人力资源人事HR报表大全-集团战略计划.xls

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1、人人力力资资源源，人人事事，HRHR报报表表大大全全年年度度战战略略计计划划 目目标标战战略略责责任任人人 1.11.1 HR结结构构/ /职职责责确确认认 张张静静/ /马马总总 1.1.1职责划分、归口管理马总l 战术与相关管理层、总经理讨论确认HR结构各公司HRl 战术与相关管理层、总经理讨论确认HR职责各公司HRl 战术确定HR每个岗位的职责各公司HRl 1.21.2 加加强强HR流流程程管管理理和和控控制制 张张静静/ /马马总总 1.2.1人头管理何敬博l 战术实施招聘审批流程各公司HRl 战术实施岗位/薪资变更审批流程各公司HRl 战术月度人头报表各公司HRl 1.2.2薪酬福利

2、管理何敬博l 建立薪酬、福利管理政策与流程各公司HR 1.2.3人员管理何敬博l 战术人员基本信息管理各公司HR 战术组织结构图季度更新各公司HR 战术定岗定员报表（半年）各公司HR 战术综合报表（半年）各公司HR 1.31.3 进进一一步步加加强强用用工工的的合合法法性性理理 张张静静/ /马马总总 1.3.1规范合同管理何敬博/New Hirel 战术回顾合同签订时间、年限、续签等情况各公司HRl 战术规范合同样本各公司HRl 战术建立合同到期跟踪制度各公司HRl 战术建立解除/终止劳动合同政策与流程各公司HRl 1.3.2规范社会保险缴纳何敬博l 回顾临时工保险缴纳情况各公司HR 1.4

3、1.4 加加强强HR专专业业服服务务张张静静/ /马马总总 1.4.1提高招聘质量张静/New Hirel 战术确定关键/流动率高的销售岗位 各公司HRl 战术确定关键/流动率高的生产岗位 各公司HRl 战术使用结构面试指南各公司HRl 1.51.5 培培训训与与发发展展 张张静静/ /马马总总 1.5.1加强员工培训，提升员工绩效张静/New Hirel 战术实施2006培训（内训+外训+交流）计划各公司HRl 战术跟踪培训（内训+外训+交流）记录各公司HRl 战术使用培训评估表 （内训+外训）各公司HRl 1.5.2加强绩效管理，提升员工业绩张静/New Hirel 战术培训AB核心能力/

4、评估标准发展计划集团HRl 战术实施季度评估 - 简化表格各公司HRl 战术为关键岗位制定发展计划各公司HRl 1.61.6 提提高高HR队队伍伍的的专专业业度度张张静静/ /马马总总 1.1加强HR沟通体系马总l 战术HR两周报告 （月报/计划停止）集团HR/各公司HRl 战术HR月电话会议集团HR/各公司HRl 战术季度HR经理回顾会议集团HR/各公司HRl 战术半年度HR审计、结果跟踪集团HR/各公司HRl 1.2加强HR专业培训和发展张静/New Hirel 战术季度HR专业培训/与季度回顾相结合集团HR/各公司HRl 战术对所有HR人员实施评估并制订发展计划集团HR/各公司HRl 衡

5、衡量量标标准准完完成成时时间间状状态态 获得相关管理层、总经理批准、认可，完成结构调整 2006/3/31 获得相关管理层、总经理批准、认可，将不属于HR范畴的职责划分出 去 2006/3/31 向集团HR提供HR组织结构和各岗位职位说明书 - 集团提供模版2006/3/31 100%新聘岗位有审批表 - 集团提供2006/3/31 100%变化岗位有审批表, 季度岗位变更明细汇总 - 集团提供2006/3/31 按时、准确 - 每月5日前交上月报表2006 1、完成并实施政策与流程 2、按时发放工资、缴纳保险 - 提供在 册人员和新聘用人员季度保险缴纳汇总报表，新聘人员未及时缴纳率 控制在应

