乳品事业部生产厂二〇--年绩效考评制度汇编.docx

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1、内蒙古伊利集团液态奶事业部生产厂二。一九年绩效考评制度汇编文件编号：YLYT/GD/SG/HB B整理：生产管理部 高占峰、李杰、高万东、刘云俊、侯润峰、潘利坤复审：李印所审批：张玉军 日期：2018年12月加（减）:利乐、康美、泉 林包材价格较 预算节超金额加（减）:由于国产包材和 进口包材用量结构变动 导致的本钱较预算的节 超金额力口 （减）：白糖价格较预算 节超金额力口 （减）：纸箱垫片价格较 预算节超金额加（减）：进口奶粉价格 较预算节超金额力口 （减）：产品结构影响毛 利加（减）:销售量差影响金额加（减）：销售价格因素影响金额力口 （减）：销售费用影响金 额力口 （减）：财务费用影响

2、金 额加（减）:牛奶调拨影响金 额力口 （减）：耗用奶粉影响金 额力口 （减）：其他因素影响金 额加（减）：无法支付的款 项预算同口径实际利润总 额预算同口径利润总额较 预算备注：5.4按照生产厂利润达成率绩效分值对照表核算生产厂利润达成绩效分值。利润达成差异率绩效得分xV-30%Y=0x=-30%Y=80(-30%)x0Y=(0.3+X)/(0- (-30%)* (100-80)+80x=0Y=1000%x10%Y=0X=10%Y=800%X10%Y=（实际值TO%） / （目标值TO%） * （100-80） +80x=o%Y=100-5%X10%Y=0X=10%Y=800%X10%Y=（

3、实际值TO%） / （目标值TO%） * （100-80） +80x=o%Y=100-10%X0%Y=（实际值-目标值）/ （挑战值-目标值）* （120-100） +100X JO%Y=120注：目标值：0% （与预算持平）挑战值：70% （节约10Q6. 3年度绩效结果核算方式：6. 3. 1累计总额差异率：在核算年度综合绩效得分时，按照最后月份的累计总额 差异率核算；3. 2累计单吨差异率：在核算年度综合绩效得分时，按照最后月份的累计单吨 差异率核算。7、其它说明7.1工程费用化计入修理费的局部按照事业部液奶财务字【2018】100号关于设 备修理费工程费用化报表填报的通知要求在每月5日

4、前上报剔除流程；6. 2工厂单吨修理费在控制过程中要基于设备维护标准与维护计划，合理使用并 有效控制，在出现异常波动时，设备管理部派专人到工厂核查设备维保计划的开 展及修理费的使用情况，如设备维保业务存在欠维护或过度维护导致费用失控， 视情节严重程度给予工厂500-3000元绩效考核；3工厂如出现其他费用计入修理费，经核实后，下月设备修理费绩效为零，并 按照事业部相关制度对工厂进行绩效考核；7. 4工厂在修理费控制过程中，输出修理费节约的经典案例，于每季度最后月份 20日以前报送设备管理部绩效经理处，经事业部评审后可在事业部范围内复制 推广的，单项节约1-5万元给予工厂奖励500元/次，单项节

5、约5-10万元给予工 厂奖励1000元/次，单项节约10万元以上给予工厂奖励2000元/次；5修理费绩效以财务报送的实际发生的数据为准，涉及PET生产线大修费用可 在核实后做月度分摊，其余设备过程中不允许跨月度进行费用分摊和调整；7. 6此方案由设备管理部负责解释。设备管理部2018年12月第一局部综述第二局部各项经营绩效指标考评方法81 .利润达成差异率考评方法8.生产总本钱预算比照差异率考评方法 132 .维修费用差异率考评方法17.库存周转率考评方法203 .质量管理绩效考评方法22.生产计划达成率考评方法314 .人才质量改善绩效考评方法39.平安事故绩效考评方法435 .环保管理考评

6、方法46局部各项战略绩效指标考评方法521 .品质领先体系推进考评方法52.精益管理考评方法542 .创新管理考评方法56.人力绩效考评方法59U!I、库存周转率考评方法1、目的为了进一步完善液态奶事业部的绩效管理体系，提升液态奶事业部的整体采 购专业水平及供应管理能力，规范供应绩效考核，不断促进供应绩效的改进与提 高，保证年度采购管理目标的达成，推动事业部采购管理目标的实现，特制定本 方法。2、适用泪围液态奶事业部供应部及各分（子）公司、厂（以下简称为“工厂”）。3、部门职责3.1供应部3. 1. 1负责建立与完善采购、供应绩效管理体系；负责对各工厂采购、供应绩效指标进行分析、评估与纠偏；3

