企业安全生产检查项目表.doc

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1、企业安全生产检查项目表（全）序号类别内容与要求检查方法责任部门一、企业安全生产基础管理检查1安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件2.企业主要负责人安全资格证书3.企业安全管理人员安全资格证书4.分管安全工作负责人任命文件及其培训证书5.企业安全管理网络体系1.查看安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件2.查看各种证书原件或复印件3.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间级）2安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制2.各类安全生产管理制度3.各工种、岗位或设备安全操作规程4.应急救援预案及其演练记录5.上级部门有关安全生产方面文件、通知及执行情况汇报、记录6.企业上报各种安

2、全生产方面计划、总结、报告等材料1.查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本2.看上级有关安全方面文件或复印件3.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间及班组）3监督执法检查1.企业落实执行各类监督执法文书所采取措施及落实情况及其上报上级主管部门报告及记录2.安全监督执法方面其他文件、文书和记录1.查看企业落实执行安全监督执法指令书所采取措施及落实情况及其上报上级主管部门报告及记录4安全检查1.日常检查记录及处理情况记录2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录4.各专项安全检查计划安排、检查记录及处理情况5.各项检查总结汇报材料1.查看

3、检查制度文本和内容是否齐全2.查看各种检查记录处理情况3.隐患整改情况是否与记录相符4.抽查相关检查计划、总结文本5安全教育1.安全教育培训制度文本2.主要负责人、安全管理人员受教育记录及继续教育记录3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育记录及教育记录4.“三级安全教育”记录及厂级教育试卷5.换岗教育和日常教育培训原始记录6.企业开展其他教育记录7.各类安全宣传活动记录及总结1.查看文本和记录2.查看继续教育证书复印件或教育培训及试卷3.查看“三级安全教育”培训登记表及试卷4.查看换岗教育、日常教育原始记录5.查看安全教育教材6.抽查各类安全宣传活动记录及总结6.安全投入1.全年安

4、全投入计划及专项安全投入计划2.安全教育、安全培训投入情况记录3.隐患整改方面投入记录4.防护用品方面投入记录5.安全防护设备、设施方面投入记录6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面投入1.查看文本和记录2.抽查财务费用支出凭证3.查看劳动保护用品出入库记录凭证4.抽查相关项目实际状况与安全投入记录是否一致7工伤保险1.参加工伤保险员工名单2.企业为员工缴纳保险费凭证或单据3.发生工伤员工获得工作保险理赔凭证或单据4.其他与工伤保险相关文件、凭证或单据1.查看企业为员工缴纳保险费凭证或单据2.查看发生工伤保险员工获得工伤保险理赔凭证或单据8职业病防治1.企业产生职业病危害岗位情况

5、及可能产生职业病种类2.产生职业病危害岗位预防措施情况3.产生职业病危害岗位定期检测报告4.接触产生职业病危害岗位员工及其身体检查情况5.企业内确认为职业病员工情况及其身体检查、治疗记录6.其他与职业病防治相关文件、材料1.查看产生职业病危害岗位预防措施2.查看接触职业危害员工体检表3.查看职业病员工治疗原始记录9劳动保护用品1.劳动保护用品发放及管理制度文本2.各类防护用品发放记录3.员工使用和佩戴劳动防护用品记录1.查看劳动防护用品发放原始记录2.查看劳动防护用品使用情况记录10“三同时”管理1.有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目文件、材料2.“三同时”项目设计图纸及相关资料3.“三

6、同时”项目竣工验收报告及相关资料4.其他与“三同时”项目相关文件、资料1.抽查有关项目“三同时”文件、图纸、报告11安全防护设备管理1.各类安全防护设备种类及型号等基本情况资料2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录4.应急救援设备种类、数量和型号及管理部门、状况等记录5.其他与安全防护设备相关文件、资料和记录1.抽查某种安全防护设备资料及其运行记录2.应急救援设备资料12安全用电管理1.企业用电管理制度及落实情况记录2.配电室运行状况记录3.临时用电申请、审批及拆除记录4.配电箱等用电设施运行状况记录1.查看配电室运行状况原始记录2.查看临时用电

7、相关制度落实原始记录3.查看配电箱等用电设施运行状况记录13特种设备管理1.特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2.特种设备定期检验和定期自行检查记录3.特种设备日常使用状况记录4.设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表日常维护保养记录4.特种设备运行故障和事故记录1.查看某特种设备运行记录和相关资料2.查看特种设备检测检验报告14事故管理1.发生事故情况经过2.事故调查组成人员名单及事故调查相关会议记录3.事故调查收集各类证据4.事故分析会记录5.按“四不放过”原则进行原因分析、责任认定和防护措施相关决定文件6.企业月

8、度事故统计报表7.其他与事故相关文件、材料1.查看事故报告单2.查看事故分析报告3.查看事故处理文件4.查看企业月度事故报表二、企业现场安全检查15特种设备1.起重设备钢丝绳有硬伤、打结、麻芯外露、变形、断股等情况应报废2.钩体、横梁和轭板不允许有裂纹、吊钩应安装防脱钩装置3.起重设备应设置起升高度限位器、超载限制器、滑线指示灯、启动警铃信号装置4.起重设备操作工是否有特种作业人员操作证5.锅炉、压力容器安全附件（安全阀等）铅封完好，在有效校验期内5.水位计安装在便于观察部位且有照明、有指示最高、最低安全水位明显标志6.玻璃管式水位计应有防护装置（如防护罩、快关阀等），但不得妨碍观察真实水位7

