2019年庆阳市实验小学部门预算公开说明.doc

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1、2019年庆阳市实验小学部门预算公开说明按照预算法地方预决算公开操作规程中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案关于下达2019年市级部门财政预算指标的通知(庆市财教20191号)的文件精神，现将我校2019年部门预算公开如下：一、部门职责我校成立于1990年，承担小学义务教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。二、机构情况（一）机关内设机构 无机关内设机构。（二）参照公务员法管理单位参照公务员法管理单位。（三）直属事业单位学校是财政全额拨款的事

2、业单位，隶属于庆阳市教育局的普通全日制公立学校，位于庆阳市西峰区安定东路，于1990年批准成立。（四）机构人员情况我校原来核定教职工编制为97名，根据庆阳市机构编制委员会关于重新核定市直学校人员编制的通知庆市编发【2018】55号重新核定教职工编制99名（基本编制92名，附加编制7名），现实有在职在编人数87人，其中专任教师82人，管理人员1人，工人4人，退休21人，遗属供养3人，学生1727人。三、部门预算安排情况2019年财政拨款收支总预算12352996.29元，比2018年元增加3786696.29元，增加44.2%，增加主要原因是我校教职工工资福利支出增加，学校公用经费增加，项目支出

3、专项资金增加。包括：一般公共预算拨款12352996.29元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：（一）基本支出2019年基本支出10925996.29元，比2018年增加2359696.29元，增加27.55%，主要原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。（二）项目支出1.项目支出增加情况 2019年项目支出元，比2018年增加170900元，增加13.61%，增加原因是2018年我校项目支出预算为1256100元，2019年项目支出为元，主要项目为教学计算机购置费专项预算200000元、100套办公桌椅购置费专项预算120000元，2019年城乡义务教育阶段公用经费1107000

4、元。2.项目分类分级情况政策必保1个，2019年城乡义务教育阶段公用经费元。一般项目有2个，分别为：教学计算机购置费专项预算200000元，100套办公桌椅购置费专项预算120000元。（三）政府支出功能分类指标1.教育支出9441796.02元，比2018年预算增加2335496.02元，增加32.87%，增加的主要原因是教职工工资福利支出增加及项目预算增加:教学计算机购置费专项预算200000元、100套办公桌椅购置费专项预算120000元。2.社会保障和就业支出1769455.65元，比2018年预算有所增加，增加主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出增加。3.卫生健康

5、支出439186.62万元，比2018年预算下降1184.44元，下降0.27%，下降的原因是在职人员比2018年减少。4.住房保障支出702558元，比2018年预算增加10068元，增加1.45%，增加的原因是教职工住房公积金提高。（四）非税收入2019年本部门没有涉及非税收入。（五）政府性基金预算支出2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。四、部门一般性支出财政拨款情况2019年安排“三公”经费预算，主要为公务用车购置及运行维护费59000元，比2018年预算增加5000元，增加9.26 %，增加的主要原因是单位公务用车已行驶二十七万公里，机器老化维修频率增加，导致费用增加。五.其他

6、重要事项情况说明1.政府采购情况2019年政府采购预算总额320000元，全部为政府采购货物预算，主要包括:教学计算机购置费专项预算200000元，100套办公桌椅购置费专项预算120000元。2.国有资产占用情况上年末固定资产金额为元。其中：办公用房4304.83平方米。价值 元。我预算单位共有车辆1辆，价值167900 元。单价20万元以上通用设备0 台（套）（2019年拟采购固定资产约320000元，主要包括: 教学计算机购置费专项预算200000元，100套办公桌椅购置费专项预算120000元。）。3.部门绩效评价进展情况我校将严格按照财政部门预算绩效管理工作考核办法执行相关工作，对预

7、算执行全过程实施严格控制，使预算经费的使用最大化发挥作用。我校2019年基本支出预算总体使用绩效情况：1.预算人员工资为10539890.29元，用于保障职工正常生活和学习；2.预算公用经费376146.02元,为全年退休人员公用经费5040元、取暖费128849.82元、工会经费117093元、福利费66163.20元、公务用车运行费59000元； 3.遗属生活补助费9960元。按照“统筹兼顾、量力而行、勤俭办事、专款专用”的原则，合理使用，无项目绩效支出；绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用,保证预算误差幅度较小，评价效果良好。六、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨

8、付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表（1）部门收支总体情况表（2）部门收入总体情况表（3）部门支出总体情况表（4）财政拨款收支总体情况表（5）财政拨款支出表（6）一般公共预算支出情况表（7）一般公共预算基本支出情况表（8）一般公共预算“三公”经费安排表（9）一般公共预算机关运行经费（10）政府性基金预算支出情况表2019年2月20日