相关规定故部6 客户投诉次 数客户投诉一次扣2产品品质和交期问题无投销售月分,两次扣4 分,最诉部多扣 30 分7 部门费用控 制率部门费用掌握率=实按财务部的统一标准80 120 10010 销售 部月际费用 预算费用100木制品部一车间主任绩效考核方案表_精品资料_ l 工程名称考评工程工程界定考核指标配数据周第 8 页,共 19 页最高

16、考核最低运算方式分来源期指标指标指标产品按期产品按期交货率=产品以销售部供应的客户120 100 9850 销售 部月实际交货数 产品计交货率交货数量和时间为准划交货数100- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 2 产批量批量合格率 =合格批数 检验总批数100 产品合格：经检验合 格入库的产品100 989520 品质月合格品率合数量数量合格率 =合格数量产品总批数：送检的 产品总批数98959010 部格率合格 检验总数100率方案损耗总个数 =生3 材料损耗材料损耗掌握率=材产配料单的材料数一材90100 10510 勺宝 n 部月订单材料数材料

17、损耗料损耗个数 方案掌握率个数 =生产过程中损耗总个数100料本身不良或人为损坏的数量单位时间人均收入 =当4 单位时间期计件员工总工资员工总工时数根据考5 元/3 元/2 元 /10 财务 部月人均收人当期计件员工总工时核记录核算小时小时小时数_精品资料_ 5 安全生产79 级工伤,每次扣详细工伤界定见人力无事故人力月第 9 页,共 19 页资源2 分,最多扣20 分资源部相关规定部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 木制品部一生产班长绩效考核方案表考评工程运算方式工程界定考核指标配数据周硕目名称最高考核最低分来源期l 生产方案按时完成率=按时完以

18、生产方案员供应的指标指标指标PMC部月100 999840 按时完成成批次 方案完成批生产方案支配表中的100 989520 品质月率次 100截止时间为准2 批量批量合格率=合格批产品合格：经检验合数 检 验 总 批 数 格入库的产品部产合格100产品总批数：送检的品率产品总批数合数量合格率=合格数详细工伤界定见人力98959010 人 力 资月格数 量量 检 验 总 数 率合 格100率无事故79 级工伤,每次扣3 安全生产4 材料损耗2 分,最多扣20 分资源部相关规定90100 105 10 源部月材料损耗掌握率=方案损耗总个数=生产PMC部掌握率材料损耗个数 计配料单的材料数- 订单

19、划 损 耗 总 个 数 材料数；材料损耗个100数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量5 单位时间单位时间人均收入：员工总工时数根据考5 元3 元2元10 财务部月人均收入当期计件员工总工资核记录核算小时小时小 当期计件员工总工时时数_精品资料_ 6 设备日常设备日常保养率=日设 备 总 台 数 ： 非 报100 99955 设备部月第 10 页,共 19 页7 保养率常保养台数 设备总废、非停工的设备台100 分 90 分80 分 5 人 力 资月台数100数5S 治理将标准分数按比例计算得分源部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 木制品部一统

20、计员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周运算方式最高考核分来源期指标指标指标生产统生产统计精确率=报表生产统计：对生产计98959225 部门 经理月划完成情形的统计统1 计精确精确份数 统计报表计总份数：截止时间率总份数100内实际完成的数量人力产量统产量统计精确率=计件100 100 月精确产量：计件员工2 计精确员工的精确产量 计25 资源的合格品数量率件员工总数100部3 工资核工资核算精确率=计件精确工资 =计件员工合100 100 9925 人力月算精确员工精确工资数 计资源格品数量 单价率件员工总数100部4 物品统物品统计精确率=实物精确：实物数与账面10

21、0 989525 财务 部月计精确数 账面数100数相符率_精品资料_ - - - - - - -第 11 页,共 19 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 组装部一经理绩效考核方案袁_精品资料_ 考评工程考核指标配数据周第 12 页,共 19 页最高考核最低工程名称运算方式工程界定分来源期指标指标指标1 产品按期 交货率产品按期交货率=产品以销售部供应的客户120 100 98 50 销售 部月实际交货数 产品计交货数量和时间为准划交货数1002 产批量批量合格率 =合格批数 检验总批数100 产品合格：经检验合 格入库的产品100 989515 月合格品率品质合数量产品

