06附录F作业活动风险分级管控清单.xls

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1、作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价 级级别别 风风险险分分 级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 管管控控措措施施 编编 号号 风风险险点点类类型型名名称称 序序 号号 名名称称工工程程技技术术措措施施 1熔炼工序作业活动熔炼作业1上料 铝锭、回炉 料潮湿 33 灼烫伤 其它爆炸 进炉炉料进行摊凉擦拭后 填料 2熔炼工序作业活动熔炼作业2上料 铝锭、回炉 料超出料斗 44物体打击 上料装置护笼入口处设置 高度限制；装料料斗限制 超出高度20cm 3熔炼工序作业活动熔炼作业3上料 料斗

2、上升时 滑落 44物体打击安装提升机过载保护装置 4熔炼工序作业活动熔炼作业4上料 作业人员操 控提升装置 漏电 44触电伤害 控制系统安装漏电保护器 ；电机外壳进行接地连接 5熔炼工序作业活动熔炼作业5 精炼、扒 渣 精炼、扒渣 工具使用后 高温 33灼烫伤 设立定置存放区域护栏隔 离； 6熔炼工序作业活动熔炼作业6 精炼、扒 渣 精炼、扒渣 工具潮湿 33 灼烫伤 其它爆炸 作业前工具进行烘烤除湿 7熔炼工序作业活动熔炼作业7炒灰 铝灰转运车 倾倒 33灼烫伤独轮改为两轮推车； 8熔炼工序作业活动熔炼作业8炒灰 溜槽、锭槽 潮湿 33 灼烫伤 其它爆炸 溜槽上房安装遮雨棚和防 护栏进行隔离

3、 9熔炼工序作业活动熔炼作业9放铝 放铝口堵塞 不严密造成 溢流 22灼烫伤 设立安全事故包和作业区 域围堰 10熔炼工序作业活动熔炼作业10放铝 溜槽断裂铝 液泄漏 33灼烫伤 溜槽安装采用与炉体分体 式，用螺栓固定；设立安 全事故包 11熔炼工序作业活动熔炼作业11放铝 浇包铝液外 溢 22灼烫伤 安装浇包防护盖；设置浇 注嘴位置高于包内液面； 设立安全区域隔离防护 12熔炼工序作业活动熔炼作业12放铝浇包内潮湿33 灼烫伤 其它爆炸 设立烤包器进行烘烤 13熔炼工序作业活动熔炼作业13除气 石墨转子摆 动致铝液滚 外溢 33 灼烫伤 其它爆炸 石墨转子侧方安全装石墨 挡板；设立规定作业区

4、域 ，安装护栏进行隔离；除 气机安装变频器进行控制 14熔炼工序作业活动熔炼作业14除气 氮气气压过 高致铝液铝 液翻滚 44灼烫伤 15熔炼工序作业活动熔炼作业15铝水转注铝液飞溅33灼烫伤 安装浇包防护盖；设置浇 注嘴位置高于包内液面； 安装蓝光警示装置 16熔炼工序作业活动熔炼作业16铝水转注铝液飞溅33灼烫伤叉车前叉进行锁紧 17压铸工序作业活动铸造作业17 扒渣、舀 铝 工具潮湿33 灼烫伤 其它爆炸 工具设立在保温炉边悬挂 ，位置高于地面30 18压铸工序作业活动铸造作业18模具装配 模具装机作 业 44机械伤害 机台安装防护链；油缸连 接杆采用螺栓连接 19模修工序作业活动模修作

5、业19模具吊运 吊运时作吊 装物下有人 逗留 33起重伤害 设置运行声光报警，提醒 周边人员及时离开 20设动作业活动 检维修作业 20设备维保 维修人员登 高作业防护 度到位 33高处坠落设置检维修安全升降平台 21模修工序作业活动模修作业21模具清理 下机模具高 温，清理时 烫伤 44灼烫伤 22 热处理工 序 作业活动 热处理作业 22毛坯码放 毛坯滑落砸 伤 44其他爆炸 23 热处理工 序 作业活动 检维修作业 23设备维保 热处理炉检 修 33高处坠落炉体上方安装防护栏 24 热处理工 序 作业活动 热处理作业 24设备维保 淬水装置检 维修作业 33灼烫伤 淬水池周围安装防护栏，

