QS质量手册(86页).doc

《QS质量手册(86页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QS质量手册(86页).doc（85页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-QS质量手册-第 83 页承德哈露食品饮料有限公司QS质量管理手册文件编号：ZLSC-01-2011编 制：姜雪芳审 核：石亚捷批 准：宋宝堂版 次：第A版 第0次修改2011年6月1日发布 2011年6月8日实施承德哈露食品饮料有限公司发布目 录l 质量手册批准令、任命书.3l 企业概况4l 质量方针和目标7l 质量管理手册的控制9l 组织机构及职责12l 各部门职责13l 各关键岗位人员职责14l 主要管理制度241. 从业人员食品安全培训制度242. 从业人员健康管理制度273. 原辅料采购查验管理制度284. 食品添加物 （添加剂）管理制度 325. 生产过程安全管理制度356. 设

2、备管理制度387. 卫生管理制度408. 产品检验管理制度469. 产品出厂登记制度4910. 食品包装、储存、运输管理制度5011. 不合格品管理制度5212. 问题食品召回管理制度5813. 质量投诉处理制度6114. 重要情况报告制度6315. 食品安全档案管理制度6516. 产品（配方）安全风险评估制度6717. 食品安全责任制度6818. 食品安全监督考核制度7219. 质量安全管理员、化验员管理制度7420. 岗位工作人员任职要求7621. 计量器具和检验设备仪器管理制度7822. 产品留样观察制度 81第一章 质量手册批准令、任命书依据国家质量监督检验检疫总局关于食品生产加工企业

3、落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（总局2009年第119号公告）、国家质量监督检验检疫总局食品生产许可管理办法（总局令第129号）和中华人民共和国食品安全法相关要求建立的我公司QS质量管理手册，已编制完成，现予以批准发布，并于2011年6月8日实施。我公司遵循质量管理原则，按照国家质量监督检验检疫总局119号令、129号令和食品安全法饮料生产许可审查细则的要求，对公司的体制、资源、产品和工艺进行了认真地识别和策划，从而建立了质量管理体系。QS质量管理手册是这个体系文件化的集中体现，它全面阐述了我公司在质量方针指引下实施质量管理的所有过程方法和控制职能，是我公司有效控制质量管理体系和日常生

4、产活动的强制性法规文件，也是向所有顾客做出的庄重承诺。我公司全体员工必须深入学习，认真贯彻执行。任 命 书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权生产质检部负责本公司的质量管理工作，负责质量体系的建立、实施与保证产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时 任命 为公司质量管理者代表（质量负责人）质量负责人；任命 为质量安全管理员，负责本企业的产品质量检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。总经理： 日期：2011年6月1日第二章 企业概况承德哈露食品饮料有限公司始建于1997年，位于冀辽蒙三省交界的平泉县境内。公司依托当地盛产的野生杏仁、苹果、酸枣

5、、大棚蔬菜、食用菌等资源优势，加工生产植物蛋白饮料、果蔬汁饮料等产品，是一个及农副产品加工、食品制造为一体的“三农”经济实体。公司注册资本1200万元，占地面积3.3万平方米，总资产5600万元，主要产品有：植物蛋白饮料、果蔬汁饮料等。公司拥有专业的技术人员和精干的销售队伍，网络遍及全国，在全国建立的完善稳定的市场销售网络，拥有200多家产品经销商，产品旺销于河南、河北、山东、山西、安徽、东北三省及津京蒙等20几个省区，通过多年与各大经销商的合作积累了丰富的经验，并以产品质量优、供货及时服务于客户。公司是河北省农业产业化经营重点龙头企业，河北省扶贫龙头企业。河北省消费者信得过单位，已通过ISO

6、9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、绿色食品认证、HACCP食品安全管理体系认证和有机食品认证，取得了AA级银行信用等级和A级纳税信用等级。公司生产的产品先后被评为“河北省优质产品”、“河北省名牌产品”、“河北省消费者信得过产品”、“河北知名品牌”，“哈露”商标被评为“河北省著名商标”。企业的辉煌缔造于先进的管理理念及优秀的管理团队与员工的共同协作，哈露公司的价值体现在员工“由首创精神而获赏识，因忠诚品格而受尊重”，而哈露公司则将始终以人性化的管理为本与员工共同进步。“植根于民众，以诚实守信立身之本，致力于中国食品企业发展，与政府一道关注民生”。是哈露公司的基本价值观。

