安全评价标准化管理考核评级办法.docx

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1、江苏省平安评价机构标准化管理考核评级方法（征求意见稿）第一条为进一步提高平安评价机构的管理水平，规范平安 评价行为，促进“公正、公平、竞争、有序”的平安评价技术服 务体系的有效运行，依据平安生产法、行政许可法和安 全评价机构管理规定（以下简称管理规定）、省政府关于进 一步加强企业平安生产工作的意见（苏政发（2010） 136号）、江 苏省平安评价机构管理实施方法（暂行）（以下简称实施方法） 等有关法律、法规、规章，制定本方法。第二条 本方法适用于全省依法取得的乙级资质平安评价机 构。省内甲级资质平安评价机构参照此方法执行。第三条乙级资质平安评价机构标准化管理的考核评定分为 一级、二级、三级，一

2、级标准化管理平安评价机构为最高。平安 评价机构资质条件保持项为标准化管理考核评级的否决项。第四条乙级资质平安评价机构标准化管理考核评级标准：一级标准化平安评价机构考核得分90分（含）以上。二级标准化平安评价机构考核得分76-89分。三级标准化平安评价机构考核得分60-75分。第五条 平安评价机构标准化管理考核内容见江苏省乙级 资质平安评价机构标准化管理考核表，以百分制计分。第六条平安评价机构标准化管理考核评级方法和程序：术及应用软件、内部管理信息系统软件、图书和资料管理系统软 件等。（3）检测检验及科研开发能力：检测检验主要包括检测检验 资质类别、业务范围、工程及检测检验人员资格等。科研开发能

3、 力是指机构平安评价技术研究的基础条件（包括设备和科研人员 状况）、科研开发工程、科研经费与资金投入等。（4）协作支撑：平安评价机构如果自身不具备检测检验及科 研开发能力，应与有关的平安科学技术研究单位和具有相关检测 检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。评价机构所具备的技术支撑条件应在管理手册中详细说明。10、作业文件作业文件是程序文件的支持性文件，并在程序文件的相应位 置予以引出。评价机构应按照相关规定和技术标准，结合本机构的业务范 围及领域，编制相应的平安评价作业文件，并不断完善。评价机构作业文件的执行应在其规定的记录要求中予以体 现。根据业务范围及领域，编制相应的作业文件，

4、并通过加强内 部培训，保证贯彻执行。11、内部管理评价机构应通过建立健全各项规章制度，加强管理。这些规章制度至少应包括:(1)平安评价人员管理制度(2)技术专家管理制度(3)平安评价人员工作业绩考核制度、标准(4)业务培训制度(5)信息通报制度(6)反应、跟踪服务制度(7)保密制度(8)资质和印章管理制度12、档案管理评价机构应明确档案管理人员及设施的要求。明确开展平安评价活动过程中涉及的所有文件、记录。它们 至少包括：法律法规及技术标准、现场提供的原始资料、过程控 制手册、程序文件、作业文件、管理制度、基础数据库、评价项 目档案、平安评价机构的业绩档案、平安评价人员和技术专家业 绩档案、过程

5、控制记录和外部文件等。评价机构应建立并不断改进文件和资料控制程序。明确相关 部门和人员的职责，规定文件和资料的编号、受控状态、修改、 审核、批准、借阅、档案的保存期限和密级、记录的格式和要求 等。评价机构规定记录应便于查询，防止损坏、变质或遗失，明 确记录保存期限。明确工作过程中记录的编目、归档、保存及处 理实施控制要求，保证记录的完整、有效。记录应字迹清楚、标 识明确。评价机构应建立并不断改进获取法律法规和技术标准控制程 序。明确相关部门和人员职责；明确获取法律法规和技术标准的 内容、途径、方法、频次，并对其有效性进行识别，保持有关法 律法规、技术标准和政策信息及时、有效。编制适用的法律法规

