22检验和试验管理程序.doc

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1、程序文件检验和试验管理程序文件编号：TG-2-22-Q 版本：4.0作成： 日期： 审核： 日期：承认： 日期： 发布日期： 实施日期： 修改履历序号版本号修改日期修改内容修改人12.02010.5.21TS16949与ISO14001体系文件合并，变更文件号及版本号周冬林23.02012.4.23增加3.6、3.7例行检查、确认检查的定义增加4.11.2确认检查内容周冬林34.02012-8-31增加4.8检查照明度基准付克强检验和试验管理程序1. 目的通过对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2. 范围适用于原材料、零件、辅助材料、半成品、成品的检验和/或试验。3. 定义31

2、 全尺寸检验：顾客设计记录上（例图纸）显示的所有产品尺寸进行完整的测量。32 验收：核对品名、型号、数量及相关资料。33 原材料：生产用的面料和皮革制品。34 零件：生产用的配件，包括线和树脂件等。35 辅助材料：包括包装材料等。36 例行检验：在此等同成品检验，即在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，且在检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。37 确认检验：为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。4. 过程实现流程见下页5. 相关文件51不合格品管理程序52纠正与预防措施管理程序53物流管理程序54制造过程管理程序55标识和可追溯性管理程序56物流管理程序57产品审核管

3、理规定58进料检验管理规定59检查规格书510型纸展开图511 QC工程表512包装申请书6. 相关记录记录名称保存期限当年保存地点6.1收货单3年生管部仓库6.2进料检验记录表3年品质管理部6.3生产计划管理表3年生产管理部6.4自己检查确认表3年制造现场6.5月度产量效率管理表3年制造部6.6月工程内不良发生状况3年制造部6.7异常联络单3年品质管理部流程权责部门相关说明作成检验标准进料品质管理部4.1作成检验标准4.1.1作成进料检验管理规定和检查规格书。纠正和预防措施控制程序生管部仓库4.2进料4.2.1验收合格后，凭“收货单”通知IQC进行检验。NG不合格品控制程序进料检验品质管理部

4、4.3进料检验4.3.1根据进货检验管理规定确定进料批所要检查的样本数量，按进料检验管理规定/“外观限度样本”进行检验，检验合格后在外箱或标签上盖“检验合格”章，填写“进料检验记录表”通知仓管员入库。不合格品执行不合格品管理程序，然后执行纠正与预防措施管理程序。入库存放生管部仓库4.4入库存放4.4.1经检验合格的来料，仓管员放至指定区域，并执行物流管理程序，确保产品不受到损坏。领、发料生管部仓库/制造部4.5领、发料4.5.1制造部按“生产计划管理表”要求做好生产准备，根据物料需求到仓库领料；仓库管理员按先进先出原则进行发料。生产制造部4.6生产4.6.1执行制造过程管理程序。纠正和预防措施

5、控制程序不合格品控制程序过程检验NG品质管理部/制造部4.7过程检验4.7.1制造部操作工作业时按照“自己检查确认表”进行自检，一班二次做记录。4.7.2现场班系长每班四次进行巡检。4.7.3巡检中发现有品质异常时，则由班系长与品质管理部人员一起针对问题点进行分析，并参照附件异常发生时的处理途径和流程进行处理。4.7.3不合格品执行不合格品管理程序，然后执行纠正与预防措施管理程序。流程权责部门相关说明不合格品控制程序纠正和预防控制程序成品检验NG制造部4.8成品检验/例行检验4.8.1 成品检查照明度基准为700Lux（勒克斯）以上。4.8.2制造部检查员根据检查规格书和我的检查要点对成品进行

6、100%检验。检验合格后在产品背面标明批号、班次与检查员代号，检验记录体现在“月度产量效率管理表”和“月 工程内不良发生状况”。4.8.3不合格品执行不合格品管理程序，然后执行纠正和预防措施管理程序。包装生产管理部4.9包装4.9.1经检验合格的产品由生产管理部门运送到指定的区域进行包装。4.9.2包装方式按照客户承认的包装申请书进行。 不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序入库生产管理部4.10入库4.10.1制造部按照生产计划生产出要求的产品。生管部仓库执行物流管理程序将产品堆放在指定位置。全尺寸检验NG制造部4.11全尺寸检验和性能试验4.11.1按照QC工程表的规定定期进行全尺寸检验和

7、性能试验，并记录于“自己检查确认表”。4.11.2 确认检验仅适用于3C认证产品的检验，检验频次为每个车型1次/年，检验项目为燃烧特性，检验报告由品管保管存档；交付及服务生产管理部4.12交付及服务4.12.1执行物流管理程序。注1：例外放行品质管理部/副总经理/顾客4.13例外放行4.13.1在未完成所有规定的检验和/或试验之前可将产品放行或交付，但其前提是品质管理部人员填写“异常联络单”（该单需获副总承认）及得到顾客同意；即便如此，品质管理部仍需做出特别标识密切关注产品品质情况，并严格执行标识和可追溯性管理程序，一旦出现品质问题，立即隔离及退回。注2：外观项目品质管理部/制造部4.14外观项目4.14.1生产车间要有充分的光亮。4.14.2检验人员需得到在有效期内的完好的外观限度样本。4.14.3检验人员应作为特殊岗位授权上岗。