6、 铺设踩踏护板 25 热处理工 序 作业活动 热处理作业 25设备维保 检维修动火 火作业可燃 气体未吹扫 或置换不充 分 44其他爆炸 热处理炉安装可燃物泄漏 报警装置 26 热处理工 序 作业活动 热处理作业 26钻头磨削砂轮机44机械伤害 砂轮防护罩应将砂轮、砂 轮卡盘和砂轮主轴端部罩 住；砂轮与卡盘压紧面之 间应衬以柔性材料的衬垫 27加工前序作业活动 加工前序作 业 27 加工中心 钻孔 作业人员误 操作进入设 备 44机械伤害设立闭门连锁装置 28加工前序作业活动 加工前序作 业 28 数控车床 车削 设备锁紧装 置部件、工 件 33物体打击 有可能造成缠绕、 吸人 或卷入、 刺割

7、等危险的 运动部件和传动装置应设 置防护罩，安全门；转动 部位的连接销、刀塔的突 出高度应符合要求 29加工后序作业活动 加工后序作 业 29产品钻孔 被钻物突然 脱离飞出伤 人 44物体打击设立闭门连锁装置 30加工后序作业活动 加工后序作 业 30产品钻孔 钻头突然松 动飞出伤人 或转动时接 触伤人 44物体打击设立闭门连锁装置 31加工后序作业活动 加工后序作 业 31设备维保 检修时设备 突然启动 33机械伤害 32加工后序作业活动 加工后序作 业 32钻孔 戴手套、围 巾操作 44机械伤害 33加工后序作业活动 加工后序作 业 33去毛刺 操控装置失 控 44触电伤害设立控制按钮双手

8、操作 34喷涂工序作业活动喷涂作业34喷漆 电气设备不 符合防爆要 求 22火灾爆炸 严格按照电气整体防爆要 求设置，并安装报警装置 ，该装置应与自动灭火系 统联锁；与明火和其他电 气设备的安全间距不得小 于 35喷涂工序作业活动喷涂作业35喷漆 静电产生的 火花引燃可 燃气体导致 火灾和爆炸 22火灾爆炸 喷漆设备、供漆容器及输 漆管路均配备可靠的导除 静电装置；安装可燃气体 浓度检测和报警装置应； 与喷漆室相关连的通风管 道安装自动防火调节阀 36喷涂工序作业活动 检维修作业 36设备维保 集聚在有限 空间内的易 燃易爆气体 22火灾爆炸 照明灯具、工具应采用低 压或设置漏电保护器，电 气

9、设施应符合防爆要求； 保持出入口畅通，且设置 明显的警示标志和说明 37厂区道路作业活动叉车作业37产品转运 送货进入厂 区 33车辆伤害 厂区道路安装减速带，设 置人车分行线 38成品库作业活动叉车作业38产品转运 夏季高温时 车辆水箱开 锅或断水 33 烫伤或车辆 事故 39成品库作业活动叉车作业39产品转运 装卸车作业 时超载作业 33车辆伤害 40成品库作业活动叉车作业40产品转运 车辆超速运 行 33车辆伤害 41成品库作业活动叉车作业41产品转运 进入盲区、 转弯时、进 出车间大门 未鸣笛 33车辆伤害转弯盲区安装凸面镜 42成品库作业活动叉车作业42产品转运 货物挡住视 线未倒开

10、叉 车 33车辆伤害叉车安装后视镜 43成品库作业活动叉车作业43产品转运 载人或举高 作业 33车辆伤害 44成品库作业活动叉车作业44产品转运 将车停放后 未拉手刹、 未熄火、未 拔钥匙、未 将货叉放到 地面 33车辆伤害 45成品库作业活动叉车作业45产品转运 未按规定路 线行驶 33车辆伤害 46成品库作业活动叉车作业46产品转运 作业时未注 意观察周围 情况，接打 电话 33车辆伤害 47设动作业活动 检维修作业 47动力巡检 清理空气滤 芯站位不当 44物体打击 48设动作业活动 检维修作业 48动力巡检 压风放水时 站位不当 44物体打击 49设动作业活动 检维修作业 49动力巡