7、公司成立以来，始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，取得了良好的经济效益和社会效益。逐步建设完善的现代化企业制度，完善企业管理，在以工促农的道路上勇于创新，做大龙头，做强企业，把更多优质产品奉献给广大消费者。企业全称： 承德哈露食品饮料有限公司企业代码： 60158858-3生产地址： 平泉县榆树林子镇郑杖子村邮编： 067500电话： 0314-6026178联系人： 宋宝堂第三章 质量方针和目标一、质量方针发布令第1号1 依据标准要求，结合我公司实际，反复研究讨论，我公司制定了质量方针，现予以发布执行：顾客至上 产品争优 强化管理 永攀高峰2 关于质量方针的注释质量方针四句话充

8、分体现了质量管理原则要求的内涵。2.1 顾客至上： 顾客是我公司存在的基础，顾客至上就是以顾客为中心，调查研究顾客的需求和期望，并把它转化为产品质量要求，采取各种措施使其实现，这个指导思想不仅最高管理者应明确，还要全体员工的积极参与，在工作中贯彻执行。2.2 产品争优在质量方针的框架内，制定量化的质量目标，产品争优就是质量目标的具体化。通过加强质量管理，实现质量目标以达到满足顾客满意和适用法律法规要求。2.3 强化管理我公司实施以质量管理为核心的一体化管理，依质量管理八项原则为指导思想，建立了我公司的质量管理体系，强化对我公司所有部门、过程和作业点的过程质量控制，坚持“三不”（不接受、不制造、

9、不外供不合格品）原则，以形成强有力的产品质量保证措施。2.4 永攀高峰展示了我公司永不满足、勇于进取的决心，体现了持续改进是我公司的永恒追求的目标。总之，质量方针注释可简述为：承诺目标措施改进。 总经理：2011年6月1日二、 质量总目标及其分解质量目标是质量方针（产品争优）的具体展开，并且是可测量的。本公司质量目标分公司和基层两个目标层次。1 公司总质量目标1.1产品一次交验合格率98%。1.2产品出厂合格率100%。1.3国家产品质量监督抽验单项合格率达到100%，由质检部提供；1.4顾客投诉处理率100%，由销售部提供。以上四项指标由质检部汇总，作为管理评审的输入。2 质量目标的分解展开

10、公司总质量目标分解到相关职能部门如下：各部门要认真贯彻落实。 质量目标分解 部 门： 质量目标：生产部 产品一次检验合格率 99% ， 每季度统计一次 质检部 产品实检率100%；质检合格率100% ;每季度统计一次 销售部 服务顾客满意率95%；顾客投诉处理率100%； 每季度统计一次办公室 培训格率90%，每年统计一次 供应部 采购产品合格率95%，每季度统计一次储运部 产品储运损坏率0.5%，季度统计一次第四章 质量管理手册的控制1目的：规范本企业质量管理手册的编写、审核、批准、实施、宣贯、发放、回收、修改和作废程序，确保企业质量管理体系持续有效地运行。2范围：质量管理手册编写、审核、批

11、准、实施、宣贯、发放、回收、修改和作废。3职责：3.1质量负责人负责组织编写质量管理手册。3.2总经理负责质量管理手册的审核和批准。3.3办公室负责质量管理手册的印制、发放、收回、宣贯、记录等日常工作。4工作程序：4.1质量管理手册的编写：4.1.1质量管理手册由质量负责人负责组织编写。4.1.2质量管理手册应当包括的内容：a.质量方针和目标、部门职责；b.质量管理体系要求的所有管理制度。4.2质量管理手册的审核和批准：总经理按食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品生产许可证审查通则（2010版）、饮