6、 和技术标准目录，并定期更新。13、检查改进检查改进是平安评价机构过程控制实现自我约束、自我开展、 自我完善的重要环节。(1)内部审查评价机构应建立并不断改进内部审查程序。内部审查程序应 规定期限定期组织内部审查，通过观察、交谈，查阅文件和记录, 获取客观证据，及时发现不合格项。内部审查应明确规定审查范 围、审查依据、审查方案和实施审查和报告审查结果的具体内容 和要求：内部审查程序应制定内部审查控制要求，明确内部审查的时 机、方式，保证内部审查有效实施。内部审查应由机构内部专业 人员进行，审查人员与被审查活动无直接关系。(2)及时采取纠正和预防措施评价机构通过建立并不断改进投诉申诉处理程序，对

7、评价过 程控制运行的进行监督。对于发生偏离过程控制方针和目标的情 况应及时加以纠正，预防同类问题的重复发生。投诉申诉处理程序的主要内容包括：明确调查和处理不合格 项和投诉、申诉的要求；制定措施纠正和预防不合格项产生的影 响的原那么与步骤；采取纠正和预防措施实施方法；确认纠正和预 防措施的有效性的方法。14、业务培训根据人员的素质和结构，评价机构应建立并不断改进培训计 划，培训计划包括两个方面，外部培训和内部培训。(1)外部培训计划参与培训机构和管理部门组织的专项培训。计划应包括 拟参加培训的课目、参加人员、计划的培训时间等。(2)内部培训评价机构根据自身的需要自己组织的培训。计划应包括参加 培

8、训的课目、授课人员、参加人员、计划的培训时间、培训效果 检验等内容。(二)程序文件评价机构在其管理手册相关条款中应引出具体开展评价活动 的程序文件，依据本基本规范至少应建立如下程序文件并不 断改进：1、风险分析程序2、实施评价程序3、报告审核程序4、文件资料控制程序5、法律法规控制程序6、内部审查程序7、投诉申诉处理程序（三）作业文件1、有与业务范围相适应的风险分析指导书2、有与业务范围相适应的平安评价作业指导书附件二:江苏省乙级资质平安评价机构标准化管理考核表单位名称:证书编号:地 址：法人代表:联系人:联系 :江苏省平安生产监督管理局0 年 月 日平安评价机构资质条件保持情况考核表（一）机

9、构名称资质证书编号序号考核标 准考核结果备注01具备独立法人资格，工商营业执照在有效期内口是口否02法人培训、考试证书现行有效口是口否03注册资金300万元口是口否04年终财务报表显示固定资产总值不少于200万元口是口否05办公场地面积不少于250平方米，其中档案室面积不少于30平方米口是否06专职平安评价师不少于16人，符合规定要求口是口否07一级平安评价师不少于机构专职平安评价师20%的比例，二级平安评价师不少于机构专职平安评价师30% 的比例口是口否08注册平安工程师的专业符合机构的业务范围要求，人数不少于专职安人全评价师30%的比例口是口否09有对应于本机构平安评价业务范围相应的专用装

10、备（详见平安评价机构管理规定附件1）口是否1()有满足机构开展业务活动所需的通用设备口是口否11专职技术负责人符合规定要求（二级以上平安评价师、注安师，并具有与所申报业务相适应的高级专业 技术职称），过程控制负责人符合规定要求口是口否12专职平安评价师的专业能力能与机构业务范围相适应口是口否平安评价机构业务范围保持情况考核表（二）机构名称资质证书编号现有业务范围是否承接了此类业务 范围的工程能满足业务范围要求的专职平安评价人员备注人员姓名所学专业口是口否口是口否（不够可另加页，另加页）江苏省平安评价机构标准化管理考核评分表（三）工程（分值）标准指标（分值）扣分方法扣分得分1、内部管理 （35

11、分）1. 1全体人员清楚机构的方针、目标，自身岗位职责明确4分1人不清楚、明确，扣1分，扣完为止。1.2风险分析程序得到有效执行4分无程序扣1分，有程序但程序内容有明显缺陷，扣1分，扣完为止： 程序未有效执行，记录不全，扣1分，扣完为止；未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.3实施评价程序、制度得到有效执行5分无程序扣1分，有程序但程序内容有明显缺陷，扣1分,扣完为止： 程序未有效执行，记录不全，扣2分，扣完为止： 未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.4评价报告审核程序得到有效执行5分无程序扣1分，有程序但程序内容有明显缺陷，扣1分，扣完为止；程序未有效执行，记录不全，扣2分，扣

