XXX有限公司销售管理制度.docx

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1、XXX销售管理制度第一章总那么第一条 为提升公司销售管理能力，防范销售风险，提 高销售绩效，确保货款及货物的平安，根据国家法律法规， 结合公司管理要求，特制定本制度。第二条 适用于本公司各分、子公司各类产品的对外销 售。第三条 本制度包含销售组织机构和职责、销售原那么、 销售程序、销售方式、销售价格、销售结算、信用政策、合格 客户管理、仓储和物流管理等内容。第二章组织机构和职责第四条经营管理部为本公司对外销售的归口管理部门统筹管理公司所有产品的对外销售事务。包括:1 .制订公司整体的营销战略和策略。2 .落实公司销售方案，制订并执行销售计划。3 .引导和控制销售工作的方向和进度。4 .做好客户

2、的开发和维护，负责客户关系处理。5 .负责产品销售的商务接洽和合同签订。6 .组织合同的执行，负责合同争议事项的处理。7 .畅通销售渠道，保证产品与资金的正常转化。8 .指导各子公司自主销售工作。第三章销售原那么第五条统一管理原那么1 .氧化铝产品由经营管理部集中负责客户的开拓及商 务洽谈等销售工作。2 .其他产品以就近销售为主，各工厂直接对外签订的销 售合同，由经营管理部确定销售政策统筹销售管理。第六条诚信第一原那么。销售过程中应诚挚守信，严格 遵守合同约定，落实合同的履行。第七条质优价高原那么。公司生产出优质的产品，业务 部门选择比拟合适的时机出货使销售价格处于同期较高水平， 提高公司效益

3、。第八条 合同管理原那么。每批产品出售必须与客户签订 正式销售合同，详细注明供货品名、规格型号、质量要求、 数量价格、交货时间、付款方式、供货方式、违约责任等。第九条内部控制以及操守。销售人员必须严格按岗位 责任要求完成相应工作任务；禁止销售人员利用职权以其它形 式谋取私利，否那么将按公司有关制度进行处分。第四章销售程序第十条 业务部门应根据市场预测和年度生产经营计划,.2_ 结合企业实际情况，制订年度销售计划，结合客户订单情况， 制订月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第十一条定期对各产品的区域销售额、销售计划与实 际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划， 调整后

4、的销售计划需履行相应的审批程序。第十二条 业务人员开发并洽谈合格客户，了解客户需 求并经谈判达成初步意向，经经营管理部负责人及分管领导同 意后，方可对外签订合同。第十三条 客户将货物款项汇至我司指定账户，财务部 确认收款，且收到客户书面的提货委托书后，由运营人员审核 后出具发（提）货指令单，对接工厂安排提货。第十四条提货联系人通过公司客户平台注册提货账户， 登录账户后根据发（提）货指令单录入提货车辆相关信息，提货 司机凭身份证刷卡进入工厂，由仓库装货过磅，最终凭卡打印 磅单后放行出厂，过磅数据同步通过系统反应给运营人员。第十五条每月由运营人员与客户进行提货对账结算， 通过结算单确认交易数量及价

5、格，财务部凭双方盖章确认的结 算单开具发票。第五章销售方式第十六条 长单销售：指合同分期执行，每期有约定的 合同量、作价期、价格标准的长期合同，通常指执行期在三个 月以上的销售行为。第十七条 现货销售：指经综合平衡生产量、库存量、 长单执行量后，与客户签订的批次销售行为，原那么上执行期等 于或少于三个月。第六章销售定价第十八条氧化铝销售定价1 .三网均价：销售价格以三网均价（即百川资讯网每 日公布的“中国氧化铝现货价格”、安泰科每日公布的“安泰 科氧化铝报价”和中营网每日公布的“中国现货氧化铝市场价 格，的算数平均价。）作为销售基准价。2 .期货比例价：以上期所铝期货三月合约在作价期内日 结算