12、料食品生产许可证审查细则（2010版）等法律法规的要求，并结合公司实际，对质量管理手册进行审核、批准后，发布实施。4.3质量管理手册的印制、发放与回收：4.3.1由办公室根据公司的需求进行印制。4.3.2 由办公室编制分发号，发放给中层及以上管理人员，对领用人员进行登记。4.3.3质量管理手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工作岗位或调离公司时应将所持手册交回办公室，并办理注销登记。4.3.4需要向用户或有关单位提供手册时，必须向办公室提出申请，经总经理批准，由办公室进行登记后，方可提供非受控的质量手册。4.3.5 办公室按年度检查质量管理手册的保管和使用情况。4.4质量管理手册的宣贯：

13、4.4.1 质量手册经批准发布实施后，办公室制定宣贯计划并实施。4.4.2通过培训公司员工充分了解质量管理手册的内容，熟悉公司的质量方针、质量目标及各项管理制度。4.4.3 每年新上岗的员工，由所在部门根据自身的工作职责，对质量管理手册的有关内容向新员工进行宣贯。4.4.4员工培训后要进行考核，并通过考核合格。4.5质量管理手册的修订:4.6.1如有下述情况之一时，质量管理手册应进行修订：a.质量管理手册在实际运行中某些规定已不能适应工作需要，或在实际运行中有不完完善之处；b.机构及职能变动影响质量手册的实施；c.上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与上述规定矛盾时。d.上级

14、部门对公司进行检查、验收时，对质量手册提出修改意见。4.6.2 修订程序：a.由质量负责人汇总、整理修改意见，提出修订方案，报总经理批准后，实施修改。b.修改后由办公室通知手册持有者更换修改页。c.当质量体系发生较大变动时，质量管理手册应换版，重新批准发布，收回旧版手册换发新手册。第五章 组织机构及职责一、组织结构图总经理 管理者代表 生产质检营销副总供应副总生产部销售部供应部办公室质检部财务部饮料车间包材、原辅料库成品库化验室二、各部门职责（一）、质检部职责权限1、负责公司的产品质量管理工作。2、负责制定公司的产品质量管理、技术标准及各种检验规范并组织实施。3、对产品质量进行监督抽查。4、负

15、责顾客投诉的确认、调查、处理。对客户提出的产品质量等问题或抱怨进行调查确认工作，并根据调查结果提出处理建议或意见反馈给营销部门，对调查结果的真实性准确性负责。5、负责配合营销部门做好特殊合同的评审工作，有权对签订合同提出建议和意见。6、进行产品质量动态统计技术分析，协助生产质检部门找出影响产品质量的薄弱环节。（二）、生产部职责权限1、负责产品的加工生产管理工作，按照国家生产标准进行组织生产工作。2、负责产品生产过程的卫生管理工作，确保产品的质量。3、负责产品生产协调和调度工作。4、严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。严格质量考核；5、负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好

16、的状态；6、负责生产设备的安装、调试、验收和标识。车间职责和权限:1、 按计划组织生产，负责管理体系文件在本车间的贯彻执行。2、 负责生产设备和基础设施的正确使用和维护工作。3、 负责不合格的调整工作，职责内的产品标识和防护工作。4、 负责本车间的生产过程控制、现场管理及环境污染的防治工作，确保安全生产。5、 负责对产品实现所需的工作环境加以控制实施。（三）、销售部职责权限1、负责顾客对产品要求的确定和评审；2、负责与顾客沟通，并及时传递有关市场信息；3、负责与顾客满意程度调查、分析及信息反馈；4、建立顾客档案和合同台帐，做好职责范围的记录管理；5、控制产品运输、交付过程中的质量；6、对业务人

17、员定期培训和考核（四）、供应部职责权限1、对关键的外购物品供应单位进行能力调查、评价和审核；2、贯彻本公司质量方针，保证采购的原材料符合标准要求；3、严格贯彻执行原材料的保管制度，保证不变质、不破坏，严防将不合格的原材料供应给生产质检部门。并负责保管好原材料的质量凭证，以备追溯检查。严格执行原材料检验合格的入库制度；4、采取合格供方供货原则，优先选择货优价廉的厂家；对独家生产供应的单位，要实行帮助和扶持政策。随时注意市场动态，开辟第二市场。5、充分利用采购供应的质量信息，收集货源及有关部门，及时掌握供货单位的质量保证能力。6、负责督促原料保管作好防火、防盗、防灾工作（五）、仓储职责和权限:1

