3151 水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

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1、ICS91.100.10Q11DB37山东省地方标准DB 37/T 31512018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines for management and control system of risk classification for production safety of cement manufacturing industry commerce2018 - 02 - 24发布2018 - 03 - 24实施山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局

2、提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：沂南中联水泥有限公司。本标准主要起草人：刘相奎、何勇、王广军、于观华、侯战。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省水泥制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生

3、产安全事故的发生的目的。水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-201

4、7 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设专业工作小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管安全生产负

5、责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1 领导小组职责 明确体系建设工作重点和要求，定期听取体系建设工作汇报，指导、监督体系建设工作； 协调体系建设所需资源，为体系建设提供必要的人力、物力、财力支持； 落实考核机制，对各部门、各专业工作小组体系建设情况进行考核。4.1.2 领导小组组长（主要负责人）职责 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等； 确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理； 确保体系变更时，维持体系完整性； 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建

6、设工作情况进行调度、督导和考核； 确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。4.1.3 领导小组副组长（分管安全生产负责人）职责企业分管安全生产负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的分管负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定等具体工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.4 主要成员（安全管理部门）职责企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险信息评审；

7、负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。4.1.5 其他成员和各专业工作小组职责4.1.5.1 财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。4.1.5.2 物资采购部门负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求；负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价。4.1.5.3 设备、工艺、电气等职能部门负责职责范围内

8、的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，协调指导和监督检查风险分级管控体系建设工作，负责风险管控措施落实情况的监督管理。4.1.5.4 各生产部门（车间）负责本部门（车间）的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门（车间）人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本部门（车间）的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.5.5 新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目设计、施工、投产运行各阶段的风险评价和风险控制。4.2 实施全员培训

9、在风险分级管控体系建设初期，企业应组织全员开展风险分级管控体系建设的培训，培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等。企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3 编写体系文件企业应建立风险分级管控制度、风险分级管控与隐患排查治理运行考评管理规定（参见附录A）等，明确危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控及持续改进的要求，确定各类清单及分析记录的格式。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所

10、、区域DB37/T 2974-2017第5.1.1.1条适用于本条款。划分时应充分考虑设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。对于设备设施较少、功能（用途）单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域，可作为风险点进行划分，如原煤堆场、石灰石预均化堆场、水泥库、氨水罐区、水泵房、仓库等；规模较大、工艺复杂或用途特殊的设备设施、部位应单独作为风险点进行划分，如煤磨、篦冷机、水泥磨、包装机、电动单梁起重机等。5.1.1.2 操作及作业活动DB37/T 2974-2017第5.1.1.2条适用于本条款。常规的操作及作业活动主要包括日常设备操作、设备加油、卫生清理等

11、日常作业；非常规的操作及作业主要指检维修作业，包括预热器清堵作业、预热器清结皮作业、清库作业等。非常规操作及作业活动中涉及多类作业项目的，应将具体作业项目再单独作为风险点进行划分。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容DB37/T 2974-2017第5.1.2.1条适用于本条款。5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查应通过查阅档案资料、现场观察调研、座谈询问等方法，由安全、设备、工艺、电气等专业人员组织开展。设施、部位、场所、区域类风险点的排查，应查阅的资料包括企业平面布置图、工艺流程、设备清单、设备说明书等；操作及作业活动类风险点的排查，应查阅的资料包括设备操作规程、企

12、业以往检维修作业清单、作业安全规程等。5.2 危险源辨识5.2.1 危险源辨识方法5.2.1.1 运用安全检查表法（SCL）对场所、区域、设备或设施等进行危险源辨识。首先建立设备设施清单（参见附录B.1）；然后对设备设施、部位、场所、区域中存在的危险源进行逐一辨识，编制安全检查分析记录表，明确检查项目和检查标准。5.2.1.2 运用工作危害分析法（JHA）对操作及作业活动类风险点存在的危险源进行辨识。首先明确操作及作业活动的具体作业步骤（内容）、岗位（地点）以及活动频率，建立作业活动或作业任务清单（参见附录B.2）；然后对作业步骤（内容）中存在的危险源进行逐一辨识，编制工作危害分析评价记录表。