7、.1.2 负责对各工厂采购、供应管理工作进行指导、监督与评审。3. 2各工厂负责依据采购、供应绩效管理体系实施开展工作；3. 2. 2负责对本管理方法的可操作性和合理性提出合理化建议。4、考评周期：每月12日下发考评结果，原料库存周转率及辅料库存周转率以月度为考评 周期进行通报，按当月达成数据进行核算。5、考评细那么原料库存周转率（权重3%）5.1.1 数据来源：原料库存周转率数据以ERP系统数据为准，由事业部财务部负 责提供；5. 1.2计算公式：原料库存周转率;当月耗用金额/（期初库存金额+期末库存金额）/2；5. 1.3原料考核材料类别：财务部提供的库存考核表中全脂奶粉（进口）、国 产全

8、脂奶粉（自产及调入自产）、白糖、乳清粉（B49）、乳钙剔除考核，仅考核其 他原料。5.2辅料库存周转率（权重2%）5.2. 1数据来源：辅料库存周转率数据以ERP系统数据为准，由事业部财务部负 责提供；5. 2. 2计算公式：辅料库存周转率=当月耗用金额/（期初库存金额+期末库存金额）/2；5. 2. 3辅料考核材料类别：财务部提供的库存考核表中考核材料类别含包材 （不含试机包材）、百利膜、纸箱、其他辅料、煤、其他材料，剔除粒子。5. 3考核的原辅材料不含在途物料，出库金额核算时不含其它业务支出、移库金 额；5. 4可申请剔除考核的条件详见各分（子）公司、厂采购负责人绩效管理方法；5. 5物资

9、到货入库后必须办理入库手续，确保账实相符，如发现不符或者在采购 管理评审过程中出现虚入虚出的情况，该项指标不得分。6、计分方法考评目标分别设定下限值、目标值和挑战值。实际值未到达门槛值得0分, 等于门槛值得80分，等于目标值为100分，大于等于挑战值为120分，得分不 设负值。5.1 门槛值实际值目标值，指标得分=（实际值-下限值）/（目标值-下限值） * （100-80） +80；目标值实际值挑战值，指标得分=（实际值-目标值）/（挑战值-目标值）* （120-100） +100o7、附那么本考评办自2019年1月1日起执行，原液态奶事业部生产厂库存周转率 考评方法同步废止。供应部 2018

10、年12月五、质量管理绩效考评方法1、目的为保证事业部质量目标的达成，进一步提升产品质量，有效降低产品质量安 全风险，特制定本方法。2、适用范围液态奶事业部所属各分（子）公司、厂（以下简称为工厂）质量绩效考评管 理。3、部门职责质量管理部3.1.1 负责各工厂目标完成情况的监督及测量；. 2负责过程质量考评数据的纠偏。3.1 各分（子）公司、厂落实与完成事业部质量目标。4、考评频率月度考评5、考评细那么本考评方法分两局部，衡量指标共三项，占工厂KPI总权重40%,调整分值两项，具体如下：5.1衡量指标5. 1. 1产品投诉率30%5. 1.2长货架期纯牛奶、金典、常温酸奶合格率6%5. 1. 3

11、终端形象符合率4%5. 2.1依据食品平安风险考核方法扣除工厂相应分值；5. 2. 2异物、爆盖投诉扣除工厂相应的分值。5. 3产品投诉率【单位：起/百万包】5. 3.1事业部全产品投诉率目标设定为0. 42起/百万包，分解每个月目标如下: 月份 1月I 2月| 3月| 4月 5月| 6月| 7月| 8月| 9月110月| 11月| 12月2018 年 目标0. 300. 280. 320. 400. 400. 550. 500. 500. 500. 520. 320. 302018 年 实际0. 2350. 2340. 3970. 4870. 4970. 5390. 5530. 5550.

12、4920. 4380. 3150. 2882019 年目标0. 280. 280. 360. 400. 500. 550. 550. 500. 500. 480. 350. 305. 3. 2各品项冬、夏季目标设定如下:品项冬季（10-4月份）,夏季（5-9月份）2019 目 标2018 目 标2018 实 际2019 目 标2018 目 标2018 实 际250纯牛奶（康美）0.40. 350. 4790. 900.71. 128250纯牛奶（利乐）0. 250.30. 2480. 550.60. 5611000纯牛奶1.21.201. 1033. 502. 506. 443利乐枕（小）0.

