物料仓库管理规定..doc

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1、 管理文件 编号： QK-QES-QC2011-4 原材料仓库管理制度一、入库程序规定：1、所有生产原材料入库前，均须填写进料验收单，必须准确核对货物相应的订购单和指令单号、物料名称、规格型号、采购单价、供应商全称、联系人和联系电话、合同采购数量等是否相符；必须通知品检部门验收，并在进料验收单上签名，加盖“检验合格章”仓库方可收货。2、针对需要比较长时间测试的原材料，入仓验收加盖“暂收章”，待测试结果出来，测试合格加盖“检验合格章”，仓库方可发料。测试不合格则开具退货单，退回厂商处理；同时由仓库通报生管、采购、财务部门。（退货单一式四份：分别采购一份、财务一份、品管一份、仓管存根一份），原材料

2、送货单一定要有品管部门盖章签名有效，否则，财务部门拒绝付款。3、所有革料、网布，在入库时必须通知品检，在剪取每支材料时要做好流水号，比对色差。其它包材、大底、原材料、面料、辅料，在入库时由品检检验，并作一式两份色卡，留底送品管经理。在色卡确认合格后，方可发放生产，并请采购订货时预定两份做色卡使用。4、未经确认，仓管员私自发放生产，给予处罚；造成损失的，追究责任。如因品检人员工作疏忽，以问题的轻重程度给予处罚。5、非生产材料进仓时，仓管员必须向采购人员核对货物相应的请购单的审批手续是否完整以及内容和供应商全称、联系人和联系电话等。仓管员必须亲手过物、亲眼过数，检查是否有破损坏旧或品名规格不一等现

3、象，然后开具入库单。二、出库程序规定：1、无论是哪个部门或任何人领料，无领料单的或领料单上填写不全的，仓管员必须一律拒绝材料出库。2、凡是领料出库的，仓管员与领料人双方必须在场，仓管员要亲手过物，亲眼过数，绝不允许仓管员不在场，而让领料人一方进入仓库取走物料。3、仓管员发料时，必须与领料单上的物料名称、规格、型号、生产厂家、数量核对一致，如有疑问，必须询问清楚后，开具出库单发出物料。4、凡是应当“以旧换新”的物品物料，领料时，除了要有领料单，还必须将旧物（工具、劳保用品、桶、罐、瓶等等）退回仓库；而且所领新料数量必须小于或等于所退旧物数量，如果大于时，必须由领料人员说明原因并记录于领料单上，否

4、则，仓管员必须拒绝领料领物。 5、以旧换新领料（物）的，仓管员必须对退回的旧物（料）进行检查所退旧物（料）是否还能用，是否用完、用尽，如果还能用或没有完全用尽，应让领料人先用完余料再领新物料（品）。6、旧物回收到仓库和外卖外退给客户（或供应商）的，仓管员必须填写出、入库单，并单独用一本物资明细账记录。7、仓库内不得留有闲杂人员，领用小物料时，领料人在门（窗）外等待，由仓管员取物从仓内递出，领料人不得入内；领大（重）物料时，领料人可进入库内协助仓管员取物，在仓管员的监督下领走物料离开仓库，不得在仓库内逗留。8、所有物料必须进入库内，不得存放在仓库外面。三、库房管理规定：1、 原料仓物资要分类摆放

5、，布局合理。可分为：（1） 面皮类,头层皮类，二层面皮。（2）反毛面皮可按厚度和开张大小分类。(3) 内里类。(4)中底板。（5） 大底类。（6） 海绵类。（7） EVA类。（8） 鞋垫类。（9） 附件类。（10） 车帮线类。（11） 机器配件类。（12）鞋盒类。（13） 鞋箱类。（14） 钢包头类。（15） 防刺穿钢板类。（16） 工具类。（17）办公用品类。2、物料入库后，必须排列整齐，按品种规格类别填写标识牌，张贴在相应的物料存放处，因入库和出库移动物品造成暂时性凌乱的，入出库行为一结束，必须立即整理到位，保持仓库的整齐、清洁。3、 易受潮的物资要摆放在货架上，较沉重的物品摆放在容易搬动

6、的位置。 4、 容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处，也可保管在保管员视线内的位置或上锁。 5、 物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放在不影响行走的一侧。 6、 规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱盒。按规格种类分别摆放整齐。 7、 有标准包装的物品：如钢头钢板、车帮线，按规格型号分类摆放整齐。 8、 对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的管理规则。9、 形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，并标识清楚。10、 要对库房经常检查，发现问题及时上报，对库存状况经常统计，不允许材料用完才上报的情况存在。 11、要经常检查消防器材，发现问题要

7、及时申报更换。四、账目管理规定：1、对应的入库单与进料单财务联、出库单与领料单财务联应即时粘贴在一起，并于当日或最迟不超过次日上午送交给财务部。2、仓管员每天必须凭入出库单的（仓库）联登记账本，并结出当日结存余额（数量与金额），做到账务日事日清。3、仓管员应于每月终了编制：“进、销、存”月报表，报表为“四栏式”：期初结存、本月入库、本月出库、期末结存；各部门当月领料明细月报表，按部门为单位汇总本月所领的各种物品物料明细数量与金额。4、仓管员对各部门领用的工具（机电工具、电脑、办公用具、低值易耗品等等），必须另行建立台账，记录领、退发生数量与结存数，每月按台账的月末结存数来盘点各使用部门（人）的

8、实物数。5、入库单、出库单上必须将供应商全称、货物品名、规格、单价、数量、金额等要素全部写准、写全，做到凭证要素填写完整、准确、齐全、清晰，并与账本记录相符，账本记录与仓库实物相符。五、补数和申购控制：1、所有补料申请均必须要生产副总以上领导签字认可方能办理补数。2、办理补料时，仓管员凭内部联络函（上面要有申请人、材料核算人、副总以上领导签字）的形式给予补料。3、采购所有物品均必须按要求填写申购单，无申购单或者申购单内容填写不全的，仓库必须拒绝收货入库。4、用料部门申请购料时，仓管员必须先检查核对仓库内是否有相同的或可替代的物料，并告知申购人；不允许未经查找就同意申购人员全数申购，做到“不用购

9、的则不购、能少购的则少购”，避免形成积压与浪费。5、物品进库时，仓管员要查看申购单是否按规定程序审批，方可办理入库手续。六、仓库管理纪律：1、保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不得私自外借或挪用。2、仓管员违反本制度任何一条，一次扣罚50元，情节、态度恶劣的处50元以上，200元以下罚款；后果损失严重的，除罚款外，需赔偿由此带来的经济损失，屡教不改的予以开除，不结算工资。3、领料人持有领料单，但未经仓管员在场办理领料手续，而私自取走物品物料的，一次扣罚50元；情节、态度恶劣的处50元以上200元以下罚款；后果严重的，除罚款外，一律予以开除，不结算工资。 4、任何人未办理领料手续，同时未告知仓管员，而趁仓管员不在或没有注意时私自取走物品物料，属涉嫌窃取公司财物行为，一律予以开除，不结算工资，并向公安机关报案。本规定自即日起执行！奇酷体育用品有限公司2011年04月28日