12、完为止：未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.5技术支撑条件得到有效的维护，法律法规、标准等有 关文件能及时辨识与更新5分无程序扣1分，有程序但程序内容有明显缺陷，扣1分，扣完为止；程序未有效执行，记录不全，扣2分，扣完为止：未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.6作业文件能及时修订，有效执行4分无作业文件扣1分，有作业文件但作业文件内容有明显缺陷，扣1分，扣 完为止；作业文件未有效执行，记录不全，扣1分，扣完为止；未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.7内部管理制度健全并有效执行5分无内部管理制度扣1分，有内部管理制度但内部管理制度内容有明显缺陷，扣1分，扣完为止；内部管理

13、制度未有效执行，记录不全，扣2分，扣完为止；未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；1.8档案管理满足规定要求4分无档案管理制度扣1分，有档案管理制度但档案管理制度内容有明显缺陷，III 1分,扣完为止；档案管理制度未有效执行，记录不全，扣1分，扣完为止；工程（分值）标准指标（分值）扣分方法扣分得分未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；2、报告质量 （50 分）2.1机构收集被评价单位的资料完整、有效（被评价单位 提供的资料清单上，明确机构收集资料和被评价单位提供 资料具体人，具体时间，并加盖被评价单位公章）4分未对资料进行有效收集和整理，扣2分，未有被评价单位公章的扣2分；2.2评价工程组

14、人员的专业结构符合工程要求5分缺少1个专业的扣1分，扣完为止；2.3评价的前期准备工作充分，评价对象明确，与本工程 适应的法律法规收集全面、有效4分评价对象不明确扣2分，法律法规引用不全面缺少1项扣0.5分，引用错 误1项扣0. 5分；2.4评价报告的评价内容与评价工程的现场相吻合，与评 价范围的界定相适应，无遗漏6分评价内容与评价项FI的现场不吻合，本项不得分；现场假设存在隐患，应识 别清楚，并均已整改，有一项隐患未整改扣3分；评价内容不得有遗漏， 缺少1项扣3分，扣完为止；2.5危险有害因素辨识与评价工程相适应，全面无遗漏10分危险有害因素辨识不得缺项，缺少1项扣2分，扣完为止；2. 6评

15、价单元划分合理、便于实施评价、相对独立、具有 明显的特征界限，且覆盖评价范围全部内容3分评价单元划分应有划分依据和理由说明，划分不合理扣2分：划分不能全 面覆盖评价范围内容，缺少1项扣2分，扣完为止；2.7评价方法的选取正确、科学合理，定性、定量评价后 均应有针对评价工程的评价总结，各种评价方法评价应覆 盖评价范围全部内容4分评价方法选取错误，对评价报告结论产生颠覆性影响的，本项不得分；定 性、定量评价后无评价总结，缺少1项扣2分，扣完为止；各种评价方法 评价未能全面覆盖评价范围的，缺少1项扣1分：2. 8对策措施应具体详实无遗漏，应与评价工程危险、有 害因素辨识结果，定性、定量评价结果相对应

16、，对评价项 目应有针对性、可操作性、技术可行性和经济合理性8分对策措施的提出应符合相关评价导那么的要求，不得缺项，缺少1项扣2分， 扣完为止；与评价过程不匹配，对策措施空洞，针对性、可操作性不强， 发现1项扣1分；2. 9平安评价结论的内容应包括高度概括评价结果，明确 给出与国家有关平安生产的法律法规、标准、规章、规范 的符合性结论，明确工程相关平安行政许可内容2分评价结论无各评价方法的评价结果概括，扣1分，无明确的符合性结论扣 2分,无相关平安行政许可结论，扣2分；2. 10随机抽查机构的评价报告到被评价单位被评价单位 征求意见，被评价单位对评价机构专业技术服务质量的满 意度达95%以上4分