6、缴纳总人数的5%，并逐个说明原因 - 集团提供样本 2006 规范人员基本信息库 - 100% 人员基本信息齐全 - 集团提供模版2006/8/31 按时、准确 - 每季度15日前提供上月结构图2006 按时、准确 - 6月30日和预算前2006 按时、准确 - 6月30日和12月30日2006 完成集团规定的模版，提供详细报告2006/3/31 使用集团样本或当地劳动部门确认的样本2006/3/31 每个到期人员填写合同续签意愿表，直接主管填写评估表2006/3/31 完成并实施政策与流程2006-6-31 提供现缴纳情况详细报告，分析潜在的风险，确定缴纳的优先级，分 步骤解决问题（三年）2

7、006/5/31 得到总经理和相关部门经理认可2006/3/31 得到总经理和相关部门经理认可2006/3/31 建立、使用结构面试指南 - 集团提供2006-6-31 有年度计划、月度计划，年度计划完成率在80%以上2006 完成集团规定的模版，提供详细报告2006 100%的培训课程结束后，学员填写培训评估表并存档。培训组织者分 析培训评估表，并提出下次培训的改进建议。对于适合考试的培训， 提前设计好考试，在培训结束前，要求学员完成培训考试。5% 的培训 有考试 2006 100%评估人和被评估人被培训2006-2-31 开始评估销售、生产、集团中层以上经理2006/4/15 人人力力资资

8、源源，人人事事，HRHR报报表表大大全全年年度度战战略略计计划划 为销售、生产、集团中层以上经理制定发展计划2006/4/15 所有公司提供两周主要HR活动和问题 - 集团提供模版2006 事先提出并讨论热点话题和问题2006 集中回顾战略计划完成情况 2006 制订审计项目和标准，集团、各公司HR代表参加审计集团提供审计 标准 2006 HR经理专业人员参加并转训（提供转训记录 - 参加人签到表、评估表 ）集团提供模版 2006 100%HR被评估并有发展计划2006/4/15 备备注注 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 审计

9、内容 人人力力资资源源，人人事事，HRHR报报表表大大全全年年度度战战略略计计划划 审计内容 审计内容 审计内容 审计内容 2006年年HRHR培培训训预预算算 成本中心：HR 培训预算制订人：HR 国国内内培培训训课课程程名名培培训训时时数数 培培训训对对象象（岗岗位位名名或或是是员员工工 姓姓名名） 培培训训人人 数数/ /每每 次次 培培训训 次次数数 培培训训地地 点点 总总差差 旅旅费费 培培训训费费单单 价价（每每人人 或或每每小小时时 ） 培培训训总总 费费用用 商务操守2商务人员管理人员60各公司3000 一线人员领导力16销售/生产一线主管/经理251哈啤400004000

10、啤酒厂基础经营知识8销售/生产一线主管/经理301哈啤000 啤酒学校40 酿造/包装/维修/质检操作工 ，销售业务员，需了解基本 生产工艺的人员 401哈啤005000 有效的沟通8 销售/生产一线主管/经理,经 销商 303哈啤003000 绩效管理/AB核心能力8主管/经理30待定哈啤300003000 HR战略管理16马总11省外30001000013000 组织结构的有效性16张静11省外30001000013000 薪酬福利管理16何敬博11省外300030006000 初级英语培训英语初学者302/周哈啤000 英语培训何敬博/马总22/周市内010002000 总总计计5200

11、052000 预预期期费费用用发发生生时时间间 培培训训人人DecJanFebMarAprMayJunJulAug SepOctNov 公司律师0 夏小方/张静4000 曹平0 AB 总部讲 师/武汉翻译5000 AB 总部3000 孟艳/张静3000 咨询/培训公 司 13000 咨询/培训公 司 13000 咨询/培训公 司 6000 公司讲师167167167167167167167167 167167167 咨询/培训公 司 167167167167167167167167 167167167 16716733433433433493349334 33343334 4334433413

