汉寿委编委办2017部门决算.docx

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1、汉寿县委编委办2017年度部门决算公开说明第一部分 汉寿县委编委办概况（一）部门职能职责1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针，政策和法规，拟订我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。2、研究拟订全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡（镇）党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。3、协调县委、县人民政府各级部门的职能配置及其调

2、整；协调党委、政府各部门之间及县直各部门与乡（镇）各部门之间的职责分工。4、负责县委、县人民政府各部门和县人大、县政协、县检察院、县法院、各民主党派及人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出县委、县人民政府各部门领导班子职数配备的建议。5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属和各部门所属事业单位的机构设置（含内设机构）、职能配置、人员编制和领导职数；提出县直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；制定全县事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。6、研究拟订全

3、县机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理县乡机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好县乡事业单位人员调入、录用和政策性分配安置等工作。7、负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革；协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担县行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全县事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。9、负责机构改革和机构编制管理有关信息

4、的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。10、负责全县政务和公益中文域名注册管理。11、负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。12承办县委、县人民政府交办的其它事项。（二）部门决算构成根据中共汉寿县委汉寿县人民政府关于印发汉寿县人民政府机构改革方案实施意见的通知（汉发20055号）和常编办200516号精神，设置汉寿县事业单位登记管理局（简称县事业登记局），为县委编委办管理的具有行政职能的正科级事业单位，负责全县事业单位登记管理工作。县委编委办行政编制8名，其中：主任1名，副主任2名，其他工作人员5名；核定参公事业编制3名，其中：局长1名，副局长1名，其他工作人员1名。第二部分

5、汉寿县委编委办2017年度部门决算表详见附表第三部分 汉寿县委编委办2017年度部门决算情况说明 （一）2017年度收入支出决算总体情况说明2017年总收入227.63万元。比上年增长75.45%。总支出177.5万元，比上年增长43.61%（二）2017年度收入决算情况2017年本年收入227.63万元，其中财政拨款收入227.63万元，占总收入的100%。（三）2017年度支出总算情况 2017年度本年支出177.5万元中，财政拨款支出177.5万元，占本年度支出100%。 （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款总收入227.63万元，比上年增加75.45%，

6、一般公共预算财政拨款收入227.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出177.5万元，比上年增加43.61%，一般公共预算财政拨款支出177.5万元，政府性基金预算拨款支出0万元。（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出177.5万元，比上年增加43.61%。2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出159.76万元，占本年财政拨款支出177.5万元的90%；社会保障和就业支出10.97万元，占本年支出的6%；医住房保障支出6.78万元, 占本年支出的4%。3、财政拨款支出决算具体情况。

7、本年支出决算数177.5万元，比年初预算数150.86万元部加5%。其中基本支出决算数161.71万元，比年初预算数123.6万元增加30.83%；项目支出决算数15.79万元，比年初预算15.79万元无增加。与年初预算安排的差额主要是上年绔余结转和年中追加预算安排的支出。基中主要追加项目是：机构编制史三年行动方案。(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本年基本支出161.71万元，占本年支出的91%。基本支出中人员经费136.54万元，占基本支出161.71万元的84%，日常公用经费25.17万元，占基本支出的16%。（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

8、情况“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.84万元，比年初预算9万元减少79.56%，比上年7.94万元减少76.87%。其中：国公出国（境）费支出无；公务用车购置及运维护费支出无；公务接待费支出1.84万元，比年初预算5.7万元减少67.72%，比年1.84万元无增无减，接待13批次，148人。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况2017年度政府性基金预算收入支出0万元。（九）其他重要事项1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出24.43万元，比上年44.56万元减少8

9、2.4%。2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采支出总额13.52万元，基中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购服务支出6.67万元。3、国有资产占用情况。无四、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。