18、负责组织协调产品搬运、贮存、防护和交付工作。2 负责库存产品的管理，对因管理不当而造成产品损坏负责。3 负责库区的产品标识及污染防治工作。（六）、办公室职责权限1负责组织相关部门进行公司管理体系文件的编制、修订，并负责体系文件的管理及文件和资料的打印、发放、回收、修改和归档管理；2负责组织相关部门进行公司记录的设施、修订，并负责记录的打印、印刷、归档管理和处置；3负责本部门与环境、有机、食品安全、质量相关的信息的沟通；4 按管理体系要求，组织内部评审，并填报评审报告；协助组织实施管理评审，并对评审报告、资料和记录进行整理归档、保存。5 制定培训计划并组织培训、考核，归档保存公司员工教育、培训、

19、技能和经验的各种记录；6负责电话、传真、信件的收发与记录三、各关键岗位人员职责（一）总经理职责权限1、 全面负责、组织、实施公司的生产经营和质量活动，并统一指挥和决策。对公司各项技术经济指标负责。负责对长远规划、年度计划、重大技术改造、职工培训、工资调整和职工福利制订方案。2、负责提出机构变动，主要规章制度的建立、修订和废除，聘任中层以上人选。3、负责沟通、协调企业内、外部各种关系；组织、指挥、控制、检查和评定各部门的工作。4、熟悉和掌握公司生产技术、产品质量控制方法，做好生产、质量、技术、经营、行政、财务、计划等各项监督管理工作。5、主持和负责公司级各类计划、布置、监督检查、考核协调性会议，

20、认真倾听各种意见和合理化建议。6、严格依照国家有关法律、法规生产经营，如食品卫生法、合同法、产品质量法、负责抓好公司信息、经济法律相关的管理工作；抓好企业治安、安全生产管理工作。7、对企业的产品质量管理工作直接负责。（二）、管理者代表（质量负责人）职责1、管理者代表（质量负责人）在质量管理体系中代表总经理组织质量管理体系的建立、实施和保持；2、组织编制质量管理体系文件，审核质量手册、程序文件；3、组织内部质量管理体系审核，组织对重大的纠正或预防措施的实施，并负责组织进行有效性验证；4、直接向总经理报告体系运行情况和业绩及顾客重要信息，包括对体系改进的需求，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识

21、；5、负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部联系工作；6、向公司传达满足顾客要求、法律要求重要性；（三）、生产部长职责1、主管负责生产管理、过程管理、设备管理、重大技术改造项目管理等；参加特殊合同的评审工作；2、做好全公司的产品生产计划、升级计划、长远计划；3、组织和参与内审及审后对纠正措施的验证和改进活动。4、负责本公司的生产工艺、过程检验指导工作；5、按照产品标准和合同规定，对采购产品、过程中产品和最终产品进行严格生产，保证出厂产品都符合产品标准及合同规定；6、组织对过程中的不合格品进行监控；7、组织生产作业人员的培训、教育工作；（四）办公室资料员职责1、起草公司年度经营工作计划，总结、起

22、草公司上行下达的重要文件及公司主要领导的讲话等文件；2、负责公司总经理办公会议记录，需要传达贯彻的整理出会议纪要，并督促检查落实情况；3、负责公司上行和下达文件的核稿、签批，把好文字关，并负责文件的打字、印刷、发放及归档管理；4、负责管理公司档案资料，按档案工作要求，认真做好各类文件的归档，整理以及日常的管理，查阅工作；5、负责档案管理的科学化，标准化，规范化，以更好的为企业生产，经营，技术管理活动服务；6、凡是我公司办理完毕的具有保存价值的各种文件材料均应归档管理；7、各部门应归档的文件材料均由资料员收集齐全,完整.按照文件的形式规律归类，保管。8、档案封面的各个项目均应填写清楚，标题确切简

