平山煤矿项目绩效自评报告.doc

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1、筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目绩效自评报告平山煤矿技术组二0一二年七月一、项目概况筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目，是由四川省人民政府办公厅川办函200716号文批准，原筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿（整合主体煤矿）整合原维新镇兴鑫煤矿以及已关闭的五甜煤矿构成的整合扩能矿山。平山煤矿位于筠连县城115方向，直距18.5km，行政区划隶属筠连县维新镇周坪村四组。矿区中心点地理坐标：东经1044206，北纬280507。设置矿区范围由13个拐点直线圈定，矿区面积0.918km2。许可开采2、3、8、9号煤层，开采深度：+650m+300m，整合完成后生产规模为15

2、万吨/年。四川经济委员会于2009年11月17日以关于筠连县顺河煤业有限公司平山煤矿整合工程初步设计(代可行性研究报告)的批复文件批准，建设工程工期18个月，2010年3月4日由筠经商201027号文件批准平山煤矿整合和工程项目开工建设，建设工程工期18个月。开工日期为2010年3月4日，竣工日期为2011年9月4日。在施工建设过程中，因遇建设用地、山体垮塌、村民纠纷、政策性停产等问题，导致工程进展缓慢，经四川经济委员会和信息化委员会同意建设工程延期至2012年11月9日。（一）项目资金申报及批复情况筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目预算投资为2044.52万元，其中自筹资金202

3、4.52万元，财政资金20万元。自筹资金已按初设方案要求投入使用；财政资金根据宜财企201149号文件的批复，已于2012年2月收讫项目财政资金20万元，并严格按照相关要求进行使用，符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标本项目建设完工后，能够增加税收、增加当地农民工就业机会、促进当地经济发展，增加对社会的贡献。计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等如下：1、井巷工程建设情况：项目完工时需要开拓巷道6094米（其中岩巷3115米，半煤岩巷2886米，煤巷360米），现已完成项目一期阶段，完成巷道掘进4180米。井巷工程完成后为后期矿井开拓生产布局打下坚实的基础，将有效提高资源利用率

4、，减少矿井安全风险。2、设备投入建设情况：（1）、采掘系统设备建设情况现项目进入二期施工阶段，需要对矿井南采区S3121采煤工作面和备用工作面S3122工作面装备机械设备，其中S3121采煤工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）3台，单体液压支柱（DWX18-300/100X型）1000根，金属铰接顶梁（HDJA-1200型）1000根，高压喷雾泵（BPW-100）1台，刮板运输机（SGB420/22）2台，乳化液泵（BRW80/20）1台。S3122准备工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）4台，局部通风机（FBD5/11）6台，小型排水泵（BR40-30）1台，高压喷雾泵（

5、BPW-100）3台，风动凿岩机（ZY24）4台，湿式锚喷机（SPL-4）2台。另外需要的机械设备有：抽采钻机（ZY-650）3台，提升绞车（JTK-1.61.2）1台，提升绞车（JTPB-1.21.0）1台，蓄电池机车（CDXT-5J）3台，水泵（MD46-306）3台，架空乘人装置（RJY）2台等。（2）、矿井通风系统矿井采用对角抽出式通风方式，回风平硐安装两台FBCZ-4-14/4/255kw型防爆轴流式主要通风机，配套电机功率255kw，一台工作，一台备用。（3）、矿井提升运输系统矿井采用斜井+平硐方式开拓，主斜井采用提升绞车（JTK-1.61.2）1台进行运输，主要巷道铺设22kg/

6、m钢轨，轨距600mm；采用3台防爆型蓄电池机车（CDXT-5J）进行运输。（4）、矿井供电系统情况矿山采用双回路电源供电，即门坎滩变电站以10KV电压经LGJ350架空线路2KM向矿井供电，备用电源由沐爱供电所以10KV电压经LGJ350架空线路5KM向矿井供电。在地面工业广场设10KV变电所一座，主井工业广场和南、北风井工业场地各设配电室一座。地面动力负荷供电电压为380V，采用单母线分段接线。矿井采用10KV高压双回路线路入井，井下设变电所，高低压均采用单母线分段接线，高压侧分接于地面变电所10KV不同母线段。矿井主要通风机、压风机、安全监控系统、地面视频监控系统、井下主排水系统等类供电

