保健食品GMP文件 GMP自检管理标准.docx

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1、目录GMP自检管理制度DP-GZ-ZJ-001自检程序DP-GZ-ZJ-002投诉与不 良反响 自检内 容DP-GZ_ZJ_003产品销售和 回收 自检内 容DP-GZ-ZJ-004自 检计戈 IIDPGZ-ZJ0051 .目的:制定GMP自检管理制度，确保自检工作顺利进行。2 .范围:适用于公司对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、销售、用户投诉和产品收回的处理等 工程的检验。3 .责任：自检小组。4 .内容成立由主管副总经理、各部门负责人组成的GMP自检小组，必要时可聘请外部有关专家。4.1 GMP自检小组组长负责编制企业年度自检计划，并报请总经理批准；年度自检计划内容包括：自检工程、

2、自检时间、自检频次等；自检频次视公司GMP执行情况而定，至少每年要全项检查一次。4.2 检查组组长组织编写GMP自检细那么，交总经理审核批准；自检细那么内容包括：检查部门、检查工程、评定标准。4.3 经批准的GMP自检细那么和自检具体日程安排于检查前一周下发给自检小组成员和受检查部门，作好检 查准备。4.4 召开检查小组会议，详细介绍自检日程安排，明确检查人员的任务分工，落实自检所需资源。1.1 6在部门检查时，部门主管首先向检查人员汇报本部门GMP实施情况和存在的问题，然后检查人员按照 任务分工进行现场检查：询问适当的问题、观察实施结果、检查执行情况、收集客观证据、作好自检记录。4.7 对部

3、门检查结束后，组长组织检查小组开会，根据自检结果找出差距和偏差，做出自检结论，并提出 改进措施，规定责任人和完成日期。4.8 GMP小组负责自检记录，并由组长写出自检报告，送总经理审阅，并通报公司各部门进行整 改。1 .目的:制定本公司GMP自检程序，以保证本公司饮料生产、检验等各项工作在GMP的要求下进行。2 .范围:适用于本公司GMP系统自检。3 .责任:GMP自检小组。4 .内容自检小组设立：本公司依据自检计划，由GMP小组设立自检小组，开展自检活动。4.1 制定自检计划和方案：当自检活动展开时，根据自检计划的方案，确定自检工程进行自检。4.2 自检报告：4. 3.1各自检工程完成后，自

4、检小组依据自检中记录的数据、参数、现场笔录撰写自检报告。4. 3.2自检报告中应对有缺陷或不合格的工程提出限期整改要求，并在限期到来前跟踪复检整改结果，直 至关闭不合格项。4. 3. 3完成自检报告。4.4资料归档：自检报告由公司综合办统一归档保存。5.相关文件：自检计划1 .目的:确定投诉与不良反响自检内容。2 .范围:适用于投诉与不良反响的自检工作。3 .责任：品控部、生产部、综合办。4 .内容产品投诉与不良反响监察制度。4.1 投诉与不良反响处理方法。4.2 投诉与不良反响处理是否按程序进行。4.3 投诉与不良反响调查处理方法。4.4 留样检查记录报告及该产品批样检验记录情况。4.5 与

5、用户沟通、现场调研的记录。4.6 投诉及不良反响样品的检查记录及报告。4.7 组织生产、质量、技术部门评审提出处理意见。4.8 重大质量问题及不良反响报告复印件。1 .目的:确定销售管理自检工程。2 .范围:适用于销售管理的自检工作。3 .责任：品控部、生产部、市场部。4 .内容1销售管理制度及执行情况抽检。4.2 销售记录及相应账务票据。4.3 销售合同评审。4.4 市场反响及顾客满意度调查开展情况及相关材料，采取改进措施及效果。4.5 退货及收回产品的管理：4. 5.1退货及收回产品的管理制度及处理程序。4. 5.2质量管理部门检验报告及相应处置意见。4. 5. 3处置记录。4. 5.4质

6、量管理部门再检验报告。4.6产品在销售过程中防护措施。4.7售后服务管理及相应记录材料。1 .目的:制定本公司GMP自检计划，以保证本公司饮料生产、检验等各项工作在GMP的要求下进行。2 .范围:适用于本公司GMP系统自检。3 .责任:GMP自检小组。4 .内容. 1自检依据：饮料GMP、饮料GMP检查验收评定标准。5 .2自检日期安排:4. 2. 1首次自检：2008年5月23 2008年5月25日，以后每年8月9月期间;4. 2.2自检范围、序范围号1 人员与机构2 厂房与设施3 设备4 物料5 卫生6 验证7 文件8 生产管理9 质量管理10 产品销售与回收5. 2.2自检范围、序范围号11 人员与机构12 厂房与设施13 设备14 物料15 卫生16 验证17 文件18 生产管理19 质量管理20 产品销售与回收方法及工作安排如下:方法全面检查 现场检查和抽样检查 现场检查和全面检查 现场检查和全面检查 现场全面检查 现场检查和抽样检查 全面检查现场检查和全面检查 现场检查和抽样检查 全面检查工作安排综合办设备部、生产部、品控部设备部、生产部生产部、采购部设备部、生产部设备部、生产部、品控部综合办生产部品控部市场部. 2.3自检范围中各局部自检具体内容以文件形式和自检计划一起下发到各部门。4 .自检程序:GMP自检按照本公司自检程序文件进行。