13、5.2.2 危险源辨识范围DB37/T 2974-2017第5.2.2条适用于本条款。5.2.3 危险源辨识实施DB37/T 2974-2017第5.2.3条适用于本条款。在进行危险源辨识时，参考GB/T 13861相关规定，应对人的因素、物的因素、环境因素和管理因素进行全面、系统的辨识。除上述辨识内容外，还应根据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中关于水泥制造企业较大危险因素的辨识结果，充分识别本企业的较大危险因素。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法本指南选择作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价。评价时，L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度

14、）和C（一旦发生事故可能造成的后果）的取值应建立在企业现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。5.3.2 风险判定准则DB37/T 2974-2017第5.3.2条适用于本条款。事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准应结合企业自身可接受实际制定（参见附录D）。5.3.3 风险评价与分级企业运用LEC法进行风险评价，得出1-5级评价等级。根据企业组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。企业应参考以下规则判定风险等级，并结合自身实际予以调整。 5级：属于低风险，岗位管控； 4级：属于低风险，岗位管控； 3级：属于一般风险，班组、岗位管控，需要控制整改； 2级：属于较大

15、风险，部室（车间）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理； 1级：属于重大风险，公司（厂）、部室（车间）、班组、岗位管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至相对可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件。5.3.4 确定重大风险存在以下情形之一者，为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 清库作业等企业直判的； 经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5 风险点级

16、别确定按照风险点包含的各危险源评价出的最重大风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则DB37/T 2974-2017第5.4条适用于本条款。5.4.2 控制措施的实施5.4.2.1 工程控制措施 消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；如采用下料口自动清堵装置以消除人工清堵这一危险行为； 预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、熔断器、事故排风装置等； 减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如局部通风排毒装置、避雷

17、装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等； 隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如皮带输送机头部、尾部安装防护网等； 连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生，如为防止原料系统出现正压，危害巡检或检修人员安全，将高温风机与尾排风机连锁，尾排风机出现故障跳停时，高温风机自动跳停； 警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如铲车安装声光报警装置。5.4.2.2 安全管理措施 制定实施作业程序、安全许可、作业方案、安全操作规程等，如脚

18、手架搭设验收程序、制定有限空间作业安全许可制度、回转窑换窑砖作业方案、预热器清堵安全操作规程等； 减少暴露人员、频次、时间，如合理规划作业方案，减少危险作业现场非必要的作业人员等； 预测预警，如安全生产风险预测预警信息系统等； 统计分析，如事故、未遂事件统计分析等； 安全互助体系，如煤磨换衬板作业时，在煤磨外部设置专人监护等； 风险转移（共担），如购买安全生产责任险等。5.4.2.3 教育培训措施 员工入厂三级培训； 每年再培训； 安全管理人员及特种作业人员继续教育； 作业前安全技术交底； 其他方面的培训。5.4.2.4 个体防护措施 个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护

19、手套、绝缘鞋、呼吸器等； 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施； 当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品； 当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5.4.2.5 应急措施 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资（尤其是现场应急物资，如预热器用于灼烫应急处置的喷淋洗眼装置）的准备； 通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求DB37/T 2974-2017第5.5.1条适用于本条款。5.5.2 编制风险分级管控清单DB37/T 2974-

20、2017第5.5.2条适用于本条款。作业活动风险分级管控清单（参见附录C.1）、设备设施风险分级管控清单（参见附录C.2）应包含风险点各类风险信息，重大风险点应单独统计（参见附录C.3）。5.5.3 风险告知DB37/T 2974-2017第5.5.3条适用于本条款。6 文件管理企业应根据DB37/T 2974-2017中6的要求完整保存风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等文件化成果记录资料，并分类建档管理。企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。7 风险分级管控的效果通过风险分级管控

21、体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施，尤其是较大及以上风险管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性，降低安全生产风险； 明确了各级、各岗位员工在风险分级管控应开展的工作，安全生产职责体系更加健全； 较大及以上风险场所、部位的警示标识、风险告知得到保持和完善，员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专门的管理制度、许可制度、操作规程等； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使

22、隐患排查工作更有针对性。8 持续改进DB37/T 2974-2017第8条适用于本条款。A附录A （资料性附录）风险分级管控与隐患排查治理体系运行考评管理规定A.1 目的 为确保风险分级管控和隐患排查治理双体系建设的有效运行，进一步明确风险分级管控的职责、范围及控制原则，规范分级管控的流程，坚持持续改进和全员参与的原则，保证本单位风险管控工作的有序开展，制定本运行管理规定。A.2 适用范围及参考标准、文件A.2.1 适用范围本制度适用于沂南中联水泥有限公司各部室、商砼站（含托管站）及相关方。A.2.2 参考标准、文件：山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）沂南中联安全生产