17、发现有差评的，发现1次扣2分，扣完为止；1、各平安评价机构对照江苏省乙级资质平安评价机构标准 化管理基本规范和江苏省乙级资质平安评价机构标准化管理 考核表的内容进行自评，自评后书面向省安监局申请考核评级。2、省安监局组织专家组到现场对平安评价机构进行评估。3、省安监局根据专家组评估结果进行评审定级。第七条 平安评价机构标准化定级结果，向社会公布，有效 期为三年。第八条 平安评价机构标准化的定级将作为平安评价机构年 度考核的重要依据。所有机构应至少到达三级标准，并在两年内 至少到达二级标准。评为一级标准化的平安评价机构，在有效期 内不对其进行年审。评为二级或三级标准化的平安评价机构每年 接受年审

18、，达不到三级标准化的机构应在三个月内完成整改并重 新接受考评，假设仍达不到三级标准化的，省安监局依法通报批评、 暂停直至撤消其平安评价机构资质。第九条 一、二级标准化平安评价机构及其工作人员受到举 报并经查实的或因违法违规行为受到有关部门通报处分的，省安 监局降低其标准等级。第十条本方法从公布之日起实施。附件：一、江苏省乙级资质平安评价机构标准化管理基本规范二、江苏省乙级资质平安评价机构标准化管理考核表二。年二月十九日工程（分值）标准指标（分值）扣分方法扣分得分3、文化建设（15 分）3. 1公司应有方针目标，公司宗旨；公司应健全公司管理 规章制度，使公司管理有法可依、有据可杳。机构内部制 度

19、至少应包括：1、平安评价人员管理制度；2、技术专 家管理制度；3、平安评价人员工作业绩考核制度、标准； 4、业务培训制度；5、信息通报制度；6、反应、跟踪服 务制度；7、保密制度；8、资质和印章管理制度2分缺少1项扣1分，扣完为止；3.2机构内部规章制度、评价流程、员工职责、方针目标 上墙2分缺少1项扣1分，扣完为止；3.3机构开展形式多样的培训、学习活动5分公司的内部培训应有计划、有记录、有内容、有教案、有考核、有培训教 育的影像资料，缺少1项扣1分，扣完为止；3.4鼓励机构建设公司网站，机构应建有公司内部局域网 络，员工沟通交流顺畅1分机构建有公司网站的，加1分；公司无内部局域网的，扣1分

20、，员工有反 映沟通交流不畅的，扣1分；3. 5员工有统一的制式服装1分无统一的制式服装不得分；3.6机构清楚行业行为规范的有关内容，并已培训告知2分无机构行为规范程序扣1分，有机构行为规范程序但机构行为规范程序内容有明显缺陷，扣1分，扣完为止；机构行为规范程序未有效执行，记录不全，扣1分，扣完为止；未定期评审，及时改进，扣1分，扣完为止；3. 7机构按规定及时报送业绩表等2分机构没朋及时报送业绩表等，发现一次扣1分，扣完为止。备注:1、机构的通用设备：计算机、打印机、 机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、 个体防护用品、交通工具等。2

21、、机构新行业规范的有关内容：依法独立开展平安评价活动，客观、如实反映评价，并对作出的平安评价结论承当法律责任；无出具虚假或严重失实 的评价报告，擅自更改、简化平安评价程序和内容；以平安监管部门及其工作人员的名义或其他欺骗手段到生产经营单位招揽业务，在业务活动中进行任何 形式的商业贿赂，以及欺诈、刁难服务对象等，引起社会公众和生产经营单位不满意的机构及其从业人员。平安评价机构现场考核签到表（四）机构名称资质证书编号考核地点考核时间序号职务签名如未到场请填写原因1法定代表人或委托代表人（委托人须有委托书）2其他主要负责人345技术负责人678过程控制负责人9档案管理人员10财务负责人（不够可另加页