23、明，文件的排列要有顺序，并认真填写文件目录和备查录；归档案卷要按次序系统排列，编写顺序号，编制案卷目录一式两份，交接案卷时，双方根据目录清点核对，履行签字手续；对于超过保管期限需要销毁的档案进行登记，经公司主管领导审核批准后销毁，销毁档案需要由两人负责监督销毁，并签字，以防止档案遗失和泄密。10、做好档案的保密和库房防火，防盗，防潮，防晒，防光，防鼠安全工作，对档案定期清查，保证物，账，卡相符及时催还借出的档案。11、建立健全保密制度，防患于未然，防泄密发生，如发生以上现象，要认真检查，及时上报。（五）、检验化验员职责1、认真贯彻执行质量方针和目标，搞好检验工作，充分发挥检验对产品质量的保证预

24、防和报告职能作用，以保证出厂产品达到质量标准的要求；2、按照标准和定货合同，负责从原材料入厂到成品出厂全过程的进货检验，工序检验，成品检验工作，签发合格证，严把质量关；3、负责质量检验原始数据的记录和分析工作，对生产中发现的质量问题及时向有关部门和领导反馈；4、认真做好标识工作，不断采用新的科学检验手段，努力提高质量检验工作的水平；5、对所使用的检验仪器、器具的准确性负责，并定期进行核对和校准；6、在产品包装前，检验员要对包装箱做好尺寸，规格的检查，并做好记录 ，不符合标准的，建议有关部门处理。产品在出厂前，检查包装情况，发放合格单或出厂单，做好记录；7、检验员负责生产车间产品质量报表和化验结

25、果单，及时核对，准确登记质量台账；8、检验员保管好化验原始记录，并进行质量分析，提出改进方案；检验部门每年对生产用水检验一次物理、化学细菌指标（六）保管员职责1、保管员要树立质量第一的思想，做到各类物资品的收、保、发、回、清五个方面的工作2、验收合格方可入库，发现数量、质量、品种、规格等不符者，一律不许入库3、保管：库存的物资数量清楚，出入库手续齐全，账目清楚，做到账、卡、物一致，物资存放整齐，有条不紊，一目了然，坚持限额领料，当天生产用料当天核实、当天发放4、搞好废旧物资的回收和利用，健全废旧物资管理账目，分类存放废旧物资，修旧利废，变废为宝5、每月作一次清仓查库工作，做好物资盘点工作，检查

26、账面数和实际数是否相符，检查收发有无差错，检查各种物资有无超储积压、损坏变质，检查安全设施和库房设备有无损害等6、生产车间不合格产品不准入库，并及时汇报及时解决7、学习消防知识，负责安全保护工作，库房严禁烟火，不准吸烟入库，违者罚款。做好发货工作，保证成品的质量、数字准确无误，不准出现8、数量、规格、品种不符的现象，如出现问题，当事人接受处罚。（七）采购员职责1、努力学习业务知识，提高业务水平。掌握中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国质量法、国家质量监督检验检疫总局第129号令和国家质量监督检验检疫总局第119号令等相关法律法规，确保公司不受到此类处罚。2、保证采购物资渠道正常，禁止乱采乱

27、购，必须索证索票，杜绝采购三无产品。3、保证企业正常生产，杜绝因物资采购不及时或质量不合格而影响生产。4、依据采购计划和原材料的标准进行采购，避免占用不必要的流动资金。5、考查供应商资质，签订经济合同，保证采购物资质优、价廉，做到比质比价，货比三家，致力于降低成本。 6、广泛搜集各地供应商相关信息，对购入原材料市场及时了解，建立信息档案并留存，以备参阅。7、建立原辅材料购进台帐，对每次所购物品详细记录登记，符合质量技术监督局的要求。8、以公司利益为重，廉洁奉公，不向客户吃拿卡要。负责公司原辅材料库保管员日常管理工作，制定、实施原辅材料库保管员岗位职责和考核办法，每月到工厂盘点一次库房。（八）质

