金属非金属地下矿山安全检查表.doc

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1、附件2 金属非金属地下矿山安全检查表矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果1证照检查检查证照及有效性。安全生产许可证条例第二、九、十三条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号公布，第78号修订）第二十一条、第二十八条。1.未取得安全生产许可证擅自进行生产。2.安全生产许可证逾期继续进行生产。3.安全生产许可证未按规定变更。4.转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。5.采矿许可证到期或被暂扣、撤销、吊销和注销的，没有及时交回安全生产许可证。2责任制、管理制度和安全管理机构设置及安全管理人员配备情况查阅机构设置文件，资料。安全

2、生产法第十八、第十九、第二十一条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号公布，第78号修订）第六条。1.未建立健全安全生产责任制。2.未制定本单位安全生产管理有关制度。3.未按照规定设立安全生产管理机构。4.未配备安全生产管理人员。3主要负责人和安全管理人员培训情况查验安全生产知识和管理能力考核合格证，查阅培训记录。安全生产法第二十四条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号公布，第80号修订）第二十四条；安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号公布，第80号修订）第二十三条。1.主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内未取得安全生产知识和管理

3、能力考核合格证。2.主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证通过不正当手段获取。4从业人员安全培训情况查阅培训记录、抽查相关从业人员。安全生产法第二十五条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号公布，第80号修订）第十一、十三、十四、十五、十六、十七条；安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号公布，第80号修订）第十三条。1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。2.新招井下作业人员实习期不满即上岗作业。5特种作业人员培训情况查验特种作业操作证。安全生产法第二十七条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号公布，第80号修订）第

4、五、三十六条。1.特种作业人员未取得特种作业操作证。2.特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。3.特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。6安全培训档案抽查档案记录。安全生产法第二十五条。未建立或编造安全培训档案。7建设项目安全设施“三同时”管理查阅资料。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第36号公布，第77号修订）第七、十、十二、十五条；安全生产法第二十九、三十一条。1.未进行安全预评价。2.未进行安全设施设计擅自开工。3.安全设施设计未经安全监管部门审查或审查不合格。4.重大设计变更未审查或审查不合格。5.未编制安全验收评价报告。6.

5、安全设施未验收或验收不合格。8安全风险分级管控和隐患排查治理情况查阅相关资料。安全生产法第三十八条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条，国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知（安监总管一201660号）。1.未建立事故隐患排查治理制度。2.重大事故隐患不报或者未及时报告。3.重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。5.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设情况。9应急预案及演练情况查阅有关资料。安全生产法第七十八、七十九条；生产安全

6、事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号公布，第88号修订）第二十六条、三十七条。1.未按照规定制定事故应急预案或未定期组织演练。2.未按照规定进行应急预案备案。3.未按照规定对应急预案进行修订并重新备案。4.未建立应急救援组织或者未指定兼职应急救援人员。10外包工程安全管理情况查阅有关资料。生产安全法第四十六条；非煤矿山外包工程安全管理暂行办法（国家安全监管总局令第62号公布，第78号修订）第六、七、八、十一、十二条。1.未按照规定签订安全生产管理协议。2.未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理。3.生产运行期间，主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设

7、备设施的运行管理进行分项发包。4.外包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应资质。11基本图纸及图纸真实性查看图纸。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)4.16。无基本图纸或图实不符。12安全出口设置情况现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.1.1.3。未按规定设置直通地表的安全出口。13机械通风系统设置运行情况现场抽查、查阅运行记录。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.4.2.1和6.4.3.1。1.未建立机械通风系统。2.主通风机未运行或长期故障。14主通风机房的监控仪表设置情况现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-20

8、06)6.4.3.4“主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。”主通风机房未按规定设置测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表。15局部通风设备安装使用情况现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.4.4.1。掘进工作面和通风不良采场未按规定安装局部通风设备。16便携式气体检测报警仪和自救器配备情况现场抽查。国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知（安监总管一201660号）。未配齐便携式气体检测报警仪和自救器。17是否仍在使用ZH15隔绝式化学氧自救器和一氧化碳过滤式自救器现场抽查。金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录

9、（第一批、第二批）（安监总管一2013101号、安监总管一201513号）。使用应当淘汰的危及生产安全的设备。18是否仍在使用木支护、非阻燃风筒、油断路器、非阻燃电缆（含强、弱电）和非阻燃输送带现场抽查。金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批、第二批）。（安监总管一2013101号、安监总管一201513号）。使用应当淘汰的危及生产安全的设备。19动火作业管理查看动火工作票。金属非金属矿山安全规程第(GB16423-2006)6.7.1.10条。动火作业未办理动火工作票。20是否存在吸烟行为现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)5.6.2.11。井下有人吸烟。21

10、井下油品存放是否符合要求现场抽查金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.7.1.6。井下油品存放地点、方式、储油量不符合规程规定。22顶板现场管理现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.1.5.1，6.1.5.4，6.2.1.7。1.不稳固岩层采掘未及时支护。2.砌碹前拆除支架未清理顶帮浮石。3.同一采场同时凿岩和处理浮石。4.发现冒顶预兆继续作业。5.处理浮石不符合相关规定。23水害隐患排查查有关图纸及资料。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.3.1。未查清水害隐患。24探放水作业管理查制度结合现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB

11、16423-2006)6.6.3.4。未实施超前探放水。25排水系统设备配备情况查阅设计结合现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.4.1。未建立排水系统。26排水泵运行使用情况查阅技术资料结合现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.4.1。排水泵数量及排水能力不满足要求。27防水门安装使用情况查阅技术资料结合现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.3.3。未按规定设置防水门。28井口标高现场检查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.2.3。矿山工业场地的地面标高低于当地历史最高洪水位的，

12、未以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，未在井口修筑人工岛，使井口高于最高洪水位1米以上。29截水沟及井筒封闭情况现场检查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.2.5。地表塌陷、裂缝区的周围未修筑截水沟或挡水围堤，报废的井筒、钻孔未及时封闭。30废石、矿石堆场管理现场检查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.2.6。矿山废石堆场、矿石堆场和其他堆积物无完善的排水系统，堵塞了沟渠和河道。31受水害威胁时是否执行紧急停产撤人制度查阅资料。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.6.3.8。无紧急停产撤人制度。32提升装置、罐笼及钢丝绳等安全

13、设备现场抽查。安全生产法第三十三条第一款。提升系统使用不符合规定的安全设备。33竖井与各中段连接处的栅栏、阻车器等现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.1.7.1。提升系统未按规定设置栅栏和阻车器等。34过卷保护装置及防坠装置现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.3.3.21。提升系统未设置过卷保护装置及防坠装置。35提升系统的保护和闭锁连锁装置现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.3.5.10。提升系统未设置或设置的保护和闭锁连锁装置不符合规定要求。36提升设备定期维保及检测检验情况现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.3.3.23。提升设备未按规定定期维保与检测检验。37斜井防跑车装置、阻车器或挡车栏现场抽查。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)6.3.2.6。斜井提升未按规定设置或防跑车装置、阻车器、挡车栏不符合相关规定要求。检查存在问题检查人员签字：被检查单位主要负责人签字：注：1.可根据实际情况选用检查内容。2.表格“检查结果”一列填写内容为：“合格”、“基本合格”、“不合格”。检查存在问题如果填写空间不够，可另行单独列出问题清单。3.表格由督查组填写，全体检查人员签字，并作为资料存档。