13、 350. 350. 3740. 55 .0. 600. 513利乐枕（大）1.301.351.2711.701.702. 356儿童奶0. 170. 170. 3090. 50. 380. 672长货架期中性0. 10. 100. 0900. 160. 180. 151HDPE0. 120. 120. 1230. 160. 240. 143长货架期酸性乳饮 料0. 050. 050. 0440. 070. 070. 069常温酸奶0.30. 260. 4250. 500. 400. 639PET安慕希0. 30. 4000. 4760. 500. 6000. 403利乐冠0.30. 260.

14、 3460.60. 400. 513植选豆乳0. 25/0. 0580. 55/0. 401笑脸包果果昔2/3/注：品项投诉率（起/百万包）二品项投诉起数+该品类前两月平均数量（包）X 1000000c5. 3. 3投诉率考核品项解释5. 3. 3. 1 250nli康美纯牛奶：250nli包装的纯牛奶，包括金典奶系列、舒化奶系 列产品、纯牛奶；5. 3. 3. 2 250ml利乐纯牛奶：250ml包装的纯牛奶，包括金典奶系列、舒化奶系 列产品、娟珊奶产品、纯牛奶、高钙奶、脱脂奶、高钙低脂奶、低脂奶、谷物奶、 味可滋等；5. 3. 3. 3儿童奶：所有标注儿童类的纯牛奶（HDPE包装及125m

15、lQQ星儿童乳饮料 除外）;5. 3. 3.4 1000ml纯牛奶：1000ml包装的纯牛奶类产品，包括纯牛奶、高钙奶、 高钙低脂奶等；5. 3. 3. 5常配中性产品：由利乐包、康美包或PET生产的中性花色奶,包括甜味 奶、草莓奶、巧克力奶、早餐奶、红黑谷粒多、巧克力味可滋、木瓜味可滋、哈 密瓜味可滋；5.3. 3.6常配酸性乳饮料：由利乐包、康美包、125mlQQ星儿童乳饮料长货架期 的酸性乳饮料系列产品、三片罐；5. 3. 3. 7利乐枕（小）系列，包括低于250ml （含）利乐枕、百利包系列产品；5. 3. 3.8利乐枕（大）系列，包括高于250ml利乐枕系列产品；5. 3. 3.9

16、PET、HDPE是指使用该包装材料生产出的产品，PET中性花色奶除外；5.3.3. 10常温酸奶指安慕希系列、儿童奶常温酸奶；5. 3. 3. 11利乐冠常温酸奶;5. 3. 3. 12 PET安慕希常温酸奶；5. 3. 3. 13植选豆乳包括利乐钻、PET包装形式；5. 3. 3. 14笑脸包果果昔。注：新品投诉率暂不计算在工厂内，产品投诉由事业部承当，待累计3个月数据 后确定具体目标投诉率；5. 3. 4投诉率考核分值计算解释：5. 3. 4. 1工厂投诉率按照单品项进行计算及考核，工厂投诉分值加权计算，250 纯牛奶系列、利乐枕（小）、常温酸奶、PET安慕希项占投诉分值的75%,其他品

17、项投诉分值占25%。如果不包括上述品项进行加权计算。由于工厂特殊环境250 纯牛奶月度产量在1000吨以下，不列入75%的范围；工厂实际品项总投诉率的计算方法：工厂实际品项总投诉率=品项投诉 起数生产品项总数量（包）X百万包；5. 3. 4. 3投诉率实际过程计算转化为贡献率进行计算，根据前一年度的实际水平 和本年度的目标计算出实际贡献数量，贡献率是贡献数量与产量的比值，由于产 量是动态的，所有工厂贡献率每月也不相同；5. 3. 4. 4由于设备搬迁等原因导致该品项停止生产，投诉率考核延续2个月，产 量按照停产前两月平均产量进行核算；5. 3. 4. 5由于设备技改、工厂改造原因导致品项产量与

18、上月相比减少50%以上的, 可以按照前三月的平均产量和本月的投诉进行核算，其他原因造成的停产、减产 不予调整；5. 3. 4. 6由于产量小，当月品项产量不支撑1起投诉时，该品项产量及投诉进行 累计，在4月、9月、11月与当月产量及投诉进行核算考核。如累计后仍缺乏1 起投诉的，有投诉按零分计算、无投诉按90分计算；5. 3. 4. 7乌鲁木齐伊利、齐齐哈尔伊利因产量小，取消贡献率计算方式，按照整 体投诉率考核。投诉率目标乌鲁木齐伊利按利乐枕（小）核算，齐齐哈尔伊利按 照优酸乳核算；5. 3. 4. 8由于生产学生奶造成该生产线没有产量时按照该品项停产前两月平均产 量进行核算；5. 3. 4.