28、检部长主要职责1、负责制定本部门的工作制度，并严格执行。2、负责各种技术文件的编制和完善，及时收集并制定企业从原材料进厂到成品出库的各个环节的技术标准和质量标准，实现企业的规范化管理。3、根据原辅材料所订合同、检验标准 （规范），负责对进厂的所有原辅材料进行检验，判定原材料的合格与否，并开具质检单。4、负责对每个车间的各个生产环节进行监督、检查，并对出现的技术或质量问题进行及时纠正或处理，并加以详细记录。5、负责对原材料的保管、验收、入库、出库等工作。确保饮料的安全以及帐物卡相符。6、负责成品的配制、过滤及检验工作，确保成品饮料符合相关标准。7、负责对质量检验过程中发现的问题进行认真分析、调研

29、，找出原因，提出改进方案，并会同相关部门提出对相关责任人和责任部门的处理意见。8、负责化验室日常检验工作。负责公司环保、计量、卫生监督、技术监督日常工作，做好与上级主管部门沟通协调工作。10、每月组织召开一次质量分析会，对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议，并不断完善各车间的操作规程、规范。11、负责新技术、新材料、新工艺的研究、改进及推广工作。12、负责成品的咨询和鉴定，协助打假办做好打假工作。13、负责公司食品安全制度的制定和实施；产品标示的管理。（九）供应部长职责1、负责制定本部门的工作制度。2、掌握物资库存情况，根据生产、销售计划，进行常用物资采购。3、按照物资采购计划，做好物

30、资比价招标采购工作。4、审核供应商资质，必须选择最优资质的供应商5、负责将采购物资检验标准及样品提供给生产质检部，及时处理采购过程中发生的问题。6、负责公司废旧物资及报废不合格原材料处理工作。（十）销售部长职责1、负责制定本部门的工作制度。2、负责组织车辆及时、准确的将产品送到客户手中，并及时上报各种数据，按时结算运费。3、负责展销部的日常管理工作。4、负责接收市场产品需求信息，负责顾客投诉处理，及时反馈生产和质检部门。5、按公司货款及压款管理制度,负责货款回收、市场返利及对账工作。6、负责产品召回相关事宜。（十一）车间生产人员职责1.生产班组长：A做好本范围的现场管理工作，对车间主任负责；B

31、掌握产品的质量标准和工艺要求，并严格贯彻执行。控制不安全和不合格因素的生产，防止不合格品流入下一道工序或出车间；C严格执行车间卫生管理制度，保证车间及卫生区卫生达标；D认真执行产品的各项作业指导书，并配合相关部门做好协同工作；E努力完成当班各项生产指标，做好核算，文明交接班。2.设备操作工：A熟悉、掌握所使用设备及工作程序的质量标准和工艺规程；B严格按设备操作规程进行操作，不得私自改变工艺参数；C设备出现故障时，及时采取措施，不能解决的找维修工进行修理；D随时对生产设备进行清洗，保持设备卫生，配合维修工做好维护保养，严格执行厂规厂纪。3.操作工： A熟悉、掌握本工序的操作技能、质量标准、工艺规

32、程，对本组组长负责；B提高自身技术水平，认真完成本职工作；C操作中执行自检、互检、首件检的制度，严格控制不合格品流入下道工序；D自尊、自爱、团结、互助；E认真遵守厂、车间各项管理制度，服从领导服从分配；F随时保证本岗位卫生合格，并严格执行厂规厂纪。第六章 主要管理制度一、从业人员食品安全培训制度（ZLSC-ZD-01）1目的：通过对从事影响产品质量安全的工作人员培训，提高其能力，增强质量和使顾客满意两方面的意识，使其满足本岗位工作的要求。2范围：适用于本公司对所有从事影响产品质量的工作人员的培训。3 职责3.1总经理领导培训工作，负责年度培训计划的批准。3.2综合办公室负责编制年度培训计划，并