12、334133341333413334334334 334334 53345334334334 2006年年HRHR培培训训预预算算 哈哈啤啤集集团团20052005HR工工作作计计划划 目目标标战战略略责责任任人人衡衡量量标标准准 1.11.1 哈哈啤啤员员工工转转制制（马马） 制订详细分配计划哈啤HRl 与劳动部门沟通哈啤HRl 向管理层汇报哈啤HRl 与员工/职工代表大会沟通哈啤HR 实施方案哈啤HRl 1.21.2 HRHR经经理理会会议议 （马马） 沟通HR2006战略计划集团HR/各公司HRl 沟通2006年预算安排和具体要求集团HR/各公司HRl 1.21.2 20062006年年

13、预预算算 （马马/ /何何） 人头/人工成本/培训（内训+外训+交流）预算第一稿集团HR/各公司HRl 预算第二稿集团HR/各公司HRl 1.31.3 集集团团政政策策流流程程回回顾顾 （马马/ /何何） 出差(会议/培训) 审批与报销标准和程序集团HRl 公司配手机电话管理规定集团HRl 公司管理人员用车管理规定集团HRl 招聘/实习生流程集团HRl 1.41.4 HRHR招招聘聘 2人l 内部招聘l 1、根据上年实际费用及对本年度的预测，各分公司制订分公司工资福利分月、分项目、分部门预算； 2、集团HR汇总分公司预算，编制集团工资福利预算，交集团管理层审批； 3、集团HR与分公司沟通调整审

14、批后的工资福利预算； 4、分公司HR以预算为指导原则进行实际费用操作，预算外费用需经集团HR批准后才可执行； 5、分公司向集团HR汇报月度工资福利实际与预算差异，解释超过5%差异的原因 完完成成时时间间 与集团HR沟通2005/8/30 获得认可2005/9/10 获得认可2005/9/20 获得认可2005/9/30 没有影响生产的事件发生/公司需要的员工签定新合同2005/10/30 提供预算模版2005/9/9 按时完成预算初稿 - 预算模版集团提供2005/9/16 根据要求按时调整预算2005/10/15 YJ审核通过后发布2005/9/30 YJ审核通过后发布2005/10/30

15、YJ审核通过后发布2005/10/30 YJ审核通过后发布2005/10/30 哈哈啤啤集集团团20052005HR工工作作计计划划 衡衡量量标标准准 哈哈啤啤员员工工转转制制（马马） HRHR经经理理会会议议 （马马） 20062006年年预预算算 （马马/ /何何） 集集团团政政策策流流程程回回顾顾 （马马/ /何何） HRHR招招聘聘 1、根据上年实际费用及对本年度的预测，各分公司制订分公司工资福利分月、分项目、分部门预算； 2、集团HR汇总分公司预算，编制集团工资福利预算，交集团管理层审批； 3、集团HR与分公司沟通调整审批后的工资福利预算； 4、分公司HR以预算为指导原则进行实际费用

16、操作，预算外费用需经集团HR批准后才可执行； 5、分公司向集团HR汇报月度工资福利实际与预算差异，解释超过5%差异的原因 状状态态 HR负责福利吗？ 哈哈啤啤集集团团20052005HR工工作作计计划划 哈哈啤啤员员工工转转制制（马马） HRHR经经理理会会议议 （马马） 20062006年年预预算算 （马马/ /何何） 集集团团政政策策流流程程回回顾顾 （马马/ /何何） HRHR招招聘聘 哈哈啤啤集集团团20062006年年战战略略计计划划 目目标标战战略略责责任任人人衡衡量量标标准准 1.11.1 增增长长普普通通酒酒销销量量和和市市场场占占有有率率 1.1.1根据市场地位和竞争环境,每

17、个工厂制订普通酒折扣策略l 战术 根据以往给经销商，零售商，消费者的折扣幅度，频率，时间长度制 订应对不同竞争对手的整体折扣策略：例如高于，低于，相配，或综 合折扣策略 （折扣定义、类型、支付方式、评估手段等等）l 战术建立价格调节系统以应对对手涨价l 战术建立年度折扣计划l 战术建立收入管理小组，为折扣策略分析提供简便的工具l 1.1.2开发低成本产品打开农村市场销路l 1.1.3根据利润贡献整合普通酒系列品牌l 1.21.2 增增长长精精品品酒酒销销量量 1.2.1根据各厂的精品酒系列和哈啤品牌系列制订营销计划l 战术确定每个市场的主要竞争对手l 战术 为每个品牌制订价格定位和折扣策略 l