11、检 修理空压机 管道时未泄 压 44物体打击 50设动作业活动 检维修作业 50 工装器具 维修 电焊作业未 佩戴劳保用 品 44触电 51设动作业活动 检维修作业 51 工装器具 维修 气瓶瓶存放 、使用未采 取防倾倒装 置，乙炔瓶 放倒使用 44爆炸 氧气、乙炔瓶存放、使用 必须采取防倾倒装置 52设动作业活动 检维修作业 52 工装器具 维修 气瓶瓶存放 、使用与明 火安全间距 不够 44爆炸乙炔瓶安装防止回火装置 53设动作业活动 检维修作业 53 工装器具 维修 气瓶胶管老 化、破裂， 乙炔气瓶使 用无回火器 44火灾 54设动作业活动 检维修作业 54 工装器具 维修 无证私自操

12、作 44 火灾 爆炸 55设动作业活动 检维修作业 55 工装器具 维修 氧气、乙炔 胶管混用和 代用 44爆炸 56设动作业活动 检维修作业 56 工装器具 维修 气割区域内 易燃物未清 理 44火灾 57 热处理工 序 作业活动 加工后序作 业 57磨削钻头 使用砂轮机 磨削时未佩 戴防护眼镜 44物体打击 58模修工序作业活动 加工后序作 业 58模具清理 使用手持电 动工具时未 穿戴绝缘用 品 44触电 59模修工序作业活动 加工后序作 业 59模具清理 未配有漏电 保护装置 44触电 60加工前序作业活动 加工后序作 业 60钻孔 被钻物突然 脱离飞出伤 人 33物体打击 61加工前

13、序作业活动 加工后序作 业 61钻孔 钻头突然松 动飞出伤人 或转动时接 触伤人 33物体打击 62加工前序作业活动 加工后序作 业 62钻孔 检修时设备 突然启动 44机械伤害 63加工前序作业活动 加工后序作 业 63钻孔 戴手套、围 巾操作 44机械伤害 64加工前序作业活动 加工后序作 业 64钻孔 直接用手清 理铝屑 44机械伤害 65加工前序作业活动 加工后序作 业 65钻孔 运行时把头 、手伸到产 品前检查工 件 33机械伤害 管管控控层层 级级 责责任任部部 门门 责责任任人人备备注注 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措

14、措施施 建立熔炼上料作业安全操 作规程 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 疏散周围人员；上料 口、路门口紧急投料 口进行投料降低炉温 凝固铝液；设立消防 砂池进行铝液围堵； 设立急救药箱进行初 级救治，拔打急救电 话救治重伤人员 车间 热加车 间 车间主 任 建立熔炼上料作业安全操 作规程 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 班组 熔炼工 序 班组长 提升电机、减速机、链条 定期维护 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 班组 熔炼工 序 班组长 维修人员制定检修

15、计划定 期检修 定期组织岗 位进行安全 教育培训 班组 熔炼工 序 班组长 设立安全警示标识 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 车间 热加车 间 车间主 任 建立熔炼精炼作业安全操 作规程 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 疏散周围人员；上料 口、路门口紧急投料 口进行投料降低炉温 凝固铝液；设立消防 砂池进行铝液围堵； 设立急救药箱进行初 级救治，拔打急救电 话救治重伤人员 车间 热加车 间 车间主 任 箱体、支撑脚定期维护； 设立规定区域路线，保持 通道平整 定期组织岗 位进行安全 教育培训 安全帽

16、、防 护面罩等劳 保用品佩戴 齐全上岗 设立急救药箱进行初 级救治，拔打急救电 话救治重伤人员 车间 热加车 间 车间主 任 制定安全操作规程；放铝 前检查溜槽并进行烘烤除 湿 定期组织岗 位进行安全 教育培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 设立急救药箱进行初 级救治，拔打急救电 话救治重伤人员 车间 热加车 间 车间主 任 定期检查维护放铝口完好 情况 每季度组织 岗位进行安 全操作规程 培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 疏散周围人员；上料 口、路门口紧急投料 口进行投料降低炉温 凝固铝液；设立消防 砂池进行铝液围堵； 设立急救药箱进行初 级救治

