陕西年产xx吨异戊二烯项目行业调研市场分析报告.docx

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1、泓域咨询/陕西年产xx吨异戊二烯项目行业调研市场分析报告陕西年产xx吨异戊二烯项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析陕西年产xx吨异戊二烯项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t，其中进口量为6.57104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进

2、口量的18.0%。2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口，受天然橡胶价格的影响，供应极不稳定，因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求，但是消费量完全受制于进口，进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产，在供应上得到了一定的保障，预计国内今后的消费量会稳步增加，2015年可能会达到15.0104t/a，或者更多。在我国，异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶，可以改善胶料的加工性能，同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能，胶料的流动性好，钢丝表面附胶均

3、匀；斜交胎也使用异戊二烯橡胶，主要是取代天然橡胶，以降低成本。除轮胎领域外，我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中，胶料具有良好的加工性能，不需要塑炼，可有效降低能耗，简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似，加上里面不含天然蛋白等生物组分，适用于医药包装方面。在胶鞋生产中，由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好，加工性能也相似，也经常代替天然橡胶用于制鞋业。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大，对

4、经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚

5、持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。（二）工业绿色发展规划积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极

6、推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推

7、动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年

8、重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）xx高质量发展规划国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念

9、、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。三、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资

10、的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。四、项目必要性分析异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市场；同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到20

11、17年的32%。2011年至2017年，国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%，产量年均增长率在10.5%左右，异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升，2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加，异戊二烯市场转好。随着国家“二孩”政策放开，以及网络购物的日益规模化发展，作为胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快，其整体产业规模逐步扩大。2017年巴陵石化、山东聚圣、金海晨光和广东众和等龙头企业累计共生产10.4万吨左右SIS，较2016年的9.3万吨增长约1.1万吨，增速约为11.51%。另外，我国异戊二烯表观消费量由2011年的5.2万吨

12、增长到2017年的19.9万吨，总体需求明显增加。第二章 行业发展形势分析异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。我国异戊二烯产能不断扩张截至2018年6月底，我国异戊二烯有效产能达35.5万吨左右，近十年产能增加迅猛，年均增长9.86%。异戊二烯单套最大生产装置是今年6月投产的惠州伊科思30万吨/年的碳五分离装置。浙江石化也已拟建30万吨/年的碳五分离装置。中国异戊二烯生产商（千吨）异戊

13、二烯进出口上演“大反转”2011-2014年我国异戊二烯出口基本稳定在6-7万吨，而自2015开始，连续三年的出口下降超过20%，2016年全年出口量下降至3.6万吨，而与之相反的是，在2016年打破零进口的记录，进口量1.3万吨，净出口（出口-进口）量高达2.3万吨。2017年，异戊二烯进出口上演“大反转”，由净出口转为净进口。海关数据显示，出口量3.0万吨，进口量3.2万吨，净出口（出口-进口）为-0.2万吨。2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨，最低点为1月份的

14、14000元/吨。中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定，装置开工率分别为11.4%和12.21%。2017年装置开工率提升明显，较2016年增长94.94%，装置开工率高达23.68%，创近五年内新高。2018年异戊二烯橡胶装置开工率重新回归到15%以下，为14.49%。2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%，为15.68%，依旧处于较低水平。中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年，2015-2017年，中国异戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但2018-2019年，中国异戊二烯橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量高达4.37万吨。而2

15、019年，中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨，较2017年减少了31.12%异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯，原料异戊二烯成本，天然橡胶供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近的合成橡胶，在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下，可替代20%的天然橡胶，如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定，应用技术不断提高，价格具有一定的竞争力，则下游企业接受度将不断提高，异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。天然橡胶供应及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素，将会影响异戊二烯橡胶的实际消费量。异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶，且其生产利润也远多于生

16、产异戊二烯橡胶，国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划，国内或将仍以流通进口货源为主。第三章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入15336.53万元，同比增长18.64%（2409.76万元）。其中，主营业业务异戊二

17、烯生产及销售收入为14108.68万元，占营业总收入的91.99%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3220.674294.233987.503834.1315336.532主营业务收入2962.823950.433668.263527.1714108.682.1异戊二烯(A)977.731303.641210.521163.974655.862.2异戊二烯(B)681.45908.60843.70811.253245.002.3异戊二烯(C)503.68671.57623.60599.622398.482.4异戊二烯(D)355.54474.05

18、440.19423.261693.042.5异戊二烯(E)237.03316.03293.46282.171128.692.6异戊二烯(F)148.14197.52183.41176.36705.432.7异戊二烯(.)59.2679.0173.3770.54282.173其他业务收入257.85343.80319.24306.961227.85根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额3433.88万元，较去年同期相比增长279.28万元，增长率8.85%；实现净利润2575.41万元，较去年同期相比增长390.00万元，增长率17.85%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万