7、设备均实现双回路、双电源供电。井下各掘进工作面局部通风机均实现“双风机双电源”。（5）、排水系统情况矿井为斜井+平硐开拓，设计采用一级机械抽排水方案，在+350m设水泵房、主副水仓，安设水泵经排水管排出地面，井下巷道采用水沟自流排水至水仓；主水仓容量350m3，副水仓容量200 m3。矿井+350m水泵房安设三台MD46-306型水泵，正常涌水量时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水量时，两台工作，一台检修。水泵额定流量为46 m3/h，主井安设两趟1025无缝钢管为排水管排出地面。（6）、地面生产系统矿井工业广场位于筠连县维新镇周坪村四组，矿井工业广场设露天储煤场，采用装载机装车，汽车外

8、运。露天储煤场设计储煤能力6000T，后期建设储煤能力将达到20000T以上。井下矸石出井后，通过汽车外运至矸砖厂。地面生产系统和工业建筑与行政、公共建筑设施均与矿井建设规模基本配套。（7）、矿井“六大系统”建设已基本完成、安全监控系统矿井装备KJ90NA型煤矿安全监控系统1套，设置有2台监测监控主机，一台工作，一台备用。配备KJF86(08N)型中分站6台，KJ306(0816)型大分站1台，安装瓦斯传感器15个、风速传感器2个、风门开闭传感器4个、设备开停传感器6个，风筒传感器3个，风机开停传感器7个、负压传感器1个、温度传感器11个、C0传感器8个、氧气传感器2个，烟雾传感器3个，馈电断

9、电二合一传感器3个，二氧化碳传感器2个，视频传感器7个。安全监测监控系统完善，各类传感器配备齐全，运行正常。、矿井通讯调度室、矿长办公室开通电信程控电话一门，另外有移动手机40部，与矿内、外联系畅通。调度室装备有CeE-100(111)型数字程控调度交换机1台，装机容量80门，目前安装14台。程控交换机与矿井外、矿井内联系畅通。从监控室经主斜井敷设了通讯线路至井下+400m水平运输巷，再敷设至生产区域。在地面主要通风机房、监控室、调度室，井下绞车房、井下变电所各硐室、提升上下车场及各采掘工作面附近均安设有电话。、防尘供水系统主斜井上方设置高位水池1个，水池容积600m3。井下主水管道采用DN8

10、9X 3.5无缝钢管，支管采用DN50X 35无缝钢管，并且安设支管和闸阀，供井下设置喷雾消防用水及冲洗巷道等。在井下采掘工作面、运输巷、原煤装载点等处均设置有防尘喷雾洒水管路及装置。在采煤工作面回风巷、运输巷距工作面20m的地方，掘进巷道距工作面20m的地方设置有防尘喷雾洒水管路及装置。、压风系统压风机房设在地面工业广场附近，房内安装1台JGA-110型空压机和1台KG-150A型空压机的固定式空气压缩机，1台工作，1台备用。井下各巷道均敷设有压风管道，压风主管为中159mm无缝钢管，支管采用中50mm钢管。压风自救系统为ZY-J型，设置了5组，每组设置520个压风自救袋。、人员定位系统井下

11、安装有KJl29矿用人员定位系统一套。、井下紧急避险系统根据矿井实际情况，在+400运输大巷建有供60人使用的紧急避险系统。3、土建及安装工程建设一是完善生产辅助设施，二是完善员工后勤福利设施。生产辅助设施建设主要是建立筛煤煤仓、矸石分选及地面运输体系，建设材料堆放和机修场地等。后勤福利设施主要是建立后勤保障体系，如洗澡堂、食堂、医院、职工住宿楼、办公大楼以及厂区环境建设等。土建及安装工程建设完成后，要进一步的发挥地面辅助生产系统的作用， 同时给员工创造一个良好的工作和生活环境。4、实施进度计划项目实施进度计划为32个月，自2010年3月至2012年11月（项目延期后）。(三)项目资金申报相符

12、性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况 (一)资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位本项目计划资金2044.52万元，实际到位资金5210.45万元，其中：自筹资金5190.45万元，财政补助资金20万元。资金到位率超过100。实际资金超出计划资金的原因有：一是材料价格上涨；二是人工工资普遍上涨；三是初设中未将矿井避灾系统等考虑其中，四是一些未能预见因素的影响超出了预期，五是征地费用大大超出预期，六是初设编制时间为2009年与建设时期物价相差较大。2、资金使用截止项目评价时实际支出资金5210.45万元，项目资金严格按照初设方案计划进行支出，因受市场行