33、按计划组织、实施培训以及培训效果的考核和评价。3.3公司各职能部门向办公室提交培训申请，配合实施培训工作。4 工作程序市场的竞争主要是质量的竞争。然而，只有高素质的人，才能生产出高质量的产品，所以，加强企业各类人员的学习与培训是十分必要。为增强企业活力，提高经济效益，对全体员工经常开展业务学习的培训，不定期的进行法律、法规、遵纪守法和安全生产的教育。建立健全人员学习与培训组织。成立以企业总负责人为组长的学习培训领导小组，制定学习计划，安排学习任务，经常不断地进行宣讲和班组学习。采用集中培训、班组学习与自学相结合的培训形式，把学习与培训形成一种制度。企业积极鼓励自学成才，要求全体员工，必须不断学

34、习文化及业务知识，提高人员素质。行政领导和管理人员要做学习的表率，认真学习党和国家有关食品质量安全的政策、法规，坚持质量至上，对用户负责的企业宗旨。行政领导和管理人员必须掌握质量生产、管理的全部内容，并且运用到实际工作中。必须掌握本部门、本车间生产技术、工艺及质量标准和质量管理要求。通过不断的学习与培训，提高自身业务素质和管理水平。技术人员企业技术人员是企业实施质量管理和研发新产品的中坚力量。技术人员必须全部或大部分掌握企业所生产的产品工艺，技术产品标准和检验程序。能够掌握新技术、新工艺、研制新产品，掌握产品质量管理方法。利用一切时机组织参加各级各类技术培训，提高自身业务技能和研发新产品的能力

35、。操作工各类岗位的操作工在上岗前者要必须经过岗前培训，通过培训必须掌握本工序的设备及容器的性能，本工序的工艺标准及操作规程，并能在实际操作中对产品质量实行自检。通过培训，要特别强化全体员工的产品质量意识，以对企业，对用户高度负责的心态去工作。大力开展岗位练兵活动。在车间、班组广泛开展岗位练兵活动，不断提高全体员工的操作技能和质量意识，为企业的发展增加无穷无尽的后劲。培训考核企业要定期对各类人员学习与培训情况进行考核，并给予公布，使全体员工看到自己的成绩，并鼓励他们生产出质量令人满意的产品。企业将给予技术过硬，质量工作成绩突出的个人或班组以一定物质奖励。并将员工的业务技能，工作态度和产品质量与工

36、人工资挂钩。二、从业人员健康管理制度（ZLSC-ZD-02）（一）目的防止直接接触食品的员工对食品疾病传染。（二）适用范围生产质检部对员工的健康状况的控制。（三）职责办公室负责组织员工的健康检查及健康档案管理。（四）工作程序1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。3、公司负责人负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促”五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其它有碍食品卫生疾病的，不得参加接触

37、直接入口食品的生产经营。5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。（五）从业人员健康档案1、设立健康档案资料，以个人为单位，一人一档的原则为员工建立健康档案。 2、健康档案要集中保管，逐渐实行计算机化管理。3、档案盒要目录和分类信息登记。4、档案管理人员应及时登记已经获取的各种信息，及时反馈。5、非档案管理人员，不得随意翻阅已经建档的各种资料。未经领导同意，任何人不得调出、转借各种档案资料。三、原辅料采购查验管理制度（ZLSC-ZD-03）一、目的和适用范围本程序规定了我公司外购物资

38、申请、订货、采购、验收、入库、储存保管、发放等全过程的质量管理。本程序适用于我公司所有产品使用的外购物资的质量控制。二、物资计划和申请各部门根据实际需要计划所需的物资，向有关部门申请。 部门的申请计划要写明申请人，经部门领导批准同意后实施。 在选用物资时，应本着技术先进、价格低廉、质量优良的原则进行，另外，要选择信誉度高、质量保证体系健全的供货方。 申请计划表中要写清物资名称、规格型号、质量要求、供应单位、供应时间、数量和单位等。三、物资的订货和采购1供方的评价公司只对重要物资的供应商进行评价1） 设备、设施的供应商的评价：由设备工程部制订设备/设施供应商评价标准，并按标准对供应商进行评价，选