22、，另加页平安评价机构平安评价师情况考核表（五）机构名称资质证书编号姓名资格证书编号职称学历所学专业是否缴纳了“四险” （或住房公积金）是否有有效的劳动合同本人签字是口否口是 口否是口否口是 口否是否是 口否是口否是 口否是口否口是 口否是口否口是 口否是否是 口否是口否口是 否是口否口是 口否（不够可另加页，另加 页。如因故代签须出具本人委托书）是口否口是 口否是口否口是 口否是否口是 否是口否口是 否是否是 否是口否口是否是口否口是口否是口否口是否是口否口是口否口是口否口是口否被考核机构负责人确认：考核人签字：考核口期:附件一:江苏省乙级资质平安评价机构标准化管理基本规范（征求意见稿）为进一

23、步提高平安评价机构的管理水平，规范平安评价行为, 促进“公正、公平、竞争、有序”的平安评价技术服务体系的有 效运行，依据平安生产法、行政许可法和平安评价机构 管理规定（以下简称管理规定）、省政府关于进一步加强企 业平安生产工作的意见（苏政发（2010） 136号）、江苏省平安 评价机构管理实施方法（暂行）（以下简称实施方法）等有关 法律、法规、规章，制定本规范。全省依法取得的乙级资质平安评价机构，适用本规范。省级、 设区的市级安监部门（以下简称省、市安监部门）依据本规范， 对在本行政区域内开展平安评价活动的平安评价机构实施检查考 核、监督管理，并接受社会监督。一、平安评价机构资质保持要求1、具

24、有法人资格，注册资金300万元以上；2、固定资产200万元以上（以检查审核时上月报税务局的财 务报表为准，或近期有资质的会计事务所出具的审计报告）；3、有与其开展工作相适应的固定工作场所和设施、设备，具有必要的技术支撑条件。具体要求为:（1）固定工作场所不少于250平方米，其中档案室面积不少 于30平方米；（2）通用设备：计算机、打印机、 机、复印机、扫描仪、 照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位 仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等；（3）专用装备：对应于本机构平安评价业务范围相应的专用 装备。4、有健全、运行有效的内部管理制度和平安评价过程控制体 系；5、有16

25、名以上专职平安评价师，其中一级平安评价师20% 以上、二级平安评价师30%以上。配备不少于专职平安评价师30% 比例的注册平安工程师。明确鉴定平安评价师、注册平安工程师 的专业能力，并与其承当的业务活动相适应；6、法定代表人通过法律、法规规定的有资质的培训机构组织 的相关平安生产和平安评价知识培训，并考试合格。档案管理员二 级资质培训机构组织的相关平安生产和平安评价知识培训，并考 试合格；7、设有专职技术负责人和过程控制负责人，并明确其所在的 评价机构管理部门。专职技术负责人有二级以上平安评价师和注 册平安工程师资格，并具有与所控制的评价业务相适应的高级专 业技术职称。评价机构专职技术负责人所

26、控制的评价业务范围应 与其具有的业务范围相适应。评价机构应明确过程控制负责人的业务管理能力；8、评价业务活动中没有严重违法行为记录；9、法律、行政法规、规章规定的其他条件。二、平安评价机构评价过程控制体系要求平安评价机构的最高管理者应依据基本规范中的有关规 定建立、实施及保持一个与评价业务范围相适应的过程控制体系, 并形成文件。评价过程控制体系文件应包括管理手册、一系列相关的过程 控制程序和一系列管理制度以及与机构业务范围相适应的作业指 导书组成。经平安评价机构主要负责人批准实施，并定期检查改 进。过程控制文件主要内容应包括：风险分析、实施评价、报告 审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管

27、理和检查改进等。（一）管理手册评价机构管理手册至少应包含或涉及以下内容：1、机构简介对评价机构法律地位的简要说明，包括所有者的名称或姓名, 如果另有控制者，也应包括控制者的姓名；2、承诺书承诺书应表达评价机构为全社会平安生产服务所追求的理 念、文化。3、质量方针和目标评价机构应制定质量方针和目标。质量方针和目标应便于在 各个层次中得到理解、实施和保持。4、组织机构评价机构的组织结构的描述，包括管理部门（委员会、领导 小组或个人）的产生、任命程序的详细情况；5、部门职责岗位职责应说明从最高管理者到各个层次、部门和各类人员的权限、 责任、职能及其相互关系。6、风险分析风险分析应在平安评价工程合同签