23、风险分级管控制度沂南中联生产安全事故隐患排查治理制度沂南中联月度安全绩效考评管理规定A.3 组织机构和职责A.3.1 双体系领导小组职责：负责审核双体系工作办公室上报的考核结果，并对考核结果进行监督和审批。A.3.2 双体系工作办公室职责：负责对各部室、商砼站及相关方双体系是否有效运行进行监督考核。A.3.3 各部室（车间）、商砼站及相关方负责人职责：负责对本部室（本站、本项目部）双体系是否有效运行进行监督考核，并落实自己的风险管控职责。A.3.4 各部室（车间）大班长职责：负责整理汇总本部室（车间）各班组每天上报的隐患台账，并对班组长风险管控职责的落实情况进行监督和考核。A.3.5 各部室（

24、车间）值班长职责：负责对本班组风险分级管控职责落实情况进行监督和考核，并负责整理本班组员工每天上报的隐患，汇总形成本班组的隐患治理台账。A.3.6 各岗位员工职责：负责对本人辖区范围内的危险源进行隐患排查，并将排查结果记录在本人的隐患排查记录本上和每天上报给班组长。A.4 风险分级管控的原则A.4.1 风险越大，管控级别越高。A.4.2 上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体管控措施。A.5 隐患排查治理工作流程A.5.1 岗位级排查由员工每天根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进行隐患排查和工作巡检。在排查中如果发现存在隐患，个

25、人能够自行处理消除的，自己当场就进行整改，报告当班值班长进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.2 班组级排查由值班长每天根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进行隐患排查和工作巡检。在排查中如果发现存在隐患，个人或本班组能够自行处理消除的，自己或组织本班组人员当场就进行整改，报告当班班长进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.3 车间级排查由班长和车间主任每周根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进行隐患排查和工作巡检。在排查中如果发

26、现存在隐患，个人或本车间能够自行处理消除的，自己或组织本车间人员当场就进行整改，报告部门负责人进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.4 公司级排查由安全管理办公室每月负责组织公司班长以上人员进行隐患大排查。A.5.5 员工当班排查出的隐患及时上报到班组长，由班组长负责整理员工上报的隐患和自己排查的隐患，形成班组隐患排查治理台账；由班组长上报自己整理形成的班组隐患台账到部室或车间，由部室或车间负责人整理班组上报的隐患和自己排查的隐患，形成部室隐患排查治理台账；部室负责人再将部室隐患排查治理台账上报到安全管理办公室，由安全管理管理办公室负责整理部室或车间上报的台账

27、和自己排查的隐患，形成公司级隐患排查治理台账。A.6 考核与奖惩对双体系建设工作开展不力的相关人员，按以下考核办法进行考核，同时按100元对应1分的标准，对其所在部室（车间）月度安全绩效分进行考核。A.6.1 岗位员工A.6.1.1 岗位工必须熟知本岗位存在的危险源条数，并至少能够背诵57条主要危险源及管控、应急措施，第一次背诵不合格的，限期学习，再次抽查不合格的，对岗位工罚款100元/次。A.6.1.2 隐患排查项目清单、隐患排查治理记录本应随身携带，以便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工罚款100元/次。A.6.1.3 岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便

28、填写隐患排查治理记录本、在隐患排查治理记录本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，每一项对岗位工罚款100元。A.6.2 班组各班组长组织对本班组各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报部室（车间）相关领导，否则对班组长罚款100元/次。A.6.3 部室（车间）A.6.3.1 部室（车间）管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对部室（车间）负责人罚款100元/次。A.6.3.2 建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对部室（车间）负责人罚款

29、100元/次。A.6.3.3 部室（车间）必须及时对上报的当班未能整改隐患进行统计，填写“隐患汇总表”，及时落实整改责任，并形成闭合管理，否则对部室（车间）负责人罚款100元/次。A.6.3.4 部室（车间）不按规定开展部室（车间）级隐患排查、不及时填写隐患排查表和隐患汇总表、不落实整改闭合、不按时将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，对负责人罚款100元/次。A.6.3.5 部室（车间）接到公司下发的隐患整改通知单后，立即组织整改，整改完后及时闭合、上报，不按期整改或整改不合格、整改后不闭合上报的，对单位主要负责人罚款100元/次。AB附录B （资料性附录）设备设施清单和作业活动清