39、择合格供应商，并整理出合格供应商名录；2） 其他重要物资供应商的评价：由供应部门（包括临时供应部门）制订供应商评价标准，按标准对供应商进行评价（包括：资质、质量、价格、服务等），选择合格供应商，并整理出合格供应商名录，抄送生产质检部备案；3）需要时，在质量和安全方面，对新供应商（除去设备设施的供应商）由生产质检部制订供应商评价标准（质量、安全方面），当技术生产质检部接到供应部门的通知后，按供应商评价标准（质量、安全方面）对供应商进行质量、安全评价，对评价合格的，写出书面的供应商评价报告，此报告由生产质检部经理批准后，抄送供应部门，作为供应部门在质量、安全方面4）评价供应商的依据；每种产品一般要

40、有两至三家以上的供应商，促使供方的竞争，尽可能对供应商进行分级管理；5）评价供应商一般需评价的内容：a）营业执照、其他各种必须的资质证明；b）样品评价、供方能力、规模、财务状况及质量管理体系现场评价；c）历史情况、业绩、交货期、信誉评价。2合格供方的重新评价1) 合格供方的重新评价：由供应部门每年对供应商（除设备/设施供应商）每年进行再评价，评价后重新修订合格供应商名录，并抄送技术生产质检部备案；2) 对合作时间比较长的供应商，在考核中达不到规定要求的（如：对供货质量比较差的供应商，生产质检部可提出取消供应商意见），供应部可立即反馈给供应商，督促供应商整改。如经过整改后还未达到规定要求的，取消

41、其合格供方资格。3合格供应商的控制 供应部门制订本部门的采购管理制度，规范本部门的采购秩序。供应部门应与供应商签订质量保证协议；必要时，需供应商提供产品规格保证书、MSDS（安全技术说明资料）、有资质机构的第三方检测报告等。需要时，由供应部门或生产质检部定期核查合格供方的生产/服务现场，了解其运营情况。4采购计划/采购信息 开发部门、生产质检部门或使用部门负责提供采购计划/采购信息，采购计划/采购信息要明确：名称、规格型号、等级、质量要求、数量、包装要求、交货期限、图样（必要时）等。必要时，还可对供方的生产过程、设备的要求、人员资格的要求以及对供应商的质量管理体系提出要求等。与食品安全有关的产

42、品的采购信息，要涵盖：原辅材料特性描述中项目，并提出相应的食品安全方面的要求。5采购合同1) 对重要物资，供应部门在采购之前要与供应商签订采购合同/协议。内容包括：物资名称、规格型号、等级要求、质量要求、数量、包装、价格、运输、验收标准、违约责任等； 2) 供应部门在正式签定合同/协议之前，确保采购信息是充分的和适宜的，最后由供应部经理批准后，再签订采购合同/协议；对于金额较大的，要经过总经理批准后方可签订，最后由总经办法务主管加盖合同印章之后，合同生效。3) 总经办法务主管对采购合同/协议正本进行管理，供应部门对采购合同/协议复印件备份管理。6采购的实施4) 一般物资，供应部门根据各使用部门

43、报的“月需求计划”编制总的采购计划，经采购价格委员会审批后，根据采购计划和采购合同（必要时）实施采购。5) 重要物资，供应部门确保采购信息明确之后，根据生产质检部的“物料需求计划/月需求计划”和采购合同/协议，从合格供方实施采购。7采购物品的验证1）生产质检部制订采购原辅材料验收标准，验收组根据标准进行验收。对于验收合格的，事业部根据生产质检部的验收报告入库；对验收不合格的，执行不合格品管理制度。 2）物资的验收入库之前保管必须进行严格的核对，其名称、型号规格、数量、质量等是否与规定要求相符合。 需进行化验检验的物资，由保管或化验员进行抽样检验。 对不合格的物资，应作出明显标志，严加隔离，妥善保管，需退货的物资由检验员填写质量意见书，通知供应部门办理退货。8.物资入库经检验合格的物资，保管人员对物资的单证、手续查验无误后，按规定做好标记，经检验人员确认符合要求后，办理入库手续。未经验收合格的物资不得入库。9 储存和保管 分品种、类别存放，做到安全稳妥；排列有序整齐； 标志醒目；做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。 做好安全防护工作，防火、