28、订之前进行。评价机构应建立并不断改进风险分析程序。风险分析程序文 件至少应包括以下内容：（1）明确风险分析负责部门和参与部门，明确负责人和参加 人员；（2）明确风险分析覆盖的范围、具体内容，确定判断准那么和 风险分析结果的表述要求。（3）明确风险分析记录的要求、风险分析结果保存的规定。（4）明确合同签订后制订详细的评价工作计划的要求，明确 记录、保存评价工作计划实施过程的要求。（5）明确实施评价过程风险分析结果存在的问题及建议。评价机构在其风险分析程序中可引出具体开展风险分析的作业指导书，进一步确保评价机构风险分析的广度和深度。7、实施评价评价机构实施平安评价的要求应与其规定的质量方针和目标相

29、一致。评价机构应规定其理解的满足国家法律法规、标准及其它要 求的平安生产条件。评价机构应特别要求被评价单位将任何可能 影响其不满足国家法律法规、标准及其它要求的因素、状况告知 本机构。评价机构应建立并不断改进实施评价程序。实施评价程序文 件至少应包括以下内容：（1）明确评价工程组组长任命、成员组成原那么。工程组的组 成应表达其是由与评价工程相关的专业人员组成的，且评价人员 专业配备能够满足工程要求。当认为工程组的专业能力缺乏时， 应选择相应专业能力的技术专家参加。（2）明确原始评价资料收集要求。其中至少包括：现场调研、 记录要求；原始资料的收集要求；原始数据的采集、记录要求； 现场实地的影像、

30、图片记录方式、要求。（3）明确检测检验数据采用要求。如：气象、地质基础资料、 周边环境的检测检验资料、职业危害检测检验及类比资料、设备 设施条件、状况的检测检验资料等。（4）按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求实施平安 评价的要求。其中至少包括：实施评价的过程记录要求；危险有 害因素的识别、确认、记录要求；评价单元确实定原那么；评价方 法的选择原那么；对策措施的提出、选择、确定原那么；评价结论的 确定原那么；评价报告的编制要求（5）明确评价报告签字、批准、盖章程序要求。评价机构在其实施评价程序中可引出具体开展平安评价的作 业指导书，进一步确保评价机构平安评价报告严谨、统一。8、报告审核报告

31、审核的重点是评价依据资料的完整性、危险有害因素识 别的充分性、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策 措施的针对性和评价结论的正确性等。报告审核由内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审 核3个阶段组成。内部审核是由平安评价机构内非工程组成员进行的审核。主 要内容包括：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否 全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措 施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确 等。评价机构应建立并不断改进报告审核程序。报告审核程序文 件至少应包括以下内容：（1）明确报告内部审核部门和审核人员职责，明确规定内部 审核必须由平安评价机构内

32、非工程组成员进行审核。重点明确技 术和过程控制负责人职责。（2）明确内部审核、技术和过程控制负责人审核要求。规定 内部审核的主要内容包括有：评价依据是否充分、有效，危险有 害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是 否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求, 文字是否准确等；规定技术负责人审核是在评价报告内部审核完 成后，由技术负责人重点对现场提供的有关资料是否齐全、有效 和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、 结论正确性及格式、文字等内容进行审核；规定过程控制负责人 审核是在内部审核和技术负责人审核完成后，由过程控制负责人 重点对评价工程整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审 核。主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了工程实施计划, 是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等 内容。(3)评价机构应对评价报告的校核要求和审核标准予以规 定。(4)明确规定内部审核、技术和过程控制负责人审核完整记 录并保存的实施要求。9、技术支撑条件评价机构所具备的技术支撑条件一般包括：基础数据库；技 术及软件条件；检测检验及科研开发能力；协作支撑状况。(1)基础数据库：法律法规、技术标准数据库；有关物质特性、 事故案例数据库；其他数据库。(2)技术及软件：评价机构所拥有的(购买及自主开发)技