9、.锅炉在2t/h以上应安装高、低水位报警装置1.查看现场起重设备（含钢丝绳、吊钩、限位器、指示灯、信号装置等）2.查看现场起重设备操作工3.查看锅炉、压力容器压力表4.查看锅炉、压力容器安全附件5.查看锅炉水位计16变、配电室1.配电室屋顶承重构件耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级2.配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室两端3.配电室内电缆沟应采取防水和排水措施4.配电室门、窗关闭应密合；与室外相通洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩5.配电室直接与室外露天相通通风孔还应采取防止雨、雪飘入措施6.配电室不应设在有剧烈振动或高温场所；不应设在有爆炸危险环境内，不应设

10、在有腐蚀性气体场所，不应设在容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行场所7.配电室内不得堆放可燃固体、易燃易爆气体或液体8.配电所引出线宜装设断路器。当满足断电保护和操作要求时，可装设带熔断器负荷开关9.室内变电所每台油量为100kg及以上三相变电器，应设在单独变压器室内10.有人值守配电所，应设单独值班室。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通，值班室应有直接通向户外或通向走道门11.变压器室、配电室、电容器室门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启12变、配电室内是否有绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等安全用具，是否定期检测13变、配电室内、外安全警示标志是否

11、齐全、明显14消防器材配备是否正确，摆放是否合理，是否定期检测1.检查变、配电室耐火等级2.检查变、配电室门、窗3.检查变、配电室防水和排水措施4.检查变、配电室室内情况5.检查变、配电室内变压器6.检查变、配电室内绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等安全用具7.检查变、配电室内、外安全警示标志8.检查变、配电室内消防器材17仓库、堆场、罐区1.库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于0.3m，主要通道宽度不小于2m2.甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施3.甲、乙类物品库房内不

12、准设办公室、休息室4.汽车、拖拉机不准进入甲、乙类物品储存区；进入甲、乙类物品储存区电瓶车、铲车必须是防爆型5.甲、乙类物品库房、堆场、罐区和丙类液体库房电气装置，必须符合国家现行有关爆炸危险场所电气安全规定6.储存丙类固体物品库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦白炽灯等 高温照明灯具7.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5m8.储存区内敷设配电线路、需穿金属管或用非燃硬塑料管保护9.储存区不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器10.仓库、堆场、罐区必须按照国家有关防雷设计规范规定，设置防雷装置，并定期检测，

13、保证有效11.仓库、堆场、罐区应当设置醒目防火标志；库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证12.仓库、堆场、罐区应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材；消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用13.储存区消防车道和仓库安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品14.仓库、堆场、罐区与周边企业、建筑物之间防火间距应符合建筑设计防火规范GB50016-2006要求15.堆放可自燃物料时，应采取防止自燃措施；有粉尘飞扬散料堆应采取防尘措施1.检查库存物品分类、分垛储存情况2.检查甲、乙、丙类物品储存区结构、布

14、局等3.检查甲、乙类物品储存区电气、线路4.检查仓库、堆场、罐区防雷、防静电情况5.检查仓库、堆场、罐区消防设施6. 检查仓库、堆场、罐区安全警示标志7. 检查仓库、堆场、罐区与其他建筑物之间防火间距8.检查罐区防火堤情况18生产车间1.车间员工遵守操作规程，按照工艺参数操作情况2.工艺操作记录是否完整、准确无误3.在岗员工正确穿戴和使用劳动防护用品4.生产车间物料存放要定置在安全地点，应有明显标志5.生产现场无“三违”现象6.在使用酸、碱等腐蚀品以及有毒有害岗位，应设置洗眼器和喷淋装置7.甲、乙车间电气设备和线路应符合防爆要求，车间厂房、高大设备定期防雷、防静电检测8.车间内机械传动设备应有

15、防护装置9.设备、管道完好，运行正常，且无跑、冒、滴、漏10.设备、管道颜色应符合安全要求，管道应标有明显物质流向和种类标志11.生产场所配备必要消防器材，应定期检测（易燃易爆场所一年一次检测）12.易燃易爆生产车间与周边建筑物防火间距应符合建筑设计防火规范要求，消防通道应畅通13.有突然超压和瞬间爆炸设备符合防爆要求（如设置安全阀、防爆膜及其他安全泄压装置）14.易燃易爆等危险作业场所出入口门窗应朝外开启15.有发生坠落危险部位应设置防护栏16.存在有毒有害物质作业现场应设立“事故柜”，配备有效解毒药品和救援物品1.检查车间工艺参数、操作记录情况2.检查员工穿戴和使用劳动防护用品情况3.检查车间内物料堆放4.检查车间安全设施5.检查车间内外安全警示标志6.检查车间消防设施7.检查生产车间电器使用情况8.检查车间与其他建筑物之间防火间距9.检查设备、管道情况10.检查车间防雷、防静电情况