30、单B.1 设备设施清单单位：生产品质部原料车间序号区域、场所、设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1重型板式喂料机专用设备BWJ25009990mm破碎机大院否2单段锤式破碎机专用设备2PCF2022破碎机大院否3带式输送机通用设备DT(A)槽形 (14080.1)辅材输送否4混匀堆取料机通用设备YG550/90辅材预均化堆场否5气震式袋收尘器通用设备LPM4A-120收尘器否6脉冲单机收尘器通用设备HMC-64B收尘器否7板式喂料机专用设备BWJ1600x4500辅材机口否8碎煤机专用设备PCH1010辅材机口否9新型中型板式喂料机专用设备BL12503000mm辅材机口否1

31、0侧式悬臂堆料机通用设备DB300/19.5联合预均化堆场否11侧式刮板取料机通用设备QGC150/26联合预均化堆场否12桥式刮板取料机通用设备QG150/31联合预均化堆场否13定量给料机通用设备TDGSM1450 右装生料调配站否14高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-38500mm（双驱动）原料提升机否15辊压机专用设备HFCG200/180（左装）原料辊压机否16高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-30500mm（双驱动）原料提升机否17高效选粉机通用设备HES-B10000原料选粉机否18V型分级机通用设备HFV7500S原料V选否19原料辊压机循环风机通用设备SL5-

32、2x4827.5F原料循环风机否20钢丝胶带斗式提升机通用设备N-TGD400-23500入库提升机否21增湿塔通用设备CZS7.5x45m增湿塔否22螺旋输送机通用设备600(可逆)增湿塔下方否23高效脉冲滤袋式收尘器通用设备LPPW270-2x2x5窑尾袋收尘否24窑尾排风机通用设备Y4-2x7324.5F尾排风机否分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部烧成车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1钢丝绳胶带提升机通用设备型号：N-TGD800H-97300均化库北侧否2均化库袋收尘器通用设备型号：LPM5B-310均化库底否3罗茨风机(

33、直联)通用设备型号：JAS150均化库底及煤磨否4空气输送斜槽（防雨型）通用设备型号规格：XZ6305178mm预热器一级否5回转锁风下料器通用设备规格：700700mm预热器一级否6空气炮通用设备预热器、篦冷机否7预热器与分解炉系统通用设备F5Y/50预热器否8推动篦式冷却机通用设备KC4-1089篦冷机否9链式输送机通用设备型号：FU35020000mm篦冷机否10熟料辊式破碎机通用设备型号规格：KGP440篦冷机否11回转窑 通用设备直径4.8*72m窑系统否12窑头一次风机通用设备型号：YPT315L-4窑头一次风机房否13电动葫芦专用设备型号：CD15-16D窑头、篦冷机、煤磨是14

34、煤磨袋收尘器 通用设备PPW128-2*6(M)煤磨四楼顶层否15窑头袋收尘器通用设备LPPW240-2*8和HLQ-50窑头否16窑头排风机 通用设备Y4-2*65NO22.5F窑头否17高温风机 通用设备W6-2*39NO31F窑尾否18煤磨排风机 通用设备M6-39NO17D窑头否19定量给料机通用设备型号：DEL1048 T4煤磨三层否20煤粉计量秤通用设备型号: MC1000/K80/DN800煤磨秤房否21篦冷机冷却风机通用设备型号：T35-11-11.2篦冷机否22高压水枪 通用设备3GQ-3.5/70预热器否23风扫煤磨通用设备规格：3.95(7.5+3)m煤磨否24锅炉给水泵

35、通用设备BN9-1.05/0.2汽机房否25汽轮发电机通用设备QF-9-210500V汽机房否26真空除氧器通用设备(ZCY50H-P)除氧器否27锅炉专用设备窑头、窑尾是28拉链机通用设备窑头代收尘否29皮带机通用设备煤磨04皮带否30窑头柴油罐通用设备窑头否31煤粉制备系统专用设备煤磨否32脱硝系统专用设备氨水罐、预热器否分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部水泥车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1气箱脉冲袋式收尘器通用设备型号：LPM4A-120散装库顶层否42熟料散装机专用设备装车能力:300t/h（max400t/h）散装库底