19、元15336.53完成主营业务收入万元14108.68主营业务收入占比91.99%营业收入增长率（同比）18.64%营业收入增长量（同比）万元2409.76利润总额万元3433.88利润总额增长率8.85%利润总额增长量万元279.28净利润万元2575.41净利润增长率17.85%净利润增长量万元390.00投资利润率53.10%投资回报率39.82%财务内部收益率28.06%企业总资产万元12559.84流动资产总额占比万元32.03%流动资产总额万元4023.28资产负债率47.75%二、xxx科技发展公司公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争

20、优势。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。undefinedxxx科技发展公司2018年产值18738.03万元，较上年度15979.90万元增长17.26%，其中主营业务收入17184.51万元。2018年实现利润总额6532.36万元，同比增长10.19%；实现净利润217

21、1.89万元，同比增长14.52%；纳税总额106.13万元，同比增长16.91%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额32186.31万元，资产负债率29.46%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“陕西年产xx吨异戊二烯项目”主要从事异戊二烯项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性陕西年产xx吨异戊二烯项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污

22、染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：陕西年产xx吨异戊二烯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在

23、地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称陕西年产xx吨异戊二烯项目在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t，其中进口量为6.57104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市

24、场；同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。（二）项目选址xxx产业示范基地陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经1052911115，北纬31423935之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季

25、风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。（三）项目用地规模项目总用地面积23218.27平方米（折合约34.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.26%，建筑容积率

26、1.24，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度189.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积23218.27平方米，建筑物基底占地面积16313.16平方米，总建筑面积28790.65平方米，其中：规划建设主体工程17489.34平方米，项目规划绿化面积2298.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1996.31万元。（七）节能分析1、项目年用电量1041728.90千瓦时，折合128.03吨标准煤。2、项目年总用水量13702.38立方米，折合1.17吨标准煤。3、“陕西年产xx吨异戊二烯项目投资建设项目”，年用电量1041728.90

27、千瓦时，年总用水量13702.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.20吨标准煤/年。达产年综合节能量52.77吨标准煤/年，项目总节能率28.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8338.71万元，其中：固定资产投资6603.46万元，占项目总投资的79.19%；流动资金1735.25万元，占项目总投资的20.81%。（十）资

28、金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16690.00万元，总成本费用12664.82万元，税金及附加159.50万元，利润总额4025.18万元，利税总额4739.88万元，税后净利润3018.88万元，达产年纳税总额1720.99万元；达产年投资利润率48.27%，投资利税率56.84%，投资回报率36.20%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位309个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。四、报告说明项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分

29、析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政

30、策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地异戊二烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地异戊二烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西年产xx吨异戊二烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额1720.99万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.27%，投资利税率56.84%，全部投资回报率36.20%，全部投资回收期4.26

31、年，固定资产投资回收期4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

32、护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23218.2734.81亩1.1容积率1.241.2建筑系数70.26%1.3投资强度万元/亩189.701.4基底面积平方米16313.161.5总建筑面积平方米28790.651.6绿化面积平方米2298.25绿化率7.98%2总投资万元8338.712.1固定资产投资万元6603.462.1.1土建工程投资万元2156.432.1.1.1土建工程投资占比万元25.86%2.1.2设备投资万元1996.312.1.2.1设备投资占比23.94%2.1.3其它投资万元2450.722.1.3.

33、1其它投资占比29.39%2.1.4固定资产投资占比79.19%2.2流动资金万元1735.252.2.1流动资金占比20.81%3收入万元16690.004总成本万元12664.825利润总额万元4025.186净利润万元3018.887所得税万元1.248增值税万元555.209税金及附加万元159.5010纳税总额万元1720.9911利税总额万元4739.8812投资利润率48.27%13投资利税率56.84%14投资回报率36.20%15回收期年4.2616设备数量台（套）7217年用电量千瓦时1041728.9018年用水量立方米13702.3819总能耗吨标准煤129.2020节

34、能率28.29%21节能量吨标准煤52.7722员工数量人309第五章 总结及展望1、异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内

35、组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、坚持与时俱进、开拓创新的发展理念，鼓励企业快速适应和引导消费升级新趋势，支持提升生产技术、工艺装备、能效环保、质量安全等水平。二是支持开展质量品牌提升行动。定期制修订产品质量监管法律和标准，加强质量政策引导和质量环境建设，支持企业培育自主品牌，打造更多“百年老店”，努力提升品种的多样性、品质的可靠性、品牌的高端性。三是推广实施智能制造模式，满足多样化消费需求。鼓励企业推进制造过程、制造装备和终端产品的智能化水平，不断满足用户个性化、定制化需求。今年前2个月，社会消费品零售总

