供应商引进流程(6页).doc

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1、-供应商引进流程-第 6 页安徽乐尔事低碳科技有限公司供应商开发、引进流程1. 目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。2. 范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及所有供应商的选择。3. 权责：采购模块负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。3.2技研、生产、品质负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商

2、质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。3.3采购负责对供应商的日常合作服务进行评估，维护合格供应商名录。4. 新供应商引进基本原则：新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；新供应商的资格符合引进要求；新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；新供应商的商品能增强竞争优势；新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展；新供应商的引进能够为带来利润；新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；5. 新供应商引进基本要求：供应商资格：是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；供应商的注

3、册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目标，采购的引进计划逐渐向此标准靠近。）属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；5.1.4所供商品能够达到分类毛利标准且售价不高于市场或竞争者售价；6. 供应商开发步骤如图：1、寻找供应商，收集相应供应商资料4、与供应商进行沟通洽谈7、建立、更新合格供应商列表2、填写供应商基本信息表3、根据各相关资料，初步筛选供应商5、进行样品测试与鉴定，必要时到生产现场进行调查6、供应商调查评审，会签并提交评审结果7. 工作流程：由采购依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻

4、找潜在供应商：采购对新供应商信息的采集的途径：各种采购指南。新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等。各种产品发表会。各类产品展示（销）会。行业协会。行业或政府的统计调查报告或刊物。同行或供应商介绍。 公开征询。供应商主动联络。其他途径。采购通过对供应商信息的采集与分析，主要调查供应商以下九个方面的内容：财务能力调查。生产设施调查。生产能力调查。成本调查与分析。管理能力调查。质量体系调查。态度调查。7.2采购开始与初步筛选后的供应商进行接洽，详细的了解供应商的实际情况，如质量、服务、交货期、价格等，并索取初始样品。7.3样品递交和确认：7.3.1首次采购的直接原材料和包装材料，按设计图纸或样品

5、要求，需要供应商提供样品和制作样品承认书；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；需求部门提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。7.3.2新的原材料的样品确认由技研和品质进行。采购接到供应商的有关样品后，应填写样品确认单，连同样品和样品确认单一起交给技研和品质确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由品质确认。7.3.3技研应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于样品确认单上。如果样品确认不合格，则由采购通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。7.3.4如果采购的是需检疫的物料或环保物料，供应商在提供

6、样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由品质进行有关的确认，并将确认结果填写到样品确认单中。7.3.5如果样品确认合格，样品确认单和样品一份保留在品质，作为IQC检验依据，IQC贴样品卡对它进行统一管理；采购保留相应的样品确认单，可以进行批量采购。7.4供应商评审：采购组织建立供应商评审小组，对初步帅选后的供应商及初始样品进行评审，小组成员包括品质、技研、生产等相关部门人员。7.4.1根据所采购物资对公司产品的影响程度，公司将采购的物资可分为关键、重要、普通三个级别，不同级别的物资实行不同的控制等级。7.4.2对于提供关键与重要材料的供应商，在采购与供应商协商沟通后，供应商评审小组应到供应商生

7、产工厂进行实地考察，判断其是否符合我公司的采购需求，并由采购填写供应商现场评价表，品质、技研、等签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分及以上。7.4.3对于普通物资的供应商，无需进行实地考察。7.5物资比价：对供应商能力调查和现场考察评估后，采购要求供应商对供应的产品进行报价；采购通过与同类材料目前的市场价格作比较，填写物资采购货比三家审批表必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。7.6合格供应商的批准和管理：7.6.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，由采购人员走“新增供应商资格审批”相应的工作流，经采购负责人、总经理审批，最终转到采购。（工作流中需将相关

8、表格供应商现场评价表、样品确认单和物资采购货比三家审批表等表格以附件的形式关联上去。）7.6.1经批准的合格供应商名单作为采购下单的依据；同时分发到品质、财务各一份。7.6.2每一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购部进行采购时选择。7.6.3对于惟一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。7.7供应商绩效评价 7.7.1采购部负责协同品质，每季度对各供应商进行一次综合评价。7.7.2定期综合评价的项目如下：来料合格率（品质负责）交货准时性（采购负责）市场投诉（品质负责）成本（采购负责）交货周期（采购负责）服务（采购/仓储负责）7.7.3评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。8. 流程图，如下图供应商开发需求 资料收集供应商能力调查不通过供应商资料评估通过是否需样品确认是供应商提供样品填写样品确认单 否不合格样品确认合格否是否需现场评估是不合格现场评估结果合格供应商报价不接受报价确认取消接受采购做新增供应商资格工作流审批采购部登录合格供方名单9. 本流程经审批通过后自发布之日起执行。