设计评审控制程序.doc

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1、XXX工程设计评审控制程序文件编号 文件状态 草稿 正式发布 正在修改当前版本拟 制日期审 核日期批 准日期修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除变更版本号日期变更类型A*M*D修改人摘 要备注目 录1 目的42 适用范围43 职责43.1 工程经理43.2 部门经理43.3 评审组长43.4 副总44 工作程序44.1 设计评审时机44.2 设计评审的形式54.3 设计评审的准备54.4 设计评审的实施54.5 对发现问题的处理和跟踪措施54.6 质量记录的控制65质量记录61 目的通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进展跟踪验

2、证以确保其有效性。2 适用范围本程序适用于工程设计开发各阶段所进展活动的评审工作。3 职责 工程经理工程经理或相关人员提出评审申请。 部门经理批准申请，并组织实施，审核?评审报告?。 评审组长负责编写?评审报告? 副总负责审批?评审报告?4 工作程序4.1 设计评审时机方案阶段：在方案阶段完成后，需要对?工程开发方案?、?质量保证方案?、?配置管理方案?进展评审。评审会应包括：工程经理、工程组的技术骨干，如果工程为重大工程，还应包括主管副总、技术总监、有关专家和用户代表。需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对?需求规格说明书?进展评审。评审会应包括：工程经理、需求分析人员、工程组的技

3、术骨干，如果工程为重大工程，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。设计阶段：在详细设计完成之后需要对?详细设计说明书?进展评审。评审会应包括：工程经理、工程组的技术骨干，如果工程为重大工程，还应包括技术总监和有关专家。编码阶段：在编码阶段完毕时，需要对程序代码进展评审。评审会应包括：工程经理、工程组的技术骨干。测试阶段：在系统测试阶段开场之前，系统测试部应完成对?测试方案?的评审。评审会应包括：测试部与本工程有关人员、工程经理、工程组的技术骨干，如果工程为重大工程，还应包括技术总监。如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系构造调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。 设计评审的形式设计评审采取评审

4、会的形式。 设计评审的准备评审申请人应填写?评审申请表?，提出设计评审申请，同时附上相应的?检查表?，报部门经理审批。?评审申请表?的内容包括：l 工程名称；l 评审时间、地点；l 评审组长、成员。l 评审的方式方法；l 评审内容。评审组长或其指定人员负责准备相关资料。评审组长应提前13个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。 设计评审的实施评审由评审组长主持。评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对?评审申请表?中的各项评审内容进展评审。评审组长汇总评审意见，编写?评审报告?，报部门经理审核，由直属副总审批。 对发现问题的处理和跟踪措施评审完毕后，部门经理根据?评审报告?中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加以解决。对于重大部题根据?评审报告?的要求进展复审。 质量记录的控制设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给工程经理保存，待工程验收交付后由工程经理移交给总经理办公室统一保存。5质量记录?评审申请表?评审报告?