17、，拔打急救电 话救治重伤人员 部门生产部 生产部 长 定期检查维护溜槽连接 定期组织岗 位进行安全 教育培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 车间 热加车 间 车间主 任 作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 管管控控措措施施 设立安全警示标识 每季度组织 岗位进行安 全操作规程 培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 疏散周围人员；上料 口、路门口紧急投料 口进行投料降低炉温 凝固铝液；设立消防 砂池进行铝液围堵； 设立急救药箱进行初 级救治，拔打急救电 话救治重伤人员 部门生产部 生产部 长 建立熔炼安全操作规程

18、 每季度组织 岗位进行安 全操作规程 培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 车间 热加车 间 车间主 任 石墨转子每班点检，定期 更换；设立安全警示标识 每季度组织 岗位进行安 全操作规程 培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 车间 热加车 间 车间主 任 氮气管线安装压力表进行 监控；设立规定作业区域 ，安装护栏；设立安全警 示标识 每季度组织 岗位进行安 全操作规程 培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 班组 熔炼工 序 班组长 设立规定作业区域路

19、线， 实行人车分流；叉车行驶 限速 定期组织岗 位进行安全 教育培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 车间 热加车 间 车间主 任 设立规定注入作业区域， 平稳浇注 定期组织岗 位进行安全 教育培训 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 制定熔炼事故应急处 置措施 车间 热加车 间 车间主 任 设立安全警示标识；作业 前工具进行烘烤除湿 防护面罩、 防护服、劳 保鞋等劳保 用品佩戴齐 全 车间 热加车 间 车间主 任 制定安全操作规程 定期对作业 人员进行培 训 班组 铸造工 序 班组长 吊装区域封闭隔离，防止 行人通过和停留 行车

20、作业人 员定期培训 ，持证上岗 佩戴安全帽 、防护服、 劳保鞋等劳 保用品佩戴 齐全 车间 热加车 间 车间主 任 凡离地面距离超过2m的， 都应通过斜梯、平台、或 直梯到达； 维修人员定 期进行安全 教育培训 高处作业时 必须佩带安 全帽、安全 带 车间设动科科长 下机待维修模具定置隔离 存放；紧急维修的模具作 业时佩戴防护用品 防护面罩、 劳保鞋、耐 高温石棉受 到等劳保用 品佩戴齐全 班组 模修工 序 班组长 制定产品码放规定，限制 码放高度 佩戴防砸鞋 、劳保手套 班组 热处理 工序 班组长 作业前办理危险作业申 请单断电、挂牌、专人 监护； 安全带等劳 动防护用品 穿戴齐全 车间 热

21、加车 间 车间主 任 作业前办理危险作业申 请单断电、挂牌、专人 监护 安全带等劳 动防护用品 穿戴齐全 车间 热加车 间 车间主 任 作业前应办理审批手续， 采取可靠的防护措施；检 测作业场所易燃易爆气体 的浓度， 确认符合安全 状态方可作业 安全带、安 全帽等劳动 防护用品穿 戴齐全 班组 热处理 工序 班组长 定期检查，如发现砂轮有 裂纹或其他损伤严禁使用 ； 对员工有关 机械伤害知 识的培训 班组 热处理 工序 班组长 设立安全警示标识 作业人员安 全操作规程 培训及安全 知识教育 班组 加工前 序 班组长 车间 机加车 间 车间主 任 制定安全操作规程；开机 前需将被钻物紧固好 班组

22、 加工前 序 班组长 开机前检查钻头紧固良好 防护眼镜等 防护用品佩 戴齐全 班组 加工前 序 班组长 停机断开电源；挂牌警示 ； 车间 机加车 间 车间主 任 操作钻床严禁戴手套、围 巾，工作服做到“三紧” ；定期对作业人员劳保穿 戴进行检查 作业人员安 全操作规程 培训及安全 知识教育 班组 加工前 序 班组长 定期检修维护班组 加工后 序 班组长 设置警戒线和安全标志牌 ，周边不得存放易燃和可 燃物质 作业人员安 全操作规程 培训及安全 知识教育 作业人员穿 戴防静电隔 离衣、手套 ，佩戴防毒 面具 制定涂装事故应急处 置措施 部门生产部 生产部 长 进入喷漆室的人员应接受 消除静电处置