36、部否23卷扬机通用设备型号:JE33.250散装库底部否24带式输送机通用设备DT(A)型，槽型(可逆)调配站顶部否15气箱脉冲袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120调配站顶部否26中型板式喂料机专用设备型号规格：BWJ1600x12160mm混合材机口否27带式输送机通用设备DTII(A)型 槽型 8050调配站底部否18斗式提升机通用设备型号：NSE35032050mm水泥磨房否49水泥辊压机专用设备型号：HFCG160/140(右装)水泥磨房否110V形选粉机专用设备型号：HFV4000水泥磨房三层否111高效水平涡流选粉机专用设备型号：DS-4000水泥磨房三层否112袋式收尘器通用

37、设备型号：PPW128-214水泥磨房三层否213水泥磨专用设备4.2x13m磨房否114辊压机系统排风机通用设备型号：Y5-4823.5F 水泥磨房否115钢丝胶带斗式提升机通用设备型号：N-TGD630520000mm水泥库侧否116气箱脉冲袋收尘器通用设备型号规格：LPM6A-180水泥库底否817罗茨鼓风机通用设备型号：JAS125水泥库底否1218水泥汽车散装机专用设备装车能力：200 t/h，max 300t/h水泥库底否419钢丝胶带斗式提升机通用设备型号规格：N-TGD63020930mm包装楼否220电动葫芦通用设备型号：CDl-6D（双绳；双钩）包装楼否421带式输送机通用

38、设备型号:DT(A) 平型 0包装楼否622纸袋库通用设备包装楼否123八嘴回转式包装机专用设备 8RS-FC包装楼否1分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： B.2 作业活动清单单位：生产品质部原料车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1破碎机大院巡检检查电机、链条等转动部位石灰石破碎机大院1次/班检查皮带机检查破碎机锤头、锤盘紧固破碎机、板喂机壳体螺栓巡检途中行走检查、清理积料、漏料、堵料2石灰石破碎机检修作业破碎机设备停机石灰石破碎机1次/周破碎机紧固各部螺栓破碎机检查、更换柱销、三角带、链条等进破碎腔检修破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装锤头更换气割作业电焊

39、作业工作结束清理现场3原料堆棚外来车辆卸料作业启动前行或倒车辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆行走辅材承运车辆卸料作业煤场人工卸料清理车底、车斗物料4原料堆棚铲车作业车辆启动辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆运行堆料、铲料作业运料机口卸料5原料辅材机口日常巡检维护作业焊补下料口等原料辅材机口1次/月清理卫生巡检清理堵料、废铁等6原料辅材机口内部检维修作业设备停机原料辅材机口1次/月设置警戒清理积料、检修作业7石灰石预均化堆场巡检巡检大车行走机构石灰石预均化堆场1次/班巡检料爬等部位检查、清理积料、漏料、堵料8石灰石预均化堆场堆取料作业开机前警示石灰石预均化堆场1次/班设备操作9石灰石堆取料机检维修

40、设备停机石灰石预均化堆场1次/月检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件刮板装置检修吊装部件气割作业电焊作业高处作业试车10焊补圆堆下料口设备停机石灰石预均化堆场1次/月设置警戒人员进入11联合预均化堆场巡检巡检大车行走机构联合预均化堆场1次/班巡检料爬等部位巡检皮带检查、清理积料、漏料、堵料12长堆堆取料作业开机前警示联合预均化堆场1次/班设备操作13长堆堆取料机检维修设备停机联合预均化堆场1次/月检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件吊装部件气割作业电焊作业高处作业试车14焊补长堆下料口设备停机联合预均化堆场1次/月设置警戒人员进入15更换原料皮带设备停机辅材输送各皮带1次/月设置警戒连接临时用电割开皮带皮带吊运皮带铺设新皮带固定皮带接头处理皮带硫化等皮带胶接工完场清、试车16原料调配站日常巡检维护作业焊补下料溜子、三通管等原料调配站1次/班巡检收尘器皮带秤维修作业上下楼梯人员行走17原料调配站清仓作业作业前准备原料调配站1次/3-5年设备停机、锁闭进入前准备清除仓壁结料清理仓底堆积物料18原料辊压机巡检上下楼梯原料辊压机1次/班人员行走检查、清理积料、漏料、堵料19原料提升机焊补放空物料原料辊压机1次/月