19、9投诉数据来源：投诉起数由集团消费者服务热线、销售部客户服务中心 提供，产量由生产管理部提供；5. 3. 4.10投诉率计算的精确度按照电脑自动生成的小数点后3位计数，考核分 值按照小数点后2位兑现。5. 3. 5各工厂投诉率考评目标及计分规那么详见工厂总经理绩效计划表。设定依据：5. 3. 5. 1下限值=2018年实际投诉率（夏季和冬季）和2019年目标值的1. 5倍做 比照，二者取较大值；挑战值=2018年实际投诉率（夏季和冬季）乘以0.7倍， 挑战值与目标值的0. 7倍相比拟，二者取相同和较小的数值；5. 3. 5.2 250ml纯牛奶、常温酸奶2018年达标的工厂增设标杆挑战目标，挑

20、战 值=工厂全年最低投诉率乘以0.8倍，且月度产量在2000吨以上，实现标杆挑战 目标在投诉总分的基础上加20分；注：投诉起数平均值出现小数点，保存小数点后一位，四舍五入保存整数。5. 3. 6实际达成结果绩效得分计算如下:5. 3. 6. 1对应分值设定：完成情况对应得分实际值下限值0实际值二下限值80下限值实际值目标值80得分 100实际值二目标值100目标值实际值挑战值100得分 120实际值W挑战值1205. 3. 6. 2计分规那么：5. 3. 6. 2.1实际结果低于下限值得0分，到达下限值得80分，到达目标值得100分, 到达或超过挑战值得120分；5. 3. 6. 2. 2实际

21、结果在下限值与目标值之间，绩效得分=（实际值-下限值）/（目标值-下限值）* （目标分-门槛分）+80分；5. 3. 6. 2. 3实际结果在目标值与挑战值之间，绩效得分二（实际值-目标值）/（挑 战值-目标值）* （挑战分-目标分）+100分；5. 3. 6. 2. 4当零起投诉才能到达目标的品项，在计算分值时候按照目标分值核算;5. 3. 6. 2. 5异物类投诉扣1分/起，PET产品爆盖投诉扣2分/起。5.4长货架期产品合格率【单位：%5. 4.1长货架期产品事业局部品工程标设定如下：产品名称货架期目标值金典奶6个月293% （2018 年含口感 93. 73%）纯牛奶6个月293% （

22、2018 年含口感 93%）常温酸奶6个月（利乐冠、PET5个月）293% （2018 年 93%）5. 4. 2长货架期产品合格率下限值、目标值、挑战值设定如下:衡量指标考评目标下限值目标值挑战值产品货架期合格率280%93%100%5.4. 3对应分值设定:完成情况对应得分实际值下限值0实际值二下限值80下限值实际值目标值80得分100实际值二目标值100目标值实际值挑战值100得分120实际值三挑战值1205. 4. 4计分规那么：5.4.4. 1实际结果低于下限值得0分，到达下限值得80分,到达目标值得100分， 到达或超过挑战值得120分；5. 4. 4. 2实际结果在下限值与目标值

23、之间，绩效得分=（实际值-下限值）/（目标 值-下限值）* （目标分-门槛分）+80分；5. 4. 4. 3实际结果在目标值与挑战值之间，绩效得分二（实际值-目标值）/（挑战 值-目标值）* （挑战分-目标分）+100分；5. 4. 4. 4不生产纯牛奶、金典奶、常温酸奶的工厂分摊到投诉率指标考核；5.4. 5检品来源5. 4. 5. 1区域配送中心抽样；5.4. 5. 2市场抽样；5. 4. 5. 3其它：当在工厂产量低、生产批次小于3个批次（生产时间小于6小时）， 取消该月货架期考核，权重进行折算。5. 4. 6抽样检测及合格率计算5.4.6. 1每月抽检货架期3-6个月产品15批/品项，

24、8批监测6个月产品货架期，7 批监测3-5个月产品口感；5. 4. 6. 2因实际抽样情况可能多于或少于15批，最小抽检到工厂该品项7批， 低于7批累计到下个月计算，但计入事业部总合格率；常温酸奶货架期样品不同 包装都生产时以利乐钻产品为主，不能满足时以其它包装补齐；抽检批次遇工厂 质量事故时在货架期中剔除，以质量事故通报批次为主，批次不同不剔除；5. 4. 6. 3合格率计算：货架期合格率=（1-抽检不合格产品总批数/抽检产品总 批数）*100%。例如，抽检某工厂依纯牛奶货架期产品15批，6个月货架期1批不合格，货架期5个月产品口感不合格或有差异2批，那么该工厂纯牛奶货架期合格率好(15-1