6、价的加权平均价乘以一定比例来定价。第十九条其他产品销售定价参考权威机构或网站的产品报价，结合所在区域市场供 需关系等影响定价的因素确定销售价格。第七章销售结算第二十条 货款结算以现汇为主。以银行承兑汇票以及 国内信用证等方式结算的，需在销售合同中对贴息有明确约定。第二十一条销售过程中产生发（提）货指令单、提货 磅单、收货确认单等资料，作为结算依据材料。第二十二条运营人员根据销售合同和发货资料与客户 办理销售结算与对账，货款多退少补。.4 一第二十三条结算完成后，财务部门审核收集发货结算 资料并开具销售发票。第八章信用政策第二十四条公司产品销售采取先款后货的信用政策。 原那么上客户货款必须到达我

7、公司指定帐户后才能发出发（提）货 指令。特殊情况，经信用评定后一事一议。未经审批，任何单 位不得私自对外赊销。第九章客商管理第二十五条客商选择（一）客户单位原那么上以国企、央企、上市公司、资信 良好的民营企业为主。（二）战略客户、核心客户必须是自用的直接终端或次 终端用户。（三）有以下情形之一的客户单位不予合作：1 .被纳入公司黑名单的客户单位。2 .除预付款业务外，实缴资本为零元的客户单位。第二十六条风险评估外部客户单位符合公司选定标准的，应先对客户单位进 行风险评估。对于12个月内首次拟合作的客户单位，需收集客 商基本资料并填写企业信息登记表，向风控人员提出风险评 估要求，对该单位进行风险

8、评估并给出评估意见。第二十七条公司应定期组织相关部门完成客户资信评.5- 价评分，统一汇总评价定级，建立并维护客户资信评价信息库。第二十八条 各部门在经营过程中发现客户存在较大风 险信息时，须及时告知经营管理部统一汇总上报，并在公司内 部进行通报和警示，删除不合格客户。第二十九条客户资信评价主要从客户基本情况、与客 户合作情况、合作工程履约情况、主观评价四个方面评分。第三十条 根据客户资信评价最终总分，划分定级：1 .AAA级客户：90分及以上，资信情况优秀，风险小；2 .AA级客户：80-89分，资信情况较好，风险较小；3. A 级客户：70-79分，资信情况一般，风险一般；3 .B级客户：

9、60-69分，资信情况较差，有一些风险；5 .C级客户：60分以下，资信情况差，风险较大。第三十一条 出现以下行为的客户，可直接列为黑名单：1.被工商部门或法院系统或银行系统列入黑名单的单位。6 .出现其它给公司造成重大经济损失或社会信誉损失 的客户失信行为，认为有必要停止合作的单位。第三十二条 遵守客户信息保密制度。客户信息、经营 数据、合作协议、资金往来、财务数据等机密直接关系到企业 利益，每位员工都有保守企业经营机密的义务。不得随意透露 客户资料、经营数据、合作协议等相关信息。.6-第十章售后服务管理第三十三条 销售产品出现质量争议时，应与客户进行 充分沟通，友好协商解决；如发生赔偿或销

10、售退货的情形，应 签订补充协议，需经审批后方可执行；销售退回的商品应当参 照物资采购入库管理。第十一章存货和物流管理第三十四条客户自提的货物，运营人员接收客户提货委托书后并通知工厂办理提货手续；由公司送达的货物，由经 营管理部按物流管理制度的相关规定组织物流。第三十五条 销售货物出厂后，各工厂存货管理部门应 及时办理发货确认手续并登记台账，严格按公司存货管理办 法执行。第十二章附那么第三十六条本制度涉及到的合同，均按公司合同管 理制度进行审批。第三十七条销售过程中产生的所有资料需分月整理装 订和归档，妥善进行档案保管，确保资料的完整性。第三十八条 本制度由公司经营管理部门负责解释和修 订。第三十九条 本制度自颁发之日起施行。.7-附件企业信息登记表客户名称曾用名（如有）合作模式长单/现货/流量品种及数量注册资本（万元）认缴金额实缴金额注册地址办公地址经营许可（如有）成立时间法定代表人姓名参保人数法定代表人身份证号码公司性质口国有及国有控股口民营口上市公司口合资口其他股东情况股东名称股比金额股东性质主营业务（经营范围）公司财务及经营状 况近三年年年年流动资产资产总额净资产营业收入利润总额净利润日常联系人姓名公司提报人目标企业联系人姓名职务办公 手机 电子邮箱.8_