18、 战术制订地理和零售分销的焦点和目标 l 战术制订市场营销计划和投资力度l 1.2.2加强精品酒分销网络l 战术增加分公司销售人员l 战术扩充办事处以增加在东北关键城市的铺货率l 战术实施新老经销商培训 l 战术制订精品酒销售奖励计划l 1.2.3制订在其他厂生产哈啤精品品牌计划以提高利润l 1.31.3 加加强强人人力力资资源源管管理理 1.3.1 健全人力资源组织结构，改善政策与程序和员工薪酬和绩效评估管理 体系l 战术降低浪费/重复和成本 l 战术支持人力资源部战略目标 l 1.3.2解决现存矛盾和问题l 战术解决退养和长病假待岗人员l 战术制订年度增资、奖金和评估系统l 1.3.3为主

19、要部门制订培训计划l 战术在岗培训和百威人员交流l 1.41.4 降降低低生生产产成成本本 1.4.1降低酿造和包装成本l 战术用关键绩效指标（KPI）控制单位物耗/用量 l 战术审核配方与品牌利润和市场价格的关系 l 战术改善库存管理和供应链l 战术提高包装设备利用率 l 战术监控总动力费用 l 战术建立备品备件库存体系 l 战术研究沼气利用和热能回收系统 l 战术减少供应商数量，加强联合采购l 战术利用包装技术小组降低包装材料费用 l 1.4.2制订哈啤精品酒在多家酒厂生产的计划l 1.51.5 加加强强内内部部财财务务控控制制 1.5.1建立清算和结算的程序，及时提供财务报表，加强内部财

20、务管理l 战术遵守SOX法案要求l 战术月结算和年结算准时l 1.5.2建立恰当的内部控制程序，取得“好”的审计评价l 战术以资金和现金管理为重点l 战术建立审计结果跟踪系统l 1.5.3按月完成调账l 战术根据百威模版，建立标准程序l 1.5.4为管理者提供计划和决策分析l 战术提供折扣，生产成本分析l 战术提供月KPI报告l 战术制订可靠的月预算回顾，PYE（年中预测）和年度预算体系l 战术建立销售收入管理分析系统l 1.61.6 加加强强经经销销商商管管理理 1.6.1提高普通酒经销商业绩l 战术减少经销商数量，增强经销商的实力l 战术建立以零售点销量为基础的经销商销量奖励计划(STR）

21、l 1.6.2提高精品酒批发商的市场和营销能力l 战术建立简便的业绩指标 l 战术提供市场和营销的培训l 战术建立充分的哈啤销售人员配置l 战术建立以零售点销量为基础的经销商销量奖励计划(STR）l 1.71.7 实实施施银银瀑瀑恢恢复复计计划划 1.7.1为银瀑所有的品牌制订折扣策略l 战术针对竞争对手的策略l 战术针对对批发商，零售商和消费者制订的折扣的幅度，频率和时间长短l 1.7.2制订在长春市场销售中档品牌的策略l 1.7.3生产哈啤精品酒以销往附近的省份和经销商l 1.7.4实施降低成本计划l 战术降低酿造和包装成本l 战术降低销售、市场、行政管理费用l 状状态态 建立评估销量、市场份额和净收入的关键绩效指标（KPI） 哈哈啤啤集集团团20062006年年战战略略计计划划 衡衡量量标标准准 增增长长普普通通酒酒销销量量和和市市场场占占有有率率 增增长长精精品品酒酒销销量量 加加强强人人力力资资源源管管理理 降降低低生生产产成成本本 加加强强内内部部财财务务控控制制 加加强强经经销销商商管管理理 实实施施银银瀑瀑恢恢复复计计划划