25、-2) /15*100=80% o5. 5终端形象%5.1 .1由市场反应后检查发现问题，经鉴定属于生产原因造成的，具体标准详见 液态奶事业部产品外观及码垛质量标准和液态奶事业部产品包装标识打印 标准；5.5 . 2终端形象合格率下限值、目标值、挑战值设定如下：工程考评目标抽样频次下限值目标值挑战值塑膜质量98. 00%99.50%100. 00%随机抽检胶带粘贴99. 36%提手脱落100%提手断裂100%包装箱胶点99. 77%包装箱打印99. 94%包装箱色差99. 80%条形码粘贴99. 58%包体成型99. 86%包体打印99. 99%吸管粘贴99. 84%折箱方式99. 80%垫片

26、露出99. 80%印刷错误100%塌箱99. 80%套标99. 80%包装箱异味100%二维码扫描100%奖卡投放100%包装箱少产 品100% 日常检查市场及区域物流中心检查发现问题，按照对应区间进彳亍考核。重点抽检对新品涉及到终端形象工程在区域配送中心发出前进行抽检1、合格率二合格数/抽样数x 100%；2、终端形象合格率计算方式以单个检查工程为单位进行计算，依据权重按照4分进行平均 工程分值计算，各工程单独计算得分，如工程数量无法整除，保存小数点后2位，各工厂最终得分为所有工程得分累加；3、未提及的其他检查工程，下限值按照100%计算。5. 5. 3对应分值设定:完成情况对应得分实际值下

27、限值0实际值二下限值80下限值实际值目标值80得分 100实际值二目标值100目标值实际值挑战值100 得分 120实际值二挑战值1205. 5. 4各工程计分规那么：5.5.4. 1实际结果低于下限值得0分，到达下限值得80分，到达目标值得100分， 到达或超过挑战值得120分；5. 5. 4. 2实际结果在下限值与目标值之间，绩效得分二（实际值-下限值）/（目标 值-下限值）* （目标分-门槛分）+80分；5. 5. 4. 3实际结果在目标值与挑战值之间，绩效得分=（实际值-目标值）/（挑战 值-目标值）* （挑战分-目标分）+100分。5. 5. 5非批量产品终端形象问题，上月检查已出现

28、不合格并且未达标，本月再次 出现同一问题且未达标，在本月得分基础上加扣整体得分50%分值；5. 5. 6抽检出现以下问题，扣除当月终端形象全局部值：5.5.6. 1出现产品包装未打印日期，日期打印脱墨，日期打印模糊的情况；5. 5. 6. 2包装吸管使用错误，包材使用错误，促销奖卡投放错误的情况；5. 5. 6. 3包体成型检查合格率低于下限值98%的情况；5. 5. 6. 4工厂内部不能及时发现批量产品终端形象问题，终端发现或产生批量质 量反应的情况；5. 5. 6. 5连续三个月出现同一问题且未达标，扣除当月终端形象全局部值；5. 5. 6. 6事业部管理人员检查出现的产品终端形象批量问题

29、。6、扣分原那么6.1食品平安事件、异物投诉、爆盖投诉等扣分从产品投诉30%得分中扣除。第一局部综述1、目的为持续提升生产厂综合管控水平，承接事业部五年战略工作及2019年重点 工作任务，经事业部各职能部门共同分析讨论，修订完成了生产厂2019年绩效 考评方法。该方法作为生产厂2019年绩效管理导向，发挥绩效管理推动作用。 事业部结合该考评方法将各项重点工作目标分解到生产厂，通过绩效引导使生产 厂自动自发地工作，高标准、严要求、超目标地完成事业部相关任务，并通过绩 效管理夯实基础管理工作，为企业的可持续开展提供保障。2、原那么本着“分级管理、分类控制、过程跟踪、结果验证”的管理理念，以“客观、 公开、公正、公平”为绩效管理原那么。各生产厂本着对公司负责的态度，突破创 新，结合生产厂实际实施自主改善，改善瓶颈指标，务实工作，为事业部开展贡 献力量。3、绩效考评内容生产厂2019年绩效考评分为经营绩效指标和战略绩效指标两局部，分别考 评和出具绩效结果，其中经营绩效指标每月出具绩效结果，战略绩效指标月度监 控、年度出具绩效结果。经营绩效指标考评结果与战略绩效指标考评结果均适用 于生产厂负责人年度绩效合约，年度生产厂综合绩效排名以经营绩效指标考评结 果为准。3.1 考评内容设定1 .1.1经营绩效考评以年度