22、总批数：送检的989590部月格数量合格率 =合格数产品总批数5 合格率检验总数100率10 财务 部3 定额成本 掌握率定额成本掌握率：实按财务部的统一标准80100 120际成本 定额成本100单位时间人均收人=当5 元/3 元/2 元/10 财务 部月4 单位时间 人均收入期计件员工总工资员工总工时数根据考小时小时小时当期计件员工总工时核记录核算人人人数5 安全生产79 级工伤,每次扣 2 分,最多扣 20 分详细工伤界定见人力 资源部相关规定无事人力月资源故部6 客户投诉客 户 投 诉 一 次 扣2客户投诉的品质和交无投销售月分,两次扣4 分,最次数期问题诉部多扣 30 分7 部门费用

23、 掌握率部门费用掌握率=实际按财务部的统一标准80120 10010 销售 部月费 用 预 算 费 用 100- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 组装部一车间主任绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周最高考核运算方式分来源期指标指标指标1 产品按期 交货率产品按期交货率=产品以销售部供应的客户120 1009850 销售 部月实际交货数 产品计交货数量和时间为准划交货数100批量批量合格率 =合格批数产品合格：经检验合100 98 950h20 月产 品合格 率 检验总批数100,品质格入库的产品产品总2 合数量合格率 =合格数批

24、数：送检的产品总989590部格 率数量 合格批数10 检验总数100方案损耗总个数=生产室3 材料损耗材料损耗掌握率：配料单的材料数- 订单90 100 10510 PMC月材料数材料损耗个数 计掌握率材料损耗个数：生产部划损耗总个数100过程中材料本身不良或人为损坏的数量4 单位时间单位时间人均收入=当员工总工时数根据考5 元/3 形2 元10 财务月期计件员工总工资小时小时小时人均收入当期计件员工总工时核记录核算部人人人数_精品资料_ 5 安全生产79 级工伤,每次扣详细工伤界定见人力无事故人力月第 13 页,共 19 页资源2 分,最多扣20 分资源部相关规定部- - - - - -

25、-_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 组装部一机修工绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周运算方式最高考核分来源期指标指标指标模具安准时率 =准时次数 安指在车间要求的时间100 100 9550 车间月1 装准时内完成,以不影响生装总次数100班长率产进度为准2 设备正设备正常率 =设备正常设备总数不包括报废100959030 车间月工作台数 设备总数或正在修理不用的设常率班长 100备3 设备维准时率：准时次数设备修理反应准时：100959010 车间月在收到有关部门报修修准时修理总次数100申请的1 小时内,对班长率报修工程做出反应4 设备台精确率

26、=精确台数 总台账的精确：全部设10095905 车间月备都有台账,并且有账精确台数100关数据必需齐备和准班长率确5 修理记精确率 =精确次数 维记录的精确：修理记100 100 995 车间月录精确修次数100录精确、真实、客观班长率_精品资料_ - - - - - - -第 14 页,共 19 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 销售部一财务专员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周运算方式考核分来源期指标指标指标应收货款：在按协议规1 销售货销售货款回收达成率=定的回收天数和特殊申100958520 财务滚动已收货款 当期应收请延期的天数内的

27、应收款回收货款 +上期期末应收货金额已收货款：以业务部达成率款 100员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准当期应收货款：在按协 议规定的当期回收天数2 销售货销售货款回收准时率=和特殊申请延期的天数100958530 财务滚动款回收当期已收货款 当期应内 应 收 的金 额 已收 货部准时率收货款100款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准3 报价及每发觉一次不准时扣5及 时 ： 在 报 价申 请O次20 业务月分,直到扣完本项配分表中规定的时间内提时性经理为止交_精品资料_ 4 货款异每发觉一次不准时扣5准时：在货款治理规定O次20 销售月第 15 页,共 19 页常准时分,直

28、到扣完本项配分提报、的时间内提报、跟催部长为止跟催5 审核发每发觉一次不准时和不准时：在财务部规定的O次10 财务月时 间 内 完成 准 确： 财票对账精确扣 5 分,直到扣完务、销售部、客户三者准时、部本项配分为止账目一样,以财务部为精确准- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 销售部一计调专员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周期考核运算方式分来源指标指标指标按时：以承诺或双方1 按时交 货率按时交货率：按时交协商修改后的客户订98540 业务 经理月货批次 交货总批次单中要求出货的日期99597 100为准 不含直供产品的