36、额61082亿元，增长9.7%，比去年同期提高0.2个百分点。国家发改委国民经济综合司相关负责人表示，我国居民消费保持了平稳较快增长态势，为保持经济平稳运行发挥了“压舱石”的重要作用。国家发改委国民经济综合司相关负责人表示，消费对经济发展的基础性作用进一步增强，首先表现在实物商品消费提档升级。汽车消费升级步伐加快。前2个月，汽车类商品销售增长9.7%，同比提高10.7个百分点，拉高社会消费品零售总额增速约1.1个百分点，是社会消费品零售总额增速加快的主要因素。其中，代表汽车消费升级方向的运动型多用途乘用车（SUV）、新能源汽车增势强劲。前2个月，SUV销量达到173.4万辆，增长11.6%，占

37、汽车整体销量的比重达到38.3%，比去年同期提升3.5个百分点；新能源汽车销量7.5万辆，增长200%。消费升级类商品销售快速增长。居民个性化多样化消费需求不断扩大，带动相关商品销售持续增长。前2个月，化妆品、家用电器、服装类等商品销售分别增长12.5%、9.2%和7.7%，同比加快1.9、3.6和1.6个百分点，通讯器材类商品销售增长10.7%，继续保持两位数增长，智能马桶盖、按摩椅、滚筒洗衣机等智能节能产品销售实现较高增长。4、2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨

38、，最低点为1月份的14000元/吨。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23218.2734.81亩1.1容积率1.241.2建筑系数70.26%1.3投资强度万元/亩189.701.4基底面积平方米16313.161.5总建筑面积平方米28790.651.6绿化面积平方米2298.25绿化率7.98%2总投资万元8338.712.1固定资产投资万元6603.462.1.1土建工程投资万元2156.432.1.1.1土建工程投资占比万元25.86%2.1.2设备投资万元1996.312.1.2.1设备投资占比23.94%2.1.3其它投资万元2450.722.1

39、.3.1其它投资占比29.39%2.1.4固定资产投资占比79.19%2.2流动资金万元1735.252.2.1流动资金占比20.81%3收入万元16690.004总成本万元12664.825利润总额万元4025.186净利润万元3018.887所得税万元1.248增值税万元555.209税金及附加万元159.5010纳税总额万元1720.9911利税总额万元4739.8812投资利润率48.27%13投资利税率56.84%14投资回报率36.20%15回收期年4.2616设备数量台（套）7217年用电量千瓦时1041728.9018年用水量立方米13702.3819总能耗吨标准煤129.20

40、20节能率28.29%21节能量吨标准煤52.7722员工数量人309附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11533.4011533.4017489.3417489.341440.951.1主要生产车间6920.046920.0410493.6010493.60893.391.2辅助生产车间3690.693690.695596.595596.59461.101.3其他生产车间922.67922.671014.381014.3886.462仓储工程2446.972446.977345.857345.85440.172.1成品

41、贮存611.74611.741836.461836.46110.042.2原料仓储1272.421272.423819.843819.84228.892.3辅助材料仓库562.80562.801689.551689.55101.243供配电工程130.51130.51130.51130.518.803.1供配电室130.51130.51130.51130.518.804给排水工程150.08150.08150.08150.087.874.1给排水150.08150.08150.08150.087.875服务性工程1549.751549.751549.751549.7592.865.1办公用房9

42、00.25900.25900.25900.2539.725.2生活服务649.50649.50649.50649.5044.836消防及环保工程437.19437.19437.19437.1929.476.1消防环保工程437.19437.19437.19437.1929.477项目总图工程65.2565.2565.2565.2583.617.1场地及道路硬化4140.93969.57969.577.2场区围墙969.574140.934140.937.3安全保卫室65.2565.2565.2565.258绿化工程1505.7052.70合计16313.1628790.6528790.6521

43、56.43附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤129.201.1年用电量千瓦时1041728.901.2年用电量吨标准煤128.031.3年用水量立方米13702.381.4年用水量吨标准煤1.172年节能量吨标准煤52.773节能率28.29%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6467.041.1完成比例77.55%2完成固定资产投资万元4808.012.1完成比例74.35%3完成流动资金投资万元1659.033.1完成比例25.65%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2101.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1228.852工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元277.193企业管理人员工资3.1平均人数人123