13、情及价格因素影响，局部资金使用略有调整，但调整幅度及程序均符合对资金管理的规定。详细支出如下：主要运输巷道及回风巷184456万元，采区72050万元，提升系统51325万元，排水系统25709万元，压风系统9455万元，地面生产系统11986万元，安全技术及控制系统15129万元，通信调度及计算机中心2829万元，供电系统68655万元，行政福利设施10946万元，场地设施3623万元，环境保护及“三废”处理4124万元，工程建设其他费用8316万元。工程预备费14936万元，建设贷款利息25160万元，铺底流动资金123.46万元。 (二)项目财务管理情况1、项目财务管理制度建设情况我公司

14、企业内部管理制度健全、管理规范，建立了筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿财务管理制度，并结合项目制订了筠连县顺河煤业有限公司(平山煤矿)3改15万吨项目资金管理办法等制度。2、机构设置我矿内部设置财务科，下设科长1人，主办会计1人、出纳1人。3、会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、项目负责人、财务科长、单位领导等逐级逐次审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如开关，电缆、钢轨，工字钢等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，即由物资供应员先选择三家以上的供应商进行询价比价，从中选择质量最好

15、，价格最优的供应商后，再填写“物资采购申请单”，经项目领导小组统一讨论审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、独立监督方等三方共同参与；对项目所用物资必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。因此，我矿财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。 (三)项目组织实施情况本项目由我矿集团公司有关人员组成实施小组。由谢和平任组长，余华友、罗国富任副组长，成员有杨明远、杨帅、苏全、李远强、惠庆忠、徐韦民、陈进均。主要负责井巷开拓、设备安装调试、土建工程的实施与操作，

16、同时聘请第三方监理公司监督项目实施情况，以保证按照初设方案如期完成各项任务。三、项目完成情况 (一)项目完成任务量1、井巷工程建设根据初设方案的要求，结合后期对初设的修改意见，现已开拓主要井巷工程如下：开拓巷道4180米，井底车场2个，紧急避灾硐室1个，主副水仓2个，消防器材库1个等。截止项目评价时井巷工程完成进度为90。2、设备投入建设根据初步设计方案要求，结合后期对初设的修改意见，已安装完毕主要设备如下：主扇风机2台，人员定位系统1套，监控系统1套，瓦斯抽放站一座（建设中），火工器材库房1座，双回路电源系统l套、主水泵3台、支柱及绞梁2000根、采煤机4台、刮板输送机5台，以及各型配套电气

17、设备等。截止项目评价时设备投入完成进度为90。3、土建安装工程及配套设施建设根据初设方案要求，结合后期对初设的修改意见，已建成并投入土建安装工程如下：主风机房一座，工业广场地坪硬化1500m2，绞车房2间，地磅房1间，木工房1间、机修车间1间、室外物料堆放场地500m2、室内材料库房600m2、医务楼1栋、洗澡堂及洗衣房1栋、食堂1间、职工住宿楼200间、办公大楼1栋，锅炉房1间、空压机房2间、火工器材库房1座，截止项目评价时土建安装工程完成进度为80。 (二)项目完成质量煤炭工业四川建设工程质量监督站对本矿工程质量全程监督，在例行检查中认证合格。且将于2012年10月对本矿各单项工程进行质量

18、认证程序。 (三)项目完成进度本项目按照初设方案及后期调整修改方案的要求，井巷工程、设备投入、土建安装工程等均按预期进度要求全面完成。现已进入最后的竣工验收阶段。四、项目效益情况通过本项目的实施，建成投产后，预计可年产原煤约15万吨，实现产值7000万元，利税1300万元。同时，可新增加80个就业岗位，降低矿井安全风险，减小工人劳动强度，提高劳动生产率，全面提升矿井各项指标。五、问题及建议 (一)存在的问题目前，尚存在以下问题。一是技术力量不足，特别是基层技术人员的技术水平普遍不高，给设备后期的维修维护带来一定的挑战；二是员工流动性较强，受多方面因素影响，造成员工流动性较强，特别是熟练员工的流失。 (二)相关建议企业的生存及发展是一项长期的、系统的、复杂的综合工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：进一步加大对职工教育培训的力度，从资金和人员配制上从优给予支持；加强对员工的思想教育工作，加强福利设施建设，解决员工实际困难，努力创造让员工满意的企业氛围。筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿技术组 二0一二年七月