29、销售订单 订 单 损 失 ： 订 单 取2 订单损 失每 超 过 一 批 次 扣10消、更换给公司造成O批2 批次20 方案月成品、材料积压,按分,直到扣完本项配部财批次运算；因公司原次分为止务部因 如品质、技术、交期等 除外订单下每超过一批次不精确精确：以销售部长判0 批1 批次10 销售 部长月3 达精确扣 5 分,直到扣完本定为准次性项配分为止4 成品周 转掌握每发觉一项超过周转以成品周转不得超过O项10 财务 部月期扣 2 分,直到扣完规定周转期为准本项配分为止5 成品库 存额低于 4 万元奖5 分,全年成品库存金额控4 万元 7 万元 15 销售 部长滚动每 超 过1 万 元 扣5分

30、,直到扣完本项配制在 50 万元以内分为止_精品资料_ 6 客户信每投诉一次扣1 分,准时：指订单、0 次5 相关月第 16 页,共 19 页订单变更、订息传递单猜测在规定的时准时准扣完本项配分为止人员间内提交精确：以相确性关部门不投诉为准- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 销售部一业务员绩效考核方案表工程名称考评工程考核指标配数据周最高考核最低运算方式工程界定分来源期指标指标指标销售额销售额目标达成率=方案销售额：部门下达给110 100 8560 财务 部滚实际完成销售额各业务组的销售指标实际1 目标达计 划 完 成 销 售 额销售额：以财务部结

31、算数动成率x100据为准销售货销售货款回收达成应收货款：在按协议规定 的回收天数和特殊申请延 期的天数内应收的金额已 收货款：以业务员将支票 或可承兑的有效票据交财 务部为准10095855 财务 部滚率 =已收货款 当2 款回收期应收货款 +上期期 末 应 收 货 款 100动达成率当期应收货款：在按协议3 销售货销售货款回收准时规定的当期回收天数和特100958515 财务 部滚别申请延期的天数内应收率 =当期已收货款款回收的金额当期已收货款：以当 期 应 收 货 款 动准时率业务员将当期支票或可承100兑的有效票据交财务部为准订单缺失：订单取消、更4 订单损发生一次,本项得改给公司造成成

32、品、材料0 次15 方案月分为 0,没有发生,积压,按批次运算；因公部财失得 16 分；司缘由 如品质、技术、交务部期等 除外_精品资料_ 5 新客户每超过规定的标准3主要指开发自己所负责行1 个2 直接月第 17 页,共 19 页一个加2 分,每低增加数业的新客户上级于标准一个扣2 分6 客户流流失一个客户扣公司打算不做的客户除外0 个3 直接月失分上级- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 销售部一客诉科长绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周运算方式考核分来源期指标指标指标处理客每发生1 次不准时扣不准时：由于处理不0 次2

33、5 业务 经理月准时被客户再次投诉l 诉及 时、准精确：直接上级判定5 分,最多扣15 分或客诉报告没有被退确性回重写及 时 ： 以 在 与 业 务 员、研发部共同确定2 交样及交样准时率 =交样准时的交样时间内完成为98928735 业务 经理月款数 交样总款数准 如研发部交样时间时率100有 变 更 , 应 在 接 到样品通知单一天 之内反馈给销售部 检查客3 诉改善每发觉未完成一项扣完成：在客户投诉0 次25 销售 部长月计策的1 分,直到扣完本项改善计策查核方案方案完配分为止规定的时间内完成成情形4 伴随客每 被 投 诉 一 次 扣5验厂情形：以客户或0 次10 销售 部长月相关部门不投诉为准分,其次次被投诉为户验厂客户否定：公司客观O 分,客户否定,本情形缘由 技术、产能、品项得分为 0 质、制造环境等 除外及 时 ： 客 户 档5 客户信每 被 投 诉 一 次 扣1案 、 制 样 申 请0 次5 研发月表在规定的时间内息传递分,直到扣完本项配部安提 交 准 确 ： 以 研 发