23、 作业人员安 全操作规程 培训及安全 知识教育 作业人员穿 戴防静电隔 离衣、手套 ，佩戴防毒 面具 制定涂装事故应急处 置措施 部门生产部 生产部 长 对作业环境进行评估， 制定作业方案，并办理相 应的审批手续，设置监护 人员，坚守岗位；将可能 危及作业安全的设备、存 在有毒有害物质的空间与 作业区域隔离；盛装可燃 或有毒有害物品的容器和 管道清洗和置换措施；作 业前先通风并监测，当可 燃或有毒有害物品在允许 限值内后方可进入作业现 场 作业人员安 全操作规程 培训及安全 知识教育 作业人员穿 戴防静电隔 离衣、佩戴 防尘面具等 制定涂装事故应急处 置措施 部门生产部 生产部 长 制定与运输

24、方有关的安全 管理制度，进行安全告知 ；签订安全协议，明确约 定双方的安全责任；置限 速警示标志 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 叉车安装限速装置，厂内 车速10千米/小时，车间 内车速5千米/小时；定期 对限速装置进行检测，确 保有效 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 严禁超负荷作业车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 车辆进入盲区、转弯时、 进出车间大门必须先鸣笛 ，车速不得超过5千米/小 时，严格按规程操作 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 货物挡住司机视线时，应 倒开叉车，严

25、格按规程操 作 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 严禁使用叉车载人或登高 作业，严格按规程操作 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 司机离车应熄火、拔掉钥 匙、拉紧手刹，将叉齿放 在地面上，严格按规程操 作 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 车间、仓库、厂区等区域 规划车行线、人行线，叉 车严格按照车行道行驶 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 工作时集中精力，启动、 拐弯、倒行、进出大门应 注意观察周围环境；开车 时接打电话或玩手机 车间 成品库 热加车 间 机加车 间 车间主 任 作业时应选择合适的站位 ，两人以上配合作业，设 专

26、人监护 班组 动力运 行班 班组长 压风放水时必须侧对阀门 口 班组 动力运 行班 班组长 检修前检查管道内是否有 余压,确认并泄压后进行 作业 班组 动力运 行班 班组长 焊机使用、存储场所清洁 、干燥，无严重粉尘，周 围无易燃易爆物；操作人 员使用前或定期进行检查 ；电焊作业必须佩戴绝缘 鞋、焊工手套，使用电焊 面罩；严禁无证操作，培 训合格后持证上岗 班组 设备维 修班 班组长 乙炔瓶严禁放倒使用。班组 设备维 修班 班组长 氧气、乙炔瓶存放和使用 与明火间距不小于5米班组 设备维 修班 班组长 使用前进行检查，发现问 题及时更换、安装 班组 设备维 修班 班组长 严禁无证操作，培训合格

27、 后持证上岗 班组 设备维 修班 班组长 氧气胶管为光面蓝色，乙 炔胶管为光面红色，氧气 、乙炔胶管严禁混用和代 用 班组 设备维 修班 班组长 作业前对焊接区域内易燃 物进行清理 班组 设备维 修班 班组长 使用砂轮机磨削时必须佩 戴防护眼镜，严格按规程 操作 班组 热处理 工序 班组长 使用手持电动工具时，必 须戴绝缘手套，穿绝缘鞋 班组 模修工 序 班组长 每个手持电动工具都要安 装漏电保护器，正确使用 电源插座 班组 模修工 序 班组长 开机前需将被钻物紧固好车间 机加车 间 车间主 任 开机前检查钻头紧固良好 ，防护眼镜等防护用品佩 戴齐全 车间 机加车 间 车间主 任 停机断电源，挂牌警示， 及时紧固好传动点及接电 点 班组 加工前 序 班组长 操作钻床严禁戴手套、围 巾，工作服应做到“三紧 ” 班组 加工前 序 班组长 及时检查，使用专用工具 进行清理 班组 加工前 序 班组长 及时检查，严禁把头或手 伸到刀架前进行检